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文檔簡介

1、第 1 頁，共 116 頁東海公司2011年10月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數房屋建筑物-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,3426電子設備2011.1-8#2012.1.12電腦13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3,750.001,34272011.1-8#2012.1.12打印機11,800.001,800.005%90.00 1

2、,710.0050.01666728.50-1,800.001,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342交通工具

3、-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,34242辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0019.001,181.001432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1017.101,062.901第 2 頁，共 116 頁東海公司2011年10月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期

4、數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數442011.10-18#2011/10/13格力空調KFR-32GW122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.00-25,200.001,342452011.10-18#2011/10/13格力空調KFR-50LW43,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33-14,800.001,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5

5、%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-辦公家具家電第 3 頁，共 116 頁東海公司2011年10月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-合計&2&47,8

6、30.00&2,391.5045,438.50&757.3136.1047,793.90&辦公家具家電第 4 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899

7、年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-190

8、0年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-F

9、ALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月19.00TRUE19.002011年10月2016年9月17.10TRUE17.102011年10月2016年9月東海公司2011年10月固定資產折舊計算表第 5 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FAL

10、SE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899

11、年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-190

12、0年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月第 6 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折

13、舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月189

14、9年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月36.10&36.10&第 7 頁，共 116 頁東海公司2011年11月固定資產折舊計算

15、表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數房屋建筑物-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,3426電子設備2011.1-8#2012.1.12電腦13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3,750.001,34272011.1-8#2012.1.12打印機11,800.001,800.005%90.00 1,710.0050.01666728.50-1,800.001,3

16、42-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342交通工具-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,

17、342-5%-1,34242辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0038.001,162.002432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1034.201,045.802第 8 頁，共 116 頁東海公司2011年11月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率

18、 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數442011.10-18#2011/10/13格力空調KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.57399.5724,800.431452011.10-18#2011/10/13格力空調KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33234.3314,565.671-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%

19、-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,

20、342-5%-1,342辦公家具家電第 9 頁，共 116 頁東海公司2011年11月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1

21、,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342合計&2&47,830.00&2,391.5045,438.50&757.88706.1047,123.90&辦公家具家電第 10 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月19

22、04年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1

23、900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月

24、-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月38.00TRUE19.002011年10月2016年9月34.20TRUE17.102011年10月2016年9月東海公司2011年11月固定資產折舊計算表第 11 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份3

25、99.57TRUE399.572011年11月2016年10月234.33TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月189

26、9年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-19

27、00年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-

28、FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月第 12 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1

29、899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-

30、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月706.10&670.00&第 13 頁，共 116 頁東海公司2011年12月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數房屋建筑物-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,3446電子設備2011.1-8#2012.1.12電腦13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3

31、,750.001,34472011.1-8#2012.1.12打印機11,800.001,800.005%90.00 1,710.0050.01666728.50-1,800.001,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,3

32、44-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344交通工具-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,34442辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0057.001,143.003432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1051.301,028.703第 14

33、頁，共 116 頁東海公司2011年12月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數442011.10-18#2011/10/13格力空調KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.57799.1424,400.862452011.10-18#2011/10/13格力空調KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,

34、060.0050.016667234.33468.6614,331.342-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5

35、%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344辦公家具家電第 15 頁，共 116 頁東海公司2011年12月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344

36、-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344合計&2&47,830.00&2,391.5045,438.50&757.881,376.1046,453.90&辦公家具家電第 16 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-

37、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12

38、月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1

39、月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月57.00TRUE19.002011年10月2016年

40、9月51.30TRUE17.102011年10月2016年9月東海公司2011年12月固定資產折舊計算表第 17 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份799.14TRUE399.572011年11月2016年10月468.66TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1

41、900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月

42、-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月

43、1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月第 18 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE

44、-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年1

45、2月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月1,376.10&670.00&第 19 頁，共 116 頁東海公司2012年1月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數房屋建筑物-5%-1,345-5%-1,345-5%-

46、1,345-5%-1,345-5%-1,3456電子設備2011.1-8#2012.1.12電腦13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3,750.001,34572011.1-8#2012.1.12打印機11,800.001,800.005%90.00 1,710.0050.01666728.50-1,800.001,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345交通工具-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,34542辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節柜2

47、011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0076.001,124.004432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1068.401,011.604442011.10-18#2011/10/13格力空調KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.571,198.7124,001.293452011.10-18#2011/10/13格

48、力空調KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33702.9914,097.013-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345合計&2&47,830.00&2,391.5045,438.50&757.882,046.1045,783.90&第 20 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12

49、月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月76.00TRUE19.002011年10月2016年9月68.40T

50、RUE17.102011年10月2016年9月1,198.71TRUE399.572011年11月2016年10月702.99TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月2,046.10&670.00&東海公司2012年1月固定資產折舊計算表第 21 頁，共 116 頁東海公司2012年2月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折

51、舊額累計折舊凈值已提折舊月數房屋建筑物-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,3456電子設備2011.1-8#2012.1.12電腦2012/1/1213,750.003,750.005%51.50 3,698.5030.027778102.74102.743,647.26172011.1-8#2012.1.12打印機2012/1/1211,800.001,800.005%90.00 1,710.0030.02777847.5047.501,752.501-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345交通工具-5%-1,345-5%-1,3

52、45-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,34542辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0095.001,105.005432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1085.50994.505442011.10-18#2011/10/13格力空調KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0

53、050.016667399.571,598.2823,601.724452011.10-18#2011/10/13格力空調KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33937.3213,862.684-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345合計&2&47,830.00&2,255.5045,574.50&820.242,866.3444,963.66&第 22 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份-FALSE-

54、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月102.74TRUE102.742012年2月2015年1月47.50TRUE47.502012年2月2015年1月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-

55、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月95.00TRUE19.002011年10月2016年9月85.50TRUE17.102011年10月2016年9月1,598.28TRUE399.572011年11月2016年10月937.32TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月2,866.34&820.24&東海公司2012年2月固定資產折舊計算表第 23 頁，共 116 頁東海公司2012年3月固定資產

56、折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數房屋建筑物-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,3476電子設備2011.1-8#2012.1.12電腦2012/1/1213,750.003,750.005%51.50 3,698.5030.027778102.74205.483,544.52272011.1-8#2012.1.12打印機2012/1/1211,800.001,800.005%90.00 1,710.0030.

57、02777847.5095.001,705.002-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347交通工具-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,34742辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.00114.001,086.006432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.10102.60977.406442011.10

58、-18#2011/10/13格力空調KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.571,997.8523,202.155452011.10-18#2011/10/13格力空調KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.331,171.6513,628.355-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347合計&2&47,830.00&2,255.5045,574.50&820

59、.243,686.5844,143.42&第 24 頁，共 116 頁已提折舊合計是否計提折舊本月應提折舊開始計提月份結束計提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月205.48TRUE102.742012年2月2015年1月95.00TRUE47.502012年2月2015年1月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年

60、12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月114.00TRUE19.002011年10月2016年9月102.60TRUE17.102011年10月2016年9月1,997.85TRUE399.572011年11月2016年10月1,171.65TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月3,686.58&820.24&東海公司2012年3月固定資產折舊計算表第 25 頁，共 116 頁東海公司2012年4月固定資產折舊計算表序號類別憑證號購入日期類別 編號 固定資產名稱規格型號入賬日期數量 單位單價原價預計凈殘值率預計凈殘值 折舊基礎折舊年限月折舊率 月折舊額累計折舊凈值已提折舊月數房屋建筑物-5%-1,

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