1、.XXXXXXX食品有限公司XXXXXXXXCo., LTD管理制度編 輯：XXXXXX審 批：XXXXXX 2017年01月10日目 錄1.崗位責任制度012.記錄及文件管理制度033.人員培訓管理制度094.從業人員健康檢查、健康檔案制度115.衛生管理制度136.采購進貨驗收查驗管理制度177.食品添加劑管理制度188.生產過程安全管理制度199.設施管理制度2010.防止污染控制程序2211.產品標識和可追溯性控制制度2412.產品留樣管理制度2813.不合格品管理制度3114.產品出廠檢驗管理制度3315.貯存運輸管理制度3416.會計人員管理制度3517.出納人員管理制度3618.

2、委托檢驗管理制度3719.檢驗管理制度3820.倉庫管理制度43.崗位責任制度一、總經理1、對本廠最終產品質量和質量管理工作全面負責。2、主持制訂質量方針和質量目標，建立、健全質量管理制度。3、批準和頒發本廠質量管理手冊，對質量管理手冊的貫徹執行情況進行考核。4、對本公司質量管理活動提供充分的資源保證。二、生產技術主管1、根據本廠的生產計劃，組織安排生產，并按時、按質、按量完成。2、確定產品的生產工藝參數，編制產品生產作業指導書。3、監督檢查生產車間的生產情況和衛生管理情況，及時掌握員工的思想動態，解決問題。4、掌握生產所用原輔料質量，數量和領用消耗情況，并填制原始記錄。對生產中出現的異常情況

3、及時向經理匯報，并及時組織人員解決。三、質量主管1、負責一線產品質量的把關，對合格產品予以放行，不合格產品馬上標明，停止生產并分析原因，直至找到原因，整改合格。2、負責本廠年度質量工作計劃和質量目標的制定，對其實施效果負責。3、負責本廠質量管理方面，與供方、檢驗機構、政府機構等外部各方面的聯絡工作。4、負責檢驗室工作，確保檢驗數據真實、可靠，對產品出現的問題，及時召集質量管理小組成員分析原因，對癥下藥。5、協助總經理制訂質量方針和質量目標，建立、健全質量管理制度。四、檢驗員1、負責生產用原輔材料的檢驗分析工作。2、負責生產過程的半成品及成品的檢驗分析工作。3、負責使用和維護本崗位的設備、儀器，

4、配制標準試劑。4、負責樣品取樣、封樣工作，并認真填寫原始記錄，及時上報分析結果，對原輔料、半成品及成品質量問題處理有建議權。五、營銷采購主管1、負責本廠原材料的采購，產品的銷售。2、負責建立本廠長期的業務網，并開發新顧客。3、負責原材料質量把關，嚴禁不合格產品進入本庫。4、負責組織產品銷售工作，擴大銷售渠道。六、倉儲主管1、負責本廠設備采購、維護、保修工作，以確保正常生產。2、負責組織人員對設備定期清理，防止不必要的磨損，延長設備壽命。3、負責本廠原料、成品的倉庫保管工作，做到防蟲、防鼠、防潮、防盜。4、所有進、出口原料、成品必須有原始臺帳可查。七、財務主管1、負責本廠文件和資料控制，做好文書

5、檔案管理工作。2、負責質量管理文件的起草、分發、修改、發布工作。3、確保質量管理工作正常進行所需資金。4、貫徹本廠質量方針，優化外部環境。記錄及文件管理制度一、目的為了規范公司各類文件的類別、編號規定、格式；編寫、審批和發布、發放規則；評審、修訂、作廢管理，以提高文件編寫質量，加強文件的系統性、協調性、合規性、適用性、唯一性；為保證記錄收集及時、傳遞有序、標識清晰、保管齊全完整、歸檔及時、銷毀受控等。特制定本文件。二、適用范圍本公司內部文件、外來文件和記錄的管理。三、職責1.辦公室負責確定公司文件的相關管理要求；負責標準化審查、編號、登記及分發。2.辦公室負責外來文件的收發和公司的檔案管理。3

6、.各部門負責編制及審核主管工作所需的文件。4.公文的管理執行公司公文管理辦法。四、文件分類1.文件分為如下類別：管理手冊：向公司內、外部提供關于公司管理體系的一致信息的文件；管理制度類文件：通過公司通知類公文形式發布，適用于公司各部門，或適用于一個部門但較重要的管理類文件。包括：管理制度：規定如何一致地完成主要管理過程的信息的文件，主要用于職能部門管理主要管理過程。方案、辦法、細則等：規定如何一致地完成主要管理過程中相對獨立活動的信息的文件，主要用于職能部門管理各項相對獨立活動。預案：規定各種緊急情況的應急方法的文件。作業類文件：闡明作業標準、作業步驟、作業檢查要求的文件，如作業規程、安全操作

7、規程。記錄：規定填寫內容的格式文件，一般隨管理制度類及作業類文件同時發布。五、文件編制總要求1. 各類文件所規定的條款應明確而無歧義，并且在其范圍所規定的界限內按需要力求完整、清楚、準確、相互協調，能被未參加文件編制的相關人員所理解。2.各類文件充分考慮與現行相關法律、法規、規章及相關標準，特別是強制性標準的協調性，并考慮最新管理水平，能達到控制風險的目的。 在各層級文件內，文件的結構、文體和術語應保持一致，同類文件的結構及其章、條的編號應盡可能相同，類似的條款應使用類似的措辭來表達，相同的條款應使用相同的措辭來表達。在各層級文件內，某一給定概念應使用相同的術語。對于已定義的概念應避免使用同義

8、詞，每個選用的術語應盡可能只有唯一的含義。文件的內容應便于實施，并易被其他文件引用。為了保證文件的及時發布，在制定文件時，應遵守文件制定程序。在起草文件前，應確定預計的結構和內在關系，尤其應考慮內容的劃分。六、文件內容及格式要求公司根據各項管理工作的需要，明確各類文件應描述的基本內容要求。按照相關要求，根據公司實際，規定各類文件格式，以保證公司文件的規范有序。公司管理手冊應描述公司的安全管理組織架構、方針、目標等基本信息；公司各項主要工作的責任部門、職能定位及管理要求。管理制度類文件應描述公司層面各項工作的具體要求及方法，應使用的相關記錄等。作業類文件應描述相關作業要求、步驟等。記錄是反映管理

9、活動實施過程和主要內容。如使用信息系統上的電子記錄，按照信息系統上確定的格式執行，在相應的文件中給予說明。七、文件編制、評審1.各部門根據管理需要按照第三、第四項的要求編制相關管理類文件。公司安全管理手冊由質安部組織編制；管理制度類文件或作業文件由各相關主辦部門負責組織編制。2.辦公室組織各相關主辦部門評審文件。各文件編制主辦部門組織本部門內部評審所負責文件的可操作性；各文件編制主辦部門組織相關部門評審所負責文件的接口合理性；當編制部門和評審部門的意見不能達成一致時，辦公室組織公司領導評審文件并確認文件。3.各文件編制主辦部門提交相關部門評審時可采用以下兩種方式： 書面評審：編制部門填寫“文件

10、評審記錄”中的文件基本信息欄目，提出審閱要求（包括審閱重點、完成時間等），并將待評審文件（電子版、紙質版均可）及“文件評審記錄”提交相關評審人員。評審人員按照審閱要求，認真評審文件，并填寫“文件評審記錄”中的評審意見欄目，按期返回編制部門。跨部門會議評審：分管領導主持，編制部門負責匯報，組織部門形成“會議評審記錄”。編制部門根據評審意見進行修訂，必要時執行上述條款再次評審。4.管理手冊、管理制度類及作業類文件的格式由編制部門根據第4章的要求進行格式自查，辦公室進行最終審查，對不符合要求的文件應返回辦公室修改，直至符合要求。八、文件審批、發布辦公室將經過評審通過后的管理手冊、管理制度類及作業類文

11、件按照公文管理辦法履行審批手續，并正式發布。辦公室按照第四項的規定，對格式符合要求的管理手冊、管理制度類及作業類文件給予唯一受控編號，并在“文件管理一覽表”中登記。管理手冊、管理制度類及作業類文件由辦公室以公司通知類公文形式發布，填寫發放記錄。文件及評審記錄交辦公室歸檔。九、在用文件評審及更改、作廢各部門根據使用情況，評審文件的持續適宜性，對發現的問題及時記錄，填寫“在用文件評審/更改/作廢記錄”，辦公室確認是否更改或作廢相關文件。辦公室每年對所編制的文件進行定期評審，當出現組織機構調整、產品結構調整、作業場所重大變化等情況時，應及時跟蹤變更情況，并評審文件是否適宜，填寫“在用文件評審/更改/

12、作廢記錄”，經部門領導確認是否需要更改或作廢相關文件。經確認需更改的文件一般由原編制部門組織更改，如轉交其他部門更改，應由原編制部門提交相關背景資料。更改完成后，應填寫“在用文件評審/更改/作廢記錄”，并按照第五、六項履行相關手續。經確認需作廢的文件由原編制部門填寫“在用文件評審/更改/作廢記錄”，經分管領導審批后，回收作廢文件或通知作廢信息。因法律或積累知識的目的而需保留的作廢文件應標識“作廢”，以防混淆，該類文件應單獨存放。不需保留的作廢文件，由負責回收的部門進行銷毀，填寫“文件管理一覽表”。十、外來文件管理公司應確定管理所需的外來文件類別和明細，并確保外來文件得到識別，控制其分發。公司各

13、相關部門應按確定的外來文件類別和明細收集諸如行業標準、相關的法律法規、用戶技術標準或要求、同行業相關技術標準要求等外來文件。各部門收集到的外來文件應及時交與辦公室歸檔管理，辦公室將外來文件分類登記在“有效文件清單”中，備注“外來文件”。外來文件的編號可采用原文件編號，如原文件無編號可自行編號，在每份外來文件封面右上角注明新的編號。外來文件的借閱和發放由辦公室負責，借閱和發放時要保留相關的記錄，并在規定的期限內收回。相關部門應關注外來文件的最新版本，并有新版本生效時，辦公室應及時下發有效版本，并將舊版本收回。十一、有效性控制辦公室建立包括公司公文、管理手冊、管理制度類及作業類文件以及外來文件的“

14、有效文件清單”，通過紙質或信息管理系統公布。 各職能部門內部管理或作業用文件由各部門建立本部門“有效文件（內部制度）清單”，并報辦公室備案。文件更改或作廢后，應及時更新“有效文件清單”。十二、檔案記錄管理各部門根據工作需要，可使用如下記錄形式：紙質形式，如：表格、傳真、照片等；電子媒體形式，如：錄音、錄像、光盤、數碼照片、信息系統上的電子記錄等；實物形式，如：獎牌、獎狀、獎杯、證書等。各部門在確定需使用的記錄樣式時，應盡可能使用現有已固化的記錄樣式，并按照第4章規定的格式框架要求，盡可能保證記錄清晰全面。政府機構對相關記錄的樣式有統一規定的，按其統一規定執行。各種記錄應按內容分類，由專人負責填

15、寫。記錄填寫要準確、及時、標識正確、內容具體、字跡清晰、逐欄填寫，若有空項應用“-”劃去（備注除外）。記錄不得隨意涂改，確需更改時，應采用劃改的方式，劃改處應簽上更改人的姓名及更改日期。填寫人對記錄的數據、文字負責，在記錄上應簽署姓名、注明日期。各部門建立本部門的“記錄清單”，收集本部門產生的記錄，并按名稱、產生時間等進行分類標識整理。部門之間根據需要移交記錄，對重要記錄的移交應填寫“記錄交接清單”。需歸檔保留的記錄應按公司檔案管理辦法規定移交人事辦公室存檔。政府機構對相關記錄的收集、整理、移交有統一規定的，按其規定執行。 各部門對需保存的記錄應放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟

16、失。各部門根據工作需要，確定本部門記錄的保管期限。并在“記錄清單”中明確。但最低保管期限不應低于1年。存檔記錄的保存期執行檔案管理辦法。公司內部人員因工作需要，經有關部門負責人同意，可以查閱該部門的記錄。合同有規定時，顧客或其代表可以在商定期內查閱與合同有關的記錄。在第一方、第二方、第三方審核時，相關部門應在審核計劃確定的范圍內，向審核人員提供需查閱的記錄。檔案的查閱執行檔案管理辦法。各部門保存的紙質記錄及電子媒體記錄中的錄音、錄像、光盤、數碼照片的保存到期后，可以進行銷毀。各部門填寫“記錄銷毀清單”，報部門領導批準后銷毀。檔案的銷毀執行檔案管理辦法。人員培訓管理制度一、目的為實施人力資源管理

17、，明確每一個崗位人員的學歷、培訓、技能及工作經歷等具體事項。對與質量管理有關的崗位確定職責，根據職責確定應具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓、具備技能和工作經歷來決定。二、職責質量安全負責人、部門負責人的任職要求，由總經理批準，其他人員的任職要求由質量負責人批準。根據崗位職責和人員崗位任職要求，由部門主管領導共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。應在每年年初對員工進行培訓、教育、經歷和技能認定及考核。技術人員應掌握食品生產專業技術知識和安全知識。生產加工人員能掌握操作規程并能熟練正確操作設備。三、培訓需求的產生1.主管部門、行業規定必須具備的人員資格培訓；2.現有人員的能力不能

18、滿足本公司規定的任職要求時；3.本公司內外部情況變化(如新法律、法規頒布)時；四、培訓策劃各部門按實際情況要求，每年的12月下旬做出下年度培訓需求計劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉崗員工、特殊工種)經部門負責人批準報人事部，經總經理批準安排，需要時可隨時追加培訓計劃；如遇臨時性培訓，人事部要及時協調，并報總經理批準后實施。五、培訓運作人事部對新員工上崗前必須進行培訓，使其掌握公司基本要求，包括公司方針、目標、基本規章制度、食品生產基本知識及崗位操作規范等，實際操作和設備性能安全事項培訓由所在部門組織進行；六、培訓方式可以長期培訓、短期培訓、外部培訓、內部培訓、自學考試或通過媒體等多種形式進行培

19、訓。七、檔案管理人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓經歷全部填入員工檔案。并且隨時更新內容。八、記錄1.年度培訓計劃2.培訓需求表 3.培訓記錄從業人員健康檢查、健康檔案制度一、目的為了食品的安全公司所有與生產有關的員工必須保持良好的身體健康狀態。二、職責食品生產經營人員每年必須進行一次健康檢查，并持衛生防疫機構簽發的健康證后方可上崗。新進公司員工須體檢合格后持衛生防疫機構簽發的健康證后方可上崗。所有人員進入車間時，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個人衛生。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴，并應勤洗勤換工作靴刷洗消毒，保持清潔衛生

20、。做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止長發、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、禁止在崗期間衣冠不整或工作衣帽不潔凈，禁止在崗期間抽煙、喝酒、吃零食。生產部負責每年組織生產人員的健康查體工作，體檢不符合者調離生產相關崗位，不得超期使用健康證明。如有健康證超期且未取得最新健康證者，需立即停止其工作并督促盡快取得健康證，若兩周內未取得最新健康證則視為自動離職。三、檔案管理生產部建立職工健康檔案，對所有職工填寫職工健康信息表，并與該職工的健康證明復印件一并封存。健康檔案要集中檔案室管理，按編號順序存放。未經管理人員允許不得隨意調動或轉借。將所有參與生產相關崗位職

21、工的健康證原件統一放置在生產部辦公室墻上“職工健康信息一覽表”中。健康證實行統一管理，并隨時接受相關部門對從業人員的健康檢查。四、監督檢查生產部對職工健康狀況進行日常監督管理，當觀察到腹瀉；開放性創傷；燙傷；皮膚濕疹；長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發熱；嘔吐等癥狀時，應規定調離直接接觸食品的工作或采取特殊的防護措施。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、肺結核、皮膚病等消化道傳染病以及其他有礙食品衛生疾病的，不得參加車間工作，生產部負責人并及時向總經理說明情況，必要時須辭退，所有員工有義務將自己的病情或傷情報告生產部。新進人員錄用前必須進行健康檢查，取得健康證明后才可上崗，杜絕先上崗后查體的事情發

22、生。一經發現此類事件，相關招聘人員、生產部負責人均受嚴厲處罰。五、記錄1.職工健康信息表衛生管理制度一、目的：建立生產車間清洗消毒標準操作程序，使之符合工藝衛生要求。二、依據：1.中華人民共和國國家標準 GB 14930.2-94 食品工具、設備用洗滌消毒劑衛生標準。2.中華人民共和國國家標準 GB 14881-1994 食品企業通用衛生規范。三、適用范圍：1.操作人員。2.接觸食品的操作臺面，各種勞保用具、操作工具和容器具。3.接觸與間接接觸食品的生產設備表面。4.生產車間地面、墻壁、頂棚及滅蚊、照明、通風排氣等設施。四、職責1.生產車間操作人員按本程序正確實施清洗操作。2.車間主任、品控人

23、員負責對車間、廠區衛生清洗消毒衛生進行監督與檢查。五、清潔用具及溶液:1.毛巾、塑料毛刷、清潔球、地板刷、掃把、拖把、紫外線滅菌燈。2.自來水、75%濃度食品酒精、84消毒液、高錳酸鉀。3.消毒溶液的配制：泡腳池消毒液：稱取84消毒液200ml倒入更衣室前后門廳內水池中，消毒池中加入清水，水層深度為3厘米，混勻，消毒液內有效氯不低于100PPM。泡手池消毒液：泡手池內加入清水，水層深度為6厘米。取1-2粒高錳酸鉀放入水池中，混勻。濃度75%酒精消毒液：配置濃度75%酒精消毒液時，每次需根據消毒用量需求配制。配制時用量杯量取80%體積的濃度95%食用酒精與20%體積的蒸餾水混勻。廠區內消毒液：稱

24、取84消毒液100ml倒入20L噴霧器中，噴霧器中加入清水直至滿容量，混勻，消毒液內有效氯不低于100PPM。六. 生產人員及車間的衛生要求：1.生產人員進入車間時參照下列程序：男女工各自進入男女更衣室更換工作服，要求穿戴干凈整齊，工作服、工作帽、工作鞋、口罩一樣不能少；進入洗消室按照洗手消毒程序洗手消毒，鞋靴在泡腳池消毒；2.生產加工間隙的清洗消毒。清除場地、設備、周轉筐、工作臺、工器具、清洗池中一切雜物、污垢等。檢查所有清潔過的表面，如發現任何殘留痕跡，重復清潔步驟。3.生產結束后的清洗消毒。清掃：應清除地面、墻面和各種設備、設施、工器具中的雜物、殘留物。清洗：分為食品直接接觸面清洗與間接

25、接觸面的清洗。食品直接接觸面的清洗流程：直接接觸產品的工器具包括不銹鋼盆、漏勺、不銹鋼鍬鏟、不銹鋼耙、包裝工具、不銹鋼斗車等。此類器具清洗流程為：清水清洗-洗潔精清洗-清水清洗-破損檢查-75%濃度食品酒精噴灑消毒10分鐘；并且所有可拆裝移動的工器具必須保證每周用82度以上熱水浸煮20分鐘以上。發酵池、淋池、薰缸清洗流程為：食品間接接觸面的清洗流程：清水清洗-洗潔精清洗-清水清洗-破損檢查-開水噴灑-75%濃度食品酒精噴灑消毒。間接接觸產品的工器具包括臺秤、周轉筐、推車、真空包裝機、操作臺面、墻面、地面等。此類器具的清洗流程為（五步法）：完好情況檢查-清水清洗-洗潔精清洗-清水清洗-100PP

26、M的84消毒劑清洗消毒-清水清洗。4.清洗消毒后檢查感官檢查所有清洗過的器具表面，用手摸不到有污物存在，聞不到異味。發現任何殘留痕跡，或聞到異味，重復以上清洗消毒步驟。七、清洗工具管理。1.不同用途的清潔工具，必須專用且存放于不同的專用容器中，禁止混用和混放。清洗用具使用完畢，必須將上面所沾附的食品殘渣清除干凈；清洗食品直接接觸面的清洗工具需放入100PPM的84消毒劑中浸泡消毒。2.必須保證清潔用具的完好安全，禁止使用破碎，殘缺，易腐爛，易脫落異物的器具，以免給食品接觸面和產品帶來異物、衛生隱患。八、監控與檢查：1.由車間主任對當班的地面、墻面、操作臺面、食品機械、操作工具和容器具進行日常感

27、官檢查2.由質檢部對操作臺面、工作服、帽、手套和車間空氣的衛生狀況進行每周1次的抽樣微生物檢測。九、糾正和糾正措施當檢測發現不符合衛生條件的情況時，生產部和質檢部負責實施相應糾正，并制定和實施糾正措施，如加強人員培訓、調整消毒劑濃度、延長消毒時間等。十、記錄1.生產車間清洗消毒人員填寫相應的生產車間清洗消毒記錄。2.質檢部將監視檢查結果記入衛生檢查記錄3.生產部將所采取的糾正和糾正措施記入糾正措施單。采購進貨驗收查驗管理制度一、目的為從源頭保證本公司的產品質量安全，把好原輔料采購的質量關，特制定本制度。二、適用范圍適用于生產所需一切原料、輔料、添加劑的采購進貨。三、職責采購人員采購前對供應商細

28、心審評；采購時對每一批原輔料、添加劑的采購都要做到質量安全第一；采購后協同質檢部對所采購的原輔料、添加劑進行全面的檢驗。四、原輔料、添加劑進貨查驗1.嚴禁在疫區購進公司所需原料，對在不明地區購進的原料，化驗室對所進原料逐一抽檢，對原料進行感官檢測，并將檢驗結果上報主管領導。2.對從疫區購進的原料，嚴禁進廠，嚴禁入庫，并按照公司的規章制度退回供貨商，并追究采購人員責任。3.對原料的驗收、抽檢、稱重等環節，嚴格按照國家標準和相關的法律法規執行。4.對每一批購進原料，必須做到符合生產質量和衛生防疫的要求，并做好原始記錄。5.已入庫的原料，按原料所需要的溫度、濕度管理，防止變質，防止污染。6.公司產品

29、質量管理領導小組負責公司產品質量方針、產品工藝、產品檢驗的全過程監控。對影響產品質量實行一票否決制。食品添加劑管理制度一、目的為加強對食品添加劑的管理和使用，在食品生產經營中正確使用食品添加劑、避免出現違法違規現象，確保食品質量安全二、要求應當依照食品安全標準關于食品添加劑的品種、使用范圍、用量的規定使用食品添加劑，不得在食品生產中使用食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康的物質。必須弄清使用的食品添加劑的名稱，使用范圍后，才能使用食品添加劑。三、采購及驗收采購食品添加劑應當先使用有生產資質的生產企業，并且認真執行進貨查驗制度的有關規定，食品添加劑應當有標簽、說明書和包裝。標簽、說明書

30、應當具有食品安全法的有關內容以及食品添加劑的使用范圍、用量、使用方法，并在標簽上載明“食品添加劑”字樣，食品和食品添加劑與其標簽、說明書與載明的內容不符，企業不得采購和使用。 四、貯存企業應當對購進的食品添加劑妥善保管，庫房應用通風、防潮設施。不得與其他有毒有害物質混放，對食品添加劑的入庫，領用等要有記錄。五、使用在生產過程中操作人員對使用食品添加劑的情況要認真做好使用記錄，記錄內容應當包括食品添加劑的名稱、規格、數量、生產量、操作人員以及使用食品添加劑應注意的事項等，使用記錄至少保存五年。生產過程安全管理制度一、目的通過生產過程質量監督，控制不合格品的產生，阻止不合格品進入下道工序，提高員工

31、的質量意識，降低過程生產不合格品率，完成質量方針和目標，為用戶提供滿意的產品。并且通過各方面的管理措施等保障職工在整個生產過程中無安全隱患。二、職責質檢員監督生產過程中各工序的全面性、完整性和安全性。三、要求1.在生產過程中，質檢員對各生產工序生產過程質量檢驗巡回監督檢查，檢驗的內容有：現場發現批量不合格事故，有權要求生產及時停產整改，待驗證整改措施有效后方可繼續；檢查發現批量不合格品產出，及時要求進行“標識和隔離”待返修后方可繼續。2.質檢員發現批量不合格，通知班長現場安排返工返修，并經過復檢合格才能進入下道工序生產。3.對車間的衛生工作要嚴格管理，班組在日常生產工作過程中，對生產設備、工藝

32、裝備和相關的輔助設備，要定時進行清掃、擦拭、保養，防止殘余物影響產品質量，堅持每周六對設備進行全面的衛生打掃和保養工作。4.車間主任根據衛生管理制度，對車間班組及崗位衛生實施考核，并與當月工資掛鉤實施獎罰。5.要切實做好滅鼠、防蚊及有害昆蟲的侵入、隱匿預防工作，對車間、庫房應嚴格防范措施及要求，對此項工作應專人衛生監督員指導檢查工作。6.各部門、車間職工應養成一種良好的衛生習慣，經常搞好個人衛生，避免傳染性疾病的傳播，上崗職工須持有健康證，每年進行一次健康檢查。7.辦公室定期對各部門、車間、衛生工作進行檢查，并做好記錄，記錄到年底的考核中。設施管理制度一、目的通過規定的檢驗、維護和保養，確保正

33、常運行和使用。二、職責按質量管理要求、產品質量計劃的策劃要求，確保提供實現產品符合性所需的基礎設施，包括運輸、生產設備和檢驗試驗設備，并1.設備資產管理1.1生產部依據公司生產經營對設備資源配置要求，編制設備年度新增、更新、改造、報廢固定資產設備計劃。1.2生產部應建立設備固定資產臺帳、固定資產卡片。 1.3生產設備由綜合部進行采購，在采購前應對供應商進行評價與選擇，報總經理審批后實施。設備到公司后由生產部負責聯系設備廠家與其組織安裝、調試和驗收，并收集保存有關技術資料和記錄，做好設備檔案臺帳。1.4生產部負責統計低值易耗機具、工器具向采購部報備，總經理審批后由采購部采購。1.5固定資產設備的

34、報廢，由生產部提出書面報告，總經理批準后實施。1.6生產部應對設備進行全面完好性檢查，確保生產現場的設備符合完好標準。2.設備使用管理2.1設備使用應做到定人、定機、定崗位職責，重要設備操作人員必須經培訓合格上崗。2.2設備操作人員嚴格按操作規程作業，運行設備符合清潔無積垢，潤滑良好，調整適當，緊固無松曠，防腐不銹蝕。確保設備完好標準。2.3設備運轉記錄，連班運行設備的交接記錄和日常保養維修記錄齊全。2.4生產部每月組織進行一次設備檢查，發現存在問題提出書面整改，實施整改部門要責任到人，在規定整改期限內結束整改。3.設備修理、保養管理3.1設備維修按生產部制定的年度設備維修計劃實施，由承修部門

35、負責修理并記錄。修理結束后，由生產部按有關修理驗收標準進行檢驗，并保存所有記錄。3.2設備使用過程中發現故障時，立即申報生產部，經生產部主管同意通知機修工及時修理。修理結束后，由生產部負責修理質量檢驗，并將檢驗結果記錄于設備修理檢驗記錄表，經修理未經檢驗合格的設備不準投入使用。3.3設備在使用過程中嚴格執行定期保養，按設備工藝文件安排保養，以日常保養為主要內容，并詳細記錄到設備維修保養記錄上，由保養人員簽字。4.關鍵工序設備管理對關鍵工序設備加強過程管理，即加強日常的維護保養，加強監督檢查和考核，每年進行二次能力認可，嚴格按設備操作規程操作。防止污染控制程序一、目的保證食品、食品包裝袋及食品所

36、接觸表面不被微生物、化學及物理的污染物污染。二、范圍適用于食品生產、儲存、運輸、銷售過程對污染物的控制。三、職責1.生產車間負責車間污染物的控制。2.化驗室負責化學藥品的控制。3.供銷儲運部負責輔助材料、編織袋的衛生控制。4.供銷儲運部負責成品儲運過程污染物的控制。5.生產技術部負責監督管理。四、內容1.生產車間污染物控制。1.1各工段定期清理現場雜物，并經常清掃，保持清潔衛生的生產環境。1.2 各工段應定置擺放物品，保持道路、區域劃分清楚，安全標志醒目，屋頂、墻壁無蜘蛛網，窗戶干凈明亮，無異物掉落等。1.3 杜絕水、汽、汁的跑、冒、滴、漏。1.4 生產技術部對廢水、廢渣、煙塵、粉塵實施有效檢

37、測和管理。2.成品區污物管理2.1 墻壁、支柱和地面表面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質。至少每三天清洗一次，不得出現污垢、侵蝕等情況。2.2 天花板采用無毒、淺色、防水、防毒、不脫落、耐腐蝕、易于清洗的材料，要定期清潔，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。.2.3 成品區各入口、門窗及其他孔道設有防蟲設施，要定期清洗。2.4 成品區的照明設施裝有防爆燈罩，生產用溫度計一般為金屬溫度計，原則上不用玻璃溫度計，如用則應具有相應防護罩，以防發生意外時造成污染。2.5 排水溝設有明溝和暗溝兩種。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水

38、，溝蓋用堅固耐用、不易生銹的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情況出現。2.6 配備有控制通風設施，防止在成品區及清潔區內形成冷凝物。2.7 成品區生產時，窗戶需關嚴且密封性良好。2.8 食品生產車間各入口、門窗及其他孔道設有防蟲設施。3.其他污染物管理3.1 生產車間應防止生產過程中使用的潤滑劑、化學藥品、清洗消毒用品，輔助材料等有害物質混入食品和中間制品中。3.2 上述有害物質必須標識清楚，防止誤用。3.3化驗室要對有毒化學品嚴格管理，對所使用化學殘留液應妥善處理，成品、半成品樣品應注意防護，避免回收回溶時對食品造成污染。3.4 包裝物貯存應有防塵、防鼠、蟲及消毒設施，搬運、使用過

39、程應保持清潔以免污染食品。3.5 成品貯存要通風、干燥、防霉。運輸、銷售過程嚴格執行有關制度。3.6 分類篩安裝的吸鐵器應定期維護，經常檢查停篩即清理并做好記錄。五、監督與糾偏質檢部組織各部門對執行情況進行監督檢查，發現問題及時解決，如情況嚴重要及時報告總經理，以供評價和解決。六、文件及記錄1.衛生標準操作程序2.防污染控制記錄產品標識和可追溯性控制制度一、目的為了給實施追溯提供指導性流程，包括在接收生產和交付等各個階段對每批甚至每個產品有適當的唯一標識予以記錄，確保在需要追溯時對產品質量的形成的過程實現追溯。在此過程中，必須滿足顧客的和外部的要求。二、適用范圍1.原材料進貨、產品生產及出廠過

40、程中對產品的標識及記錄；2.實施追溯的活動，從追溯需求提出直到追溯結果確認及應用；3.本公司生產的所有產品。三、職責1.質檢部原料標識；制程不合格品標識；倉存不合格品標識；出廠檢驗標識；2.生產部發酵標識；產品標識；制程不良品隔離；3.倉庫倉庫區域規劃，倉存品之分區存放保管；包材標識；倉存不良品隔離；4.辦公室制定批次命名管理并詳細告知所有部門；四、要求1.原料、產品等標識對原材料進貨、產品生產及出廠過程中對產品的唯一標識并予以記錄。產品檢驗狀態標識分為合格、不合格、待檢，在倉庫和生產現場以標牌、標簽、合格證、容器、區域作為檢驗狀態標識，也可填寫在隨行的檢驗記錄上作為檢驗狀態標識。標識在流轉過

41、程和倉庫內應妥善保管好，缺少標識的產品會導致混批、混料和錯誤供貨，在弄清產品的狀態之前，必須予以隔離。 2.可追溯性可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。追溯時機：檢驗或審核時發現產品關鍵質量特性（含安全特性）不合格、產品批量質量事故、顧客重大投訴或顧客要求的其他情形下等。可追溯性涉及到：原材料的來源、批次；生產過程的歷史；產品交付后的分布及場所。當需要追溯時，根據產品的生產批號可查出該批產品的從而可以追溯產品形成過程的歷史，根據記錄的生產批號追溯到倉庫的倉庫發料記錄從而得到材料的來源。 質檢部每月抽查可追溯性。五、說明1.產品標識和可追溯性能力驗證其它措施 1 產品標識的

42、作用證明作用：經檢查、驗收或裁決后，制作標識，表明產品狀況。可追溯作用：通過產品標識可追溯到a. 生產者；b. 檢驗者；c. 產品生產批次或日期； d. 其它有關該產品的原始憑證。產品標識的內容產品標識一般表達下述內容： a. 產品名稱、圖（代）號；b. 產品狀態（如材料、半成品、成品）； c. 工序、驗收項目； d. 質量狀態； e. 生產批次或編號； f. 生產單位； g. 生產者； h. 檢驗者；i. 制造日期、檢驗日期； j. 保管期限（庫存期限）。該標識應為追溯其它內容提供依據，過程的標識必須是唯一性的。原輔材料產品標識要求倉庫管理員在預驗收進貨產品時，應檢查產品標識的完整性、正確性

43、。倉庫管理員在“送檢單”上注明進貨品名、規格型號、批次對應關系及數量等提交檢驗。進貨產品驗證后，倉庫管理員根據“檢驗記錄單”上的批號將合格的進貨產品分批次存放在合格區，并記入“原材料管理臺帳”。遵循先進先出的原則，領料原輔材料實行分批次投料單上均應有批次標識。 過程產品標識要求各車間填寫 “產品流轉卡”，注明生產批次及所用原輔材料批次，與產品同步流轉，分批加工，一批一卡。 最終產品標識要求 檢驗員核對“產品跟蹤卡”，產品內包裝內含說明書、合格證，外包裝注明批次、數量、執行標準等內容，確保產品標識的完整、正確。操作人員、搬運人員、倉庫保管員要保證產品在庫期間標識的 完整性、清晰性。 銷售部必須保

44、證成品在送到顧客前標識的完整性與清晰性。 產品批次管理為確保產品的可追溯性,從原材料進廠到成品出廠實施產品批次管理,具體按產品批次管理指導書執行。 2.檢驗和試驗狀態標識 檢驗和試驗狀態主要是通過帶色標的標簽來表示,并輔以“產品跟蹤卡”和有關的質量記錄。廢品應標以紅色永久性的標識放置廢品隔離區。倉庫和生產現場的材料、在制品、成品必須按不同檢驗和試驗狀態，按定置管理要求放置在規定區域內，并掛上表示不同檢驗和試驗狀態的標簽。a. 產品經檢驗合格的，使用綠色“合格”標簽；b. 產品經檢驗不合格的，使用紅色“不合格”標簽；c. 產品經檢驗不合格的，但經評審可返修或返工的，使用白色“返修/返工”標簽；d

45、. 產品待檢驗或經檢驗尚待判定的，使用黃色“待處理”標簽。做好檢驗和試驗狀態的轉移和保護，無“合格”標識的材料不準進入生產現場。在生產過程中，檢驗和試驗狀態標識隨產品同步流轉,無標識的產品，操作工人應拒絕加工，檢 驗人員應拒絕驗收。檢驗和試驗狀態標識經檢驗人員簽字有效，放置于醒目的位置，不準隨便涂改。上工序失效的檢驗和試驗狀態標識由下工序操作人員回收，交質檢部統一處理。對于的規定也可輔以區域管理，但區域管理不能說明其所處的適當的檢驗和試驗狀態（除自動生產流水線外）。若顧客對驗證標識方法有特殊要求時,按顧客要求執行。產品留樣管理制度一、目的為確保產品的可追溯性及產品有效期內的質量特性，及原料質量

46、和處理質量問題提供實物依據的重要手段，作為質量爭議時的仲裁依據，并為制定產品貯存期限提供科學依據。二、適用范圍適用于生產過程中涉及到的原料、半成品及成品的留樣管理。三、職責1.化驗室人員負責成品的留樣、保管、觀察、檢測和記錄，負責觀察檢測過的留樣產品的收存、處置和觀察。2.成品留樣期間，出現異常質量變化，應由化驗室人員填寫留樣產品質量變化通知單，報送總經理。四、產品的留樣1.經驗收合格，在常溫下能保存1個月以上不發生質變的原料（包括食品添加劑），進行留樣。對發現的不合格半成品，在未得到妥善處理以及處置結果未得到充分評估前，必須留樣。生產的每一批成品經檢驗合格后均須留樣。2.原料（包括食品添加劑

47、）留樣，每批次進貨留500g，用袋或瓶密封嚴實。3.產品留樣按產品批號、規格型號，做好標識，放入留樣柜內。4.成品留樣應作好臺帳，臺賬應有產品名稱、生產批號、型號規格、留樣時間和數量，并按期進行留樣觀察。5.成品留樣數量應滿足留樣觀察需要，留樣數量為兩件預包裝產品。6.產品留樣期限為產品包裝后至少三年，有特殊需要時可延長。五、成品留樣的觀察項目和頻次 根據本文規定的產品留樣目的，制定下述觀察項目和頻次。觀察頻次觀察項目常規：一個月一次外觀辦成品：半個月一次常規：留樣期完出廠檢驗項目特殊要求：按需要特殊要求：按需要1.進行常規觀察檢驗時，在產品有效期后半年的所有留樣中隨機抽取一個批次進行檢驗。2

48、.有特殊要求時，按特殊要求提取樣品。3.當顧客反映產品出現質量問題時，應對該批次產品的留樣觀察記錄進行復核，并重新進行全面檢查。六、留樣觀察記錄1.應按時、如實做好留樣觀察記錄。2.留樣觀察記錄應包括：產品名稱規格、生產批號、留樣時間 、留樣數量、觀察時間、觀察項目等，記錄應齊全。3.留樣觀察記錄應妥善保存，保存時間10年。七、留樣產品的貯存1.留樣產品貯存在留樣觀察室內，按貯存技術要求管理。2.留樣產品未經許可，任何人不得擅自動用。八、留樣產品的處理未經使用的留樣產品若需要集中處理：報廢或銷毀。填寫留樣產品處理單，經負責人和總經理簽字同意批準后實施處置。留樣觀察員須在所管理的臺帳上做出處置記

49、錄，記錄包括處理方法、時間及數量。九、記錄1.留樣產品臺帳，原料、半成品、成品適用。2.留樣觀察記錄，成品適用。3.留樣產品質量變化通知單成品適用。4.留樣產品處理單原料、半成品、成品適用。不合格品管理制度一、目的 防止不合格品生產及銷售，使不合格品得到有效的控制和追溯。標識和控制不符合要求的產品，以防止非預期的使用，對不合格品予以糾正，并在糾正后進行再驗證以確保合格。 二、適用范圍 適用于從材料購入到生產、交付及交付后出現的不合格。 三、主要內容 1.不合格品的判定、記錄并對其判定的正確性負責； 2.不合格品的標識、隔離和處置； 3.對不合格品判定與處置過程進行監督； 4.辦公室負責顧客退回

50、的不合格品的保管，并將信息反饋給質檢部、生產部進行處理； 四、控制程序 1進貨檢驗中的不合格品控制： 1.1檢驗員對發現的不合格品填寫相應的檢驗記錄并反饋辦公室, 且不合格的原輔料不入庫中、不使用，誰進的貨誰負責退貨； 1.2倉庫將不合格品置與 “ 不合格品隔離區 ” ； 1.3生產部接到通知后，迅速辦理退貨，并對供方進行考核處理； 1.4凡進入倉庫的材料必須是檢驗合格的，否則倉庫拒絕接收 。 2.生產過程中的不合格品控制： 2.1在生產過程中發現的不合格品，由操作者隔離存放在“不合格品區”； 2.2質檢人員應盡職盡責，認真對待工作，在質量檢驗過程中發現不合格品，要反復與產品標準要求相對照，若

51、為不合格的半成品，不得進入下道工序。確定為不合格品后，立即進行標識、記錄、隔離； 2.3質檢員在抽檢中發現的不合格品應監督操作者進行隔離存放。由操作者對該批件進行廢棄； 2.4質檢員對出現的不合格品應填寫不合格品記錄單，并每月匯總分析，對主要原因進行控制； 3.對交付或交付后的不合格品控制：3.1銷售部負責產品的跟蹤、信息收集、數據整理、通知相關方、產品召回等工作；3.2由質檢部負責查詢交付或交付后的不合格品廠的相關批次與責任人，并將廠內與之對應的相關批次做標識、統計、隔離存放并上報，不得再以任何理由出廠，直到質檢部查清原因，總經理批復后方可進行下一步操作；3.3廠外不合格品由辦公室負責采取相

52、應的糾偏措施；3.4當交付后的產品可能發生食品安全危害、出現其它特殊情況需通知相關方、實施產品召回或其他原因需調換時，應及時啟動召回程序，少批量的可進行產品的退換貨。4.上述不合格品的評審和處置結果均應記錄，并以質量信息形式及時報質檢部。 產品出廠檢驗管理制度一、目的對產品逐批進行檢驗，嚴把質量關。二、職責質檢部負責產品檢驗工作，獨立行駛檢驗職權，禁止不合格產品或產品不經檢驗出廠。三、內容1.出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產品規定為一個生產批，對每批產品嚴格抽樣規則進行抽樣，經出廠檢驗合格后方可出廠銷售。對每次的產品檢驗報告由化驗員填寫檢驗報告單記錄并統一保管。2.出廠檢驗指標如

53、有一項不符合規定要求，不準出廠，應重新自同比產品中抽取兩倍數量樣品進行復驗，以復驗結果為準，若仍存在不合格，則制定該批產品為不合格。3檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現象。4.檢驗用的儀器設備，應定期到技術監督部門檢定，及時維護，處于良好狀態，以保證檢驗數據的準確。5.檢驗員按照相應的產品標準、檢驗標準對產品實施檢驗，保證不漏檢、不誤檢、做到批批檢驗，檢驗數據科學準確。6.出廠產品檢驗時登記清楚相關信息，包括檢驗樣品名稱、樣品規格、樣品生產批次、該樣品批次數量、抽檢數量、檢驗批號、檢驗日期、檢驗項目及方法、檢驗結果、檢驗人員、審核人員、出廠銷售地、銷售方式、銷售人等，信息記錄要保證雙向可追溯。7.本廠不能檢驗的項目由化驗室委托有檢定資質的實驗室進行檢定。對于質檢部門、衛生部門監督抽查的檢驗報告中對以上項目