1、 （福建）有限公司環境標志管理體系內部審核記錄 環境標志管理體系檢查表要素/檢查部門/檢查內容判別4.1管理要求4.1.1職責 受檢查部門： （1）是否指定了環境標志產品認證負責人姓名： 職務：是 否（2）是否有任命書是 否（3）是否提供組織機構圖和對應職責是 否（4）是否建立環境標志產品保障措施文件是 否（5）該文件是否覆蓋指南的全部要素是 否（6）是否建立文件化的環境標志產品投訴處理流程文件名稱 文件編號 是 否（7）抽查投訴處理記錄 有效處理記錄是 否4.1.2資源 受檢查部門： （1）與管理層交流是否配備了足夠的生產設備和檢驗設備 是 否（2）現場觀察驗證生產設備和檢驗設備等資源是否充

2、分是 否（3）是否有培訓記錄證實對關鍵人員進行了必要的培訓 抽查12份培訓記錄（4）現場提問23人以驗證培訓效果 被提問人： 負責工位： 培訓效果： 是 否是 否4.1.3標志與證書的管理 受檢查部門： （1）是否建立標識與證書使用管理規定 文件名稱 文件編號 是 否（2）上述規定是否與中國環境標志使用管理規定相符是 否（3）現場驗證對證書和標識和使用情況證書使用情況：標識使用情況：是 否4.1.4 文件及記錄 受檢查部門： （1）是否建立環境標志產品保障措施文件單獨建立了環境標志保障措施文件名 版本號 發布日期 簽發人 使用原有的體系文件文件名 發布日期 版本號 簽發人是 否（2）是否建立該

3、文件對應所需記錄是 否（3）是否提供記錄清單是 否（4）文件及記錄是否齊全，保存良好是 否4.1.5信息交流 受檢查部門： （1）是否有文件化的信息交流控制程序文件名稱 文件編號 是 否（2）該文件是否包括認證產品變更時應及時通知認證機構的要求是 否（3）是否建立信息交流渠道 是 否（4）是否建立環境法律法規和認證標準清單是 否（5）環境法律法規和認證標準是否收集齊全是 否（6）環境法律法規和認證標準是否均為有效版本是 否4.1.6不符合、糾正與預防措施 受檢查部門： （1）上年度觀察項是否完成整改 整改措施：（2）現場驗證觀察項整改有效性和上年度不符合項整改的保持情況是 否是 否（3）是否采

4、取糾正與預防措施減少由此產生的影響和防止類似不符合的發生是 否4.1.7保障措施的評審 受檢查部門： （1）是否對環境標志保障措施的運行進行評審是 否（2）是否規定應定期評審評審周期：是 否（3）評審結果是否形式文件是 否（4）抽查評審記錄 評審記錄是 否檢查員： 檢查組長確認： 要素/檢查部門/檢查內容判別4.2產品環境行為要求4.2.1產品的設計/開發 受檢查部門： （1）是否有文件化的設計/開發流程管理程序文件名稱（主要內容） 文件編號 是 否（2）上述文件中是否包括設計變更時的流程要求是 否（3）設計標準/規范的輸入是否包括了環境標志技術要求的內容是 否（4）對設計/開發結果是否進行評

5、審和驗證是 否（5）設計/開發輸出是否包括對關鍵原材料的要求是 否（6）設計/開發輸出是否包括對生產過程的要求是 否（7）設計/開發輸出是否包括對成品環境指標的要求是 否（9）抽查記錄（指上述18條內容） 記錄：是 否檢查員： 檢查組長確認： 要素/檢查部門/檢查內容判別4.2.2受控部件和材料采購 受檢查部門： （1）是否有采購控制程序和供方管理程序文件文件名稱 文件編號 是 否（2）是否有采購技術要求 主要內容：是 否（3）采購技術要求與設計/開發方案能否滿足環境標志產品技術要求的要求是 否（4）采購技術要求是否傳遞給供應方是 否（5）供應方管理要求主要內容是 否（6）上述文件是否包括了對供應方的選擇、評審和日常管理內容是 否（7）抽查記錄 記錄：是 否檢查員： 檢查組長確認： 要素/檢查部門/檢查內容判別4.2.3生產過程控制 受檢查部門： （1）是否識別了關鍵工序 關鍵工序名：是 否（2）是否針對關鍵工序制定了工藝文件和生產操作規程工藝文件名稱（主要內容） 文件編號 生產操作規程文件名稱（主要內容） 文件編號 是 否（3）抽查生