1、安全管理制度（操作規程）執行情況和適用情況檢查、評估報告記錄安全管理制度名稱安全目標管理制度主要內容要求明確相應的制定部門、目標實行分解、實施計劃、績效考核等，具體見安全目標管理制度。執行情況制度符合公司實際。公司已制定年度安全生產目標和指標，已經將安全目標分解到部門。已經制定年度安全目標的實施方案，具體見年度安全目標實施方案。每年進一次績效考核。檢查人與評估人員簽字安全管理制度名稱安全生產責任制及其他規章制度管理制度制度主要內容規定安全生產責任制及其他規章制度制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等內容執行情況制度符合公司實際。公司主要負責人已組織相關人員結合公司的實際情況制定安全管理制度、主要

2、負責人、安全管理員、安全生產領導小組等各部門、人員的安全生產責任制。安全生產責任制已經發放給相關部門、人員并對其進行培訓教育。年末對安全生產責任制的執行情況進行考核，并根據考核效果進行修訂。檢查記錄人安全管理制度名稱識別和獲取適用的法律、法規、標準及政府其他要求的制度制度主要內容規定公司識別和獲取適用的法律、法規、標準及政府其他要求的職能部門、途徑、收集法律、法規、標準及政府其他要求的周期執行情況制度符合公司實際。公司已經收集安全生產法、工傷保險條例、職業病防治法、特種設備安全監察條例、生產經營單位安全培訓管理規定、江蘇省安全管理條例等相關法律法規規范和標準，并對所有部門、人員進行培訓考核，建

3、立法律、法規、標準及政府其他要求的文本、電子數據庫。檢查記錄人安全管理制度名稱領導干部帶班管理制度制度主要內容規定帶班人員、帶班時間、帶班要求等內容執行情況制度符合公司實際。公司主要貞責人已按制度要求實行領導干部帶班。檢查記錄人安全管理制度名稱班組崗位達標管理制度制度主要內容根據安全生產法、江蘇省安全生產條例、安全標準化要求等相關法律法規規范和要求規定國內公司制定公司的管理部門、安全安全活動頻次、內容等要求，具體見管理部門、班組安全活動管理制度。執行情況制度符合公司實際。已按照制度開展管理部門、班組安全活動。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全生產投入管理制度制度主要內容根據安全生產法等國家相關

4、法律法規規范和標準有關要求、公司的設備設施、生產工藝制定安全生產費用規定。執行情況制度符合公司實際。已按照制度內容制定安全生產費用計劃、建立安全生產費用臺賬，具體見安全生產費用計劃、安全生產費用臺賬表。檢查記錄人備注安全管理制度名稱文件和檔案管理制度制度主要內容規定了文件檔案的保管要求、借閱、保存期限等相關內容執行情況制度符合公司實際。公司已經按制度要求進行文件檔案管理。檢查記錄人安全管理制度名稱危險源風險評估和控制管理制度制度主要內容規定了危險源風險評估方法、時機、人員等相關內容執行情況制度符合公司實際。公司已經按制度要求進行危險源風險評估和控制。檢查記錄人安全管理制度名稱安全培訓教育管理制

5、度制度主要內容根據安全生產法、江蘇省安全生產條例、生產經營單位安全培訓管理規定等相關法律法規規范和要求規定人員的培訓、復審等要求，具體見安全生產管理制度內容。執行情況制度符合公司實際。公司首先對安全培訓需要進行識別，根據識別的結果制定安全培訓計戈L培訓的學時嚴格按照規定要求的學時數，培訓內容嚴格按照安全生產法律、法規、規章和有關國家標準、行業標準。具體見三級教育、從業人員培訓記錄表。檢查記錄人備注安全管理制度名稱特種作業人員管理制度主要內容根據安全生產法、江蘇省安全生產條例、生產經營單位安全培訓管理規定等相關法律法規規范和要求規定國內公司特種作業人員的培訓、復審等要求，具體見特種作業人員管理制

6、度內容。執行情況制度符合公司實際。公司首先對特種作業人員安全培訓需要進行識別，特種作業有電工、行車工等，根據識別的結果制定安全培訓計劃，特種作業人員培訓委托專業有資質機構培訓，取得資格證書，證書定期復審。檢查記錄人備注安全管理制度名稱設備設施安全管理制度制度主要內容根據安全生產法、江蘇省安全生產條例法等相關法律法規規范和標準制定公司生產設施的維護保養、日常檢查等內容。執行情況制度符合公司實際。已建立設備設施運行臺賬、有日常運行記錄表，具體見檢查記錄表、特種設備檔案資料。檢查記錄人備注安全管理制度名稱建設項目安全“三同時”管理制度主要內容根據國家相關法律法規規范和標準有關的關于新、改、擴建項目的

7、開展程序、建設要求等，具體見制度內容。執行情況制度符合公司實際。公司近期未進行新、改、擴項目建設。檢查記錄人備注安全管理制度名稱設備設施驗收管理制度制度主要內容根據國家相關法律法規規范和標準有關要求制定的關于新增、改造設備設施的開展程序、建設要求、驗收要求等，具體見制度內容。執行情況制度符合公司實際。公司近期無新增、改造設備設施項目。檢查記錄人備注安全管理制度名稱生產設備、設施報廢管理制度制度主要內容根據國家相關法律法規規范和標準有關要求制定的關于生產設備、設施報廢的相關手續、人員、拆除等相關事項等，具體見制度內容。執行情況制度符合公司實際。公司近期無報廢設備設施。檢查記錄人備注安全管理制度名

8、稱施工與檢維修安全管理制度制度主要內容根據國家相關法律法規規范和標準有關要求制定的公司范圍內新建、改建、擴建、拆除、技措等工程施工及所有檢維修作業管理。具體見制度內容。執行情況制度符合公司實際。設備檢維修已按照檢維修制度操作，首先分析檢維修作業的危險有害因素，制定安全設施與安全措施、落實檢維修負責人、制定檢維修方案，具體見檢維修記錄表。檢查記錄人備注安全管理制度名稱危險物品重大危險源管理制度主要內容根據國家相關法律法規規范和標準有關要求制定的公司危險化學品重大危險源安全管理要求，具體見制度內容。執行情況制度符合公司實際。公司未涉及危險化學品重大危險源。檢查記錄人備注安全管理制度名稱危險作業管理

9、制度主要內容規定了危險作業種類、審批、管理要求等內容執行情況制度符合公司實際。公司已按制度要求進行危險作業管理。檢查記錄人備注安全管理制度名稱承包商管理制度主要內容制定公司區域內進行施工作業的承包商相關要求，具體見承包商管理制度。執行情況制度符合公司實際。按制度要求對承包商進行管理。檢查記錄人備注安全管理制度名稱供應商管理制度主要內容規定為公司生產提供原輔材料、設備設施及其服務的相關要求。執行情況制度符合公司實際。公司在選擇原材料供應商、危險化學品供應商等單位時先對供應商的資質、合法經營、供應產品質量、服務態度、服務效率等方面進行調查詢問并建立供應商檔案，具體見供應商檔案。檢查記錄人備注安全管

10、理制度名稱職業健康管理制度主要內容按照職業病衛生防治法、安全生產法等相關法律法規規范和標準，根據公司的行業特點定職業病防治工作內容、負責人、采取的防范措施等方面，具體見職業健康管理制度。執行情況制度符合公司實際。公司已經請有資質的檢測機構對車間的毒物等危害程度進行檢測，對接職業危害的作業人員進行職業健康體檢，并向安全生產監督管理局申報職業危害。檢查記錄人備注安全管理制度名稱勞動防護用品（具）和保健品管理制度主要內容按照安全生產法、職業病衛生防治法等相關法律法規規范和標準，根據公司的行業特點制定公司的勞動防護用品配備發放和管理制度，具體見勞動防護用品（具）和保健品管理。執行情況制度符合公司實際。

11、公司已經為職，發放勞動防護用品，對不合格的勞動防護用品及時更換，具體見勞動防護用品發放臺賬。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全檢查及隱患治理制度制度主要內容根據安全生產法、江蘇省安全生產條例、安全標準化要求等相關法律法規要求制定公司的安全檢查、隱含排查治理的頻次、內容、人員等，具體見安全檢查及隱患治理制度。執行情況制度符合公司實際。已按照制度開進行安全排查，排查方式有綜合檢查、專業檢查、季節檢查、日常檢查等形式，內容包括設備設施、建構筑物、配電及電線、特種設備等，具體見安全檢查記錄表及隱患治理臺帳。檢查記錄人備注安全管理制度名稱應急救援管理制度制度主要內容按照安全生產法制定公司的應急救援預案，

12、規定發生異常事件或事故時應急處置方案、救護方案、事故報告等相關要求，具體見應急救援管理制度。執行情況制度符合公司實際。公司已制定安全生產事故應急救援預案，預案中明確應急救援小組及人員的職責，發生異常事件、事故如火災、觸電、燙傷、機械傷害等情況的應急處理，應急預案定期演練修訂。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全生產事故管理制度主要內容根據安全生產法、江蘇省安全生產條例、安全生產事故報告要求制定公司安全生產事故管理的上報、調查、處理等事項，具體見安全生產事故管理制度。執行情況制度符合公司實際。公司未發生安全生產事故。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全生產標準化績效評定管理規定制度制度主要內容按照安

13、全生產法、安全標準化的相關要求規定安全生產標準化績效評定的內容、頻次、考核要求等相關要求，具體見安全生產標準化績效評定制度。執行情況制度符合公司實際。公司將于年底開展安全標準化績效評定。檢查記錄人備注安全管理制度名稱消防管理制度制度主要內容規定了消防設施管理、維護及發生火災事故處理等內容。執行情況制度符合公司實際。公司按制度要求進行消防管理。檢查記錄人安全管理制度名稱安全機構設置與人員任命管理制度主要內容要求制定安全管理機構與安全管理人員執行情況制度符合公司實際。已設立安全管理機構與配備安全管理人員，成立安全生產領導小組。安全生產領導小組定期召心次會議。檢查記錄人安全管理制度名稱員工工傷保險管理制度制度主要內容肩關員工工傷保險的繳納、工傷保險的賠償等相關內容。執行情況制度符合公司實際。公司已經為員工繳納工傷保險費，未發生工傷事故，不涉及賠償等事項。檢查記錄人安全管理制度名稱安全警示和安全防護管理制度制度主要內容規定了安全警示的種類及設置、維護等內容。執行情況制度符合公司實際。已按照制度要求設置安全警示標志并進行維護。檢查記錄人備注安全管理制度名稱變更管理制度制度主要內容規定了變更的種類及相關管理要求。執行情況制度符合公司實際。公司近期尢交更。檢查記錄人備注安全管理制度名稱“三違”管理制度主要內容規定了“