1、目 錄1、公司級安全檢查表2、站隊級安全檢查表3、崗位工人日常安全檢查表4、管理人員巡回安全檢查表5、電氣設備（專項）安全檢查表6、防火防爆（專項）安全檢查表7、壓力容器、壓力管道（專項）安全檢查表8、危險化學品（專項）安全檢查表9、危險化學品儲罐區防火（專項）安全檢查表10、機械設備（專項）安全檢查表11、監測儀表（專項）安全檢查表12、廠房、建筑物（專項）安全檢查表13、季節性安全檢查表14、節假日安全檢查表公司級安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它

2、們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使企業符合法律法規和行業規范的要求。要求按照管理崗工作指引（檢查）表的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向公司安委會匯報。內容具體內容見管理崗工作指引（檢查）表計劃每年不少于四次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1工藝管理1、崗位操作人員嚴格遵守操作規程，中控指標的執行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。2、各聯鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復連鎖裝置必須履行相關手續。3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。符合 不符合2設備管理1、認真執行設

3、備管理制度，設備維護保養、潤滑、包機等落實到位。2、備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。3、現場無跑、冒、滴、漏現象，衛生狀況良好。4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。符合 不符合3關鍵裝置及重點部位嚴格執行關鍵裝置重點部位安全管理制度。設備設施運行良好，各監測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應急預案按期演練。符合 不符合4電氣管理嚴格執行各項規程，落實防火、防水、防小動物措施，室內通風良好，照明良好。變、配電室清潔衛生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無

4、雜音，各接地良好，附屬設備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄。防爆區電氣設施符合防爆要求。符合 不符合5消防管理消防泵一切設施完好，隨時處于備用狀態。廠區內消防栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數量和地點應符合國家標準。消防柜內器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。符合 不符合6化學品管理危險化學品必須有MSDS，儲存地點和儲存方式符合有關規定，使用過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施要落實到位，廢棄的危險化學品要委托資質單位處理。符合 不符合

5、7安全設施避雷設施完好且沖擊接地電阻小于10。各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內，遠傳信號良好，上下限報警正常。各聯鎖裝置運行正常，且定期試驗。各儲罐區防火堤、防護堤完好，各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，且定其標定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時刻處于備用狀態。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設備完好有效，且定期維護。符合 不符合8廠房建筑各建筑構筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現象。建、構筑物的防火間距符合國家有關標準，間距不夠的應采取防范措施。防雷設施完好，防腐處理完好，通風、防汛設施完好。地溝及地溝蓋完好無

6、損。符合 不符合檢查與責任制掛鉤記錄站隊級安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全，使車間符合分公司管理的要求。要求按照體系文件的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向分公司領導匯報。內容見檢查項目計劃每月至少檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1職責本站隊各級管理人員及從業人員應履行各自的安全生產責任制。符合 不符合

7、2工藝本站各工藝指標正常、工藝條件有變化的要有說明及記錄；工藝管線及工藝閥門工作狀態正常。工藝管線無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；工藝閥門開關靈活，無開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。符合 不符合3設備運轉設備的基礎牢固、運轉及潤滑情況正常，各運轉部件無異常響聲，裸漏的運轉部件防護罩齊全可靠，輔機及管線是無震動，潤滑油的油質正常；設備的運轉狀態正常；溫度、壓力、阻力、流量等在范圍之內，液位指示準確。 符合 不符合4電氣電器設備的工作狀態正常、電機聲音正常、振動正常，保護接地牢靠，電機及電器元件無火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等在指標范圍內。本車間范圍內

8、的變、配電室門窗、玻璃齊全。符合 不符合5儀表儀表的工作狀態正常，儀表的指示準確，反應靈敏，一次表和二次表及閥門動作統一。在外在和內在條件變化的情況下儀表的變化在正常范圍內，無銹蝕、松動等潛在危險。符合 不符合6現場管理工作現場清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴符合要求，各種通道暢通無阻，應急燈具齊全可靠，消防設施定期維護保養，時刻處于備用狀態等，各種安全設施處于正常狀態。使用有毒物品作業場所不得住人?？赡馨l生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及防護急救器具專柜，柜內設施齊全。設置應急撤離通道。符合 不符合7安全教育本站各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全

9、活動應有內容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；特種作業人員應持證上崗，對轉崗、下崗再就業、干部頂崗及脫崗六個月以上者應進行車間級安全培訓教育。外來施工單位進入作業現場前應進行安全培訓教育。符合 不符合8關鍵裝置及重點部位本站關鍵裝置及重點部位的運行情況正常，安全監控設施的運行情況正常，定期進行監督檢查，并形成記錄。符合 不符合9作業許可檢查本站員工在進行動火作業、進入受限空間作業、挖掘作業、臨時用電作業、高處作業、管線打開等危險作業，作業證的申辦工作。符合 不符合10警示標志本站易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌完好；檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和

10、警示標志、。符合 不符合11其他轄區內如有外來施工隊伍，施工應不影響正常操作，按照企業的有關規定進行施工。符合 不符合檢查與責任制掛記 錄崗位工人日常安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程中可能存在的隱患、有害因素等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害因素等的存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求，對每個檢查項目依照檢查標準認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向值班干部匯報。內容見檢查項目及ERP巡檢項計劃每兩小時一次，接班時重點檢查。序號檢

11、查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1交接班提前15分鐘接班，對本崗位的工藝、設備、電氣、儀表、安全設施、防護器具及應急用品等進行交接檢查，確保其處于正常狀態。符合 不符合2工藝崗位個人按照規定的檢查時間和檢查路線進行檢查，本崗位各工藝指標正常，工藝條件無變化；管道無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；各閥門靈活，無開關不到位、過緊、過松、響聲、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。符合 不符合3設備檢查運轉設備的運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸露的運轉部件防護罩是否齊全完好，附機及管線是否有震動；檢查靜止設備的運行狀態；檢查溫度、壓力、壓差、阻力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確

12、。符合 不符合4電氣電氣設備的工作狀態正常、電機聲音正常、震動正常，保護接地牢靠，電機及軸承溫度正常、電機及電器元件無火花及異常聲音、氣味，電流、電壓、功率及功率因素在指標范圍內。符合 不符合5儀表儀表的工作狀態正常，儀表的指示準確，反應靈敏，一次表和二次表及閥門動作統一。在外在及內在條件變化的情況下儀表無銹蝕、震動等潛在危險。符合 不符合6儲罐區儲罐區無火源、臨時接線等不安全情況，液位管無泄漏、腐蝕、堵塞、老化等現象，閥門、管道等無跑、冒、滴、漏，各儲罐液位正常。符合 不符合7其他轄區內如有外來施工隊伍，施工應不影響正常操作，按照企業的有關規定進行施工，進出佩戴安全帽等。符合 不符合檢查與責

13、任制掛鉤記錄管理人員巡回安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向站領導或公司領導報告。內容見檢查項目計劃每日檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1工藝工藝管線無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；工藝閥門開關靈活，無開關不到位、

14、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。符合 不符合2設備運轉設備的基礎牢固、運轉及潤滑情況正常，各運轉部件無異常響聲，裸露的運轉部件防護罩齊全可靠，輔機及管線無震動，靜止設備的運轉狀態良好。 符合 不符合3電氣電氣設備的工作狀態正常、電機聲音正常、震動正常，保護接地牢靠，電機及軸承溫度正常、電機及電器元件無火化及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃、及安全防護措施齊全。符合 不符合4現場管理工作現場清潔、有序、員工勞保用品的穿戴符合要求，各種通道暢通無阻，應急燈具完好，氣防設施安全可靠，防護用具定期維護保養，時刻處于備用狀態等。安全設施處于正常狀態?？赡馨l生急性職業損傷的有毒有害作業場所

15、按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜完好，柜內設施齊全。符合 不符合5安全教育對外來參觀、學習，外來施工單位進行作業現場前的安全培訓教育。符合 不符合6關鍵裝置及重點部位關鍵裝置及重點部位的運行狀況良好，安全監控設施運行情況符合要求。符合 不符合7作業證操作人員在進行動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、檢修作業等危險作業，應辦理相應的作業證。符合 不符合8警示標志易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌完好，檢維修施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志。符合 不符合9其它如有外來施工隊伍，施工應按照國家和企業的有關要求規定進行施工。符合 不符合

16、檢查與責任制掛鉤記錄電氣設備（專項）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對變、配電安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向站領導或分公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1電氣作業1.認真執行電力安全作業規程等電業法規；做好系統模擬圖、二次線

17、路圖、電纜走向圖。認真執行工作票、操作票、臨時用電票。定期檢修、定期試驗、定期清理。2、落實好檢修規程、運行規程、試驗規程、安全作業規程、事故處理規程。做好檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄設備缺陷記錄。各項作業都要嚴格落實安全措施。 符合 不符合2變配電間管理1、變電所、控制室、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨符合規程要求；2、各類保護裝置完整、可靠，包括繼電保護裝置的校驗、整定記錄、避雷針、避雷器的保護范圍，技術參數，接地裝置符合規程要求，各種保護接地、接零正確可靠，合格；3、電氣安全用具和滅火器材配備齊全；4、配電柜防護符合安全要求；5、配電柜安裝按標準進行設置和安裝。

18、符合 不符合3電氣設備1、電氣設備運行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標正常，無違反標準現象；2、電氣設備完好情況，包括年度絕緣預防性試驗情況；主要設備的絕緣試驗報告，缺陷和處理意見檔案；3、各種電氣設備完好；4、充油設備、檢查油位正常，無漏油情況；5、瓷絕緣部件無裂痕，掉碴情況；6、臨時設備，臨時線有明確的安裝要求，使用時間和安全注意事項；7、高、低壓架空線無斷股，低壓架空線無裸露現象，塔桿、拉線完好，無過負荷運行情況。符合 不符合4防護用品1、值班電工按規定穿絕緣鞋值班操作；2、各值班配電室內配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品；3、絕緣靴、絕緣手套等按規定進行定期打壓實驗合格。符合 不符

19、合檢查與責任制掛鉤 記 錄防火防爆（專項）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程中可能存在的火災隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向分公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1廠區及建筑物1、消防通道、緊急疏散通道通暢；2、有足夠的便于滅火的機動場地；

20、3、廠區交通道路的信號標志完好；4、廠區交通道路有足夠的照明；5、各種照明設施完好；6、階梯、地面等完好；7、廠區內物料堆放符合要求符合 不符合2生產工藝過程1、所用原料、成品、半成品有屬于危險化學品的，要有防范措施；2、有安全操作規程，生產作業嚴格遵守安全操作規程；對可能發生的異常情況有應急處理措施；符合 不符合3消防設施1、火災探測報警系統完好；2、各種滅火器材的配置種類、數量及完好程度符合要求；3、消防供水系統可靠。符合 不符合4作業現場1、作業現場符合防火要求；2、各種動力設備的防護裝置與設施完好；3、有明顯標志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點；4、火災爆炸危險場所的電氣系統（包

21、括電氣設備、照明及布線等）符合防火防爆要求；5、對各種熱源及高溫表面有有效防護；6、有火災爆炸危險的廠房、庫房泄壓措施符合要求；7、高大建筑、變配電設備、易燃氣體、液體儲罐區、突出屋頂的排放可燃物放空管等有避雷設施且完好；8、氣瓶的放置符合安全要求；9、作業場所可燃氣（蒸汽）、粉塵濃度無超標現象，通風良好，檢測報警設施完好；10、有必要的、明顯的安全標志且完好。符合 不符合5生產裝置與設備1、各種機械、設備上安全設施齊全且靈敏好用；2、有火災爆炸危險的裝置與設備，有抑制火災蔓延或者減少損失的預防措施；3、電氣系統接地、接零及防靜電設施完好；4、動力源及儀器儀表正常、完好；5、高溫表面的耐火保護

22、層完好；6、對可能發生的異常情況有應急處理措施，如安全泄壓設施等。符合 不符合6安全管理1、按照規定配備專（兼）職安全管理人員，履行職責；2、各種安全管理制度、安全技術規程齊全、落實到位；3、經常進行安全檢查，對檢查出的隱患進行整改；4、定期開展安全教育培訓；5、作業現場無違章作業及違章指揮行為。符合 不符合檢查與責任制 掛鉤記錄壓力容器、壓力管道（專項）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程中使用的壓力容器和壓力管道可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患

23、和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向分公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1嚴格壓力容器、壓力管道的檢驗1、新投用壓力容器必須有使用許可證2、未經檢驗的壓力容器和壓力管道不準使用3、壓力容器、壓力管道按時檢定符合 不符合2壓力容器周期檢驗1、安全狀況等級為12級的，每隔6年至少檢驗一次；安全狀況等級為34級的，每隔3年至少檢驗一次2、檢驗資料如：設計資料，制造安裝質量證明資料，運行操作資料，修理、改造資料，歷次檢

24、驗資料等齊全符合 不符合3壓力容器操作人員的安全教育與持證上崗情況1、必須持有效證件上崗2、特種作業復審3、操作人員經常接受教育符合 不符合4壓力管道管理1、貫徹執行有關法律法規，健全安全管理制度2、有專職或兼職的人員負責壓力管道的安全管理工作3、建立壓力管道操作的技術檔案4、對壓力管道操作人員進行安全技術培訓符合 不符合檢查與責任制掛鉤記錄危險化學品（專項）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對危險化學品購買、使用、儲存、裝卸運輸等環節可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消

25、除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向分公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1一書一簽1、按照規定對屬于危險化學品的產品進行登記，編寫安全技術說明書與安全標簽，對不是危險化學品的化學品的理化特性和危害進行登記。符合 不符合2購買1、不購買和使用沒有安全技術說明書與安全標簽的危險化學品。符合 不符合3使用1、 根據需要，規定危險化學品存放時間、地點和最高允許存放量；2、 生產備料相抵觸的、滅火方法不同的物

26、料必須分隔清楚，不準存放在一起；3、 生產和使用有毒有害化學品場所具備防止和減少毒物逸散措施、防護措施等；4、 壓縮氣體和液化氣體使用時，氣瓶內應留有余壓，且不低于0.05Mpa；5、 生產、使用危險化學品的場所，有防火、排氣、通風、泄壓、防爆、阻止回火、導除靜電、緊急放料和自動報警等措施。符合 不符合4儲存1、 應按照有關制度，核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量；2、 無產地、銘牌、檢驗合格證、一書一簽的危險化學品不得入庫；3、 庫存物品應當分類、分垛、分庫貯存，貯存安排與剁距符合標準要求；4、 庫房工作人員在每日工作結束后，應進行安全檢查，確認安全后，方可離開；5、 易燃、易爆物品的倉庫

27、具有防火措施；6、 保管人員根據所保管的危險化學品的性質，配備必要的防護用品、用具；7、 生產罐區防火堤的排水管應相應設置隔油池或水封井，并在出口管上設置切斷閥；8、 各種承壓貯罐符合我國有關壓力容器的規定，其液位計、壓力表、溫度計、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件完好；9、易燃液體貯罐應設置絕熱設施或降溫設施，現場電器設施應為防爆電器；10、易燃、可燃液體貯罐區內，不應有與貯罐無關的管道、電纜等穿越，與貯罐區有關的管道、電纜穿過防火堤時，洞口應用不燃材料填實，電纜應采用跨越防火堤方式鋪設。符合 不符合5裝卸運輸1、危險化學品的裝卸運輸人員，應對所裝卸的危險化學品的理化性質和防護措施有所了解，

28、能按裝卸危險化學品的性質，佩戴相應的防護用具；2、裝運可燃、易燃液體等物品，使用符合安全要求的裝卸和運輸工具；3、運輸易燃、易爆物品的機動車，其排氣管裝阻火器，并符合危險化學品的運輸資質；4、危險化學品裝卸前，應按有關規定對車輛進行靜電導出、通風、靜止等操作；5、運輸危險化學品的車輛，應按指定路線，限定速度行駛。符合 不符合檢查與責任制掛鉤記 錄危險化學品儲罐區防火（專項）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對危險化學品儲罐區可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患

29、和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向分公司領導報告。內容見檢查項目計劃每月不少于一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1防火防爆1、儲罐區內儲罐及各種設備、建筑物等防火間距符合規定要求；2、儲罐位置不得接近點火源符合 不符合2防護措施1、泵的轉動及傳動部分有防護裝置；2、梯、架、平臺、通道、斜坡有欄桿或防護措施；符合 不符合3現場管理1、照明條件符合規定要求；2、安全閥的排放位置不會對人員或相鄰儲罐及其他可燃物構成威脅；3、計量設施處于良好狀態；4、容器和

30、管線定期檢查，確保其無泄漏現象；5、管線無異常震動；6、液面計有防護措施；7、不存在人員被絆倒的危險；符合 不符合4消防設施1、在易燃易爆場所，電氣設備系統整體防爆；2、按規定設置避雷設施；3、儲罐區有合適的防火堤；4、儲罐區有合適的排水系統；5、按規定要求布置消防栓；6、配備滅火器材，種類、數量符合規定要求；7、消防器材定期檢查。 符合 不符合檢查與責任制掛鉤記錄 機械設備（專項）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程中使用機械設備可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施

31、，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向分公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1電動運轉設備1、電動運轉設備安全防護措施齊全、完好。2、按照用電要求進行連接，保持手動部位絕對絕緣良好，電源部位接漏電保護器。3、維護保養時，應注意設備底部必須按照要求進行緊固，不得出現松懈甩出、用力過大緊固變形或者裂損。4、電源軟線按規定架空，不掛在鋒利的棱邊上或放置在油、熱的表面和化學品上，防止線路腐蝕老化出現漏電。5

32、、嚴禁設備帶病運行，設備運行時各工藝指標都應調整在正常范圍內，如有問題應及時停止運行進行檢修。6、運行設備高溫部位嚴謹手摸，防止發生意外。7、工作時，工作人員穿戴好勞動防護用品。符合 不符合2電、氣焊設備（承包方使用也納入站隊管理范圍）1、電焊機必須擺放在通風、防雨、防曬環境中，導線端裸露部分在屏護罩內。2、電焊機一次、二次電氣線路絕緣良好，裝有獨立的專用電源開關。3、電焊機有可靠的接地、接零裝置，外殼接地良好，焊鉗絕緣可靠，隔熱層完好。4、電焊機使用場所清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物。5、禁止連接建筑金屬構架和設備等作為焊接電源回路。6、電源線或電纜線應與焊機有可靠的連接。7、氧氣、乙炔

33、氣瓶要在檢驗期內充裝壓力不超標，并有安全標簽；8、氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離保持5米以上，氧氣瓶和乙炔瓶與動火點的安全距離保持10米以上。9、氣瓶的防震圈、防火帽齊全，氣瓶所用壓力表標識清楚、有效。10、乙炔氣瓶裝有阻火器；氣焊、割矩完好，膠管耐壓能力符合要求。11、不可把氧氣、乙炔氣瓶放在有油污、嚴重腐蝕、日光暴曬、明火、熱輻射等易引起瓶溫過高、壓力劇增的環境中；乙炔瓶不能倒放。12、要有防弧光輻射、通風防塵措施。13、操作人員持證上崗。符合 不符合3起重機械（承包方使用也納入站隊管理范圍）1、主要受力構件不得有明顯可見的連接缺陷和腐蝕、變形、開裂等缺陷。2、吊鉤轉動部位靈活、表面光潔，無裂紋

34、、剝裂等缺陷；有缺陷不得焊補，并有防止鋼絲繩脫出的部件。3、鋼絲繩端固定牢固，鋼絲繩不允許有扭結、壓扁、彎折、籠狀畸變、斷股、波浪形、繩芯擠出、繩芯損壞、銹蝕。4、制動輪摩擦面與摩擦片間應接觸均勻，且不得有影響制動性能的缺陷或油污。開閉靈活，制動平衡可靠。制動輪應無裂紋或破損，凹凸不平度不得大于1.5；不得有摩擦墊片固定鉚釘引起的劃痕。5、大、小車行程限位器，大、小鉤高度限位器靈敏可靠。6、軌道壓板螺栓齊全、完好、無銹蝕。7、在檢驗期內，安全裝置齊全可靠；電器設施完好。8、操作人員持證上崗。符合 不符合檢查與責任制掛鉤記錄監測儀表（專項）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對生產過程中使用監測儀

35、器可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向分公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1儀表管理1.認真落實儀表巡回檢查制度，發現故障及時消除，保證自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上；2.一次和二次表的指示值應一致，誤差在允許范圍內。符合 不

36、符合2聯鎖保護1.聯鎖分布圖、定期維修檢驗記錄、臨時變更記錄等技術資料齊全；2.聯鎖安裝率、使用率、完好率達到100%；3.聯鎖調試有記錄，工藝和儀表部門調試后，雙方應簽字；4.聯鎖摘除與恢復，有申請和領導簽批與恢復的手續；符合 不符合3可燃氣體檢測報警儀、有毒氣體報警儀、煙火報警儀1.布點和安裝位置合適，符合有關規定要求；2.多點報警器識別各點報警狀態的性能可靠，報警值設定合理；3.報警器安裝率、使用率、完好率達到100%；4.各種報警儀應有聲、光報警，手動試驗聲光報警正常；5.傳感器探頭應定期檢查和校驗，做到無腐蝕、無灰塵符合 不符合檢查與責任制掛鉤記錄廠房、建筑物（專項）安全檢查表檢查人

37、： 檢查時間：目的對生產過程中使用廠房、建筑物可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向分公司領導報告。內容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1耐火等級檢查1、廠房建筑物符合耐火等級要求；2、建筑物的安全疏散門向外開啟；3、廠房的安全疏散門不應少于兩個（面積小于60

38、m2的房間可設1個）；符合 不符合2防雷電檢查1、廠房、建筑物避雷設施符合防雷要求；2、防雷接地電阻定期檢測符合 不符合3現場檢查1、各廠房通風符合職業衛生防護和防火防爆要求；2、建筑物、構筑物經常進行維護，無變形、開裂、露筋、下沉和超負荷情況。符合 不符合4防護設施1、高層廠房、建筑物爬梯、圍欄、平臺牢固可靠并符合安全要求；2、防護設施無明顯缺陷、無腐蝕等符合 不符合檢查與責任制掛鉤記錄季節性（春季）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的針對生產季節性特點，對生產裝置季節性可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們

39、轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向分公司領導報告。內容見檢查項目計劃每季度不少于一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1防雷防靜電防解凍、跑冒滴漏防中毒各防雷設施的接閃器、引下線、斷接卡完好。是否聯系大港防雷中心對全站的廠房建筑物、高大設備、盛裝易燃、易爆化學品的容器的防雷接地，防靜電接地進行檢測，要求防雷接地電阻小于4歐姆，防靜電接地電阻小于10歐姆。各工藝閥門、管道的保溫正常，無結凍情況?？扇細怏w報警儀

40、、有毒氣體報警儀完好，處于工作狀況。防毒面具、空氣呼吸器等消防設施完好，配備到位。符合 不符合檢查與責任制掛鉤記錄季節性（夏季）安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的針對生產季節性特點，對生產裝置季節性可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全。要求按照體系文件的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向分公司領導報告。內容見檢查項目計劃每季度不少于一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查記錄檢查結果1防暑降溫防洪防汛防中毒各房間的風扇、空調，特別是高壓配電室的風冷系統應進行檢查和維護，確保其順利度夏。各單位做好防洪防汛工作，配備防洪防汛物資，如沙袋、鐵锨、排水泵等。易進水的配電室、閥室等其防水設施完好。廠房的防水情況良好，無浸泡現象?？扇細怏w報警儀、有毒氣體報警儀完好，處于工作狀況。防毒面具、空氣呼吸器等氣防設施完好，配備到位。符合 不符合檢查與