1、一 目的為規范請購單受理工作，明確請購單執行流程，特制定本制度。二 適用范圍所有需采購部經辦的物資采購申請單（請購單）。三 內容請購單包括以下基本內容：請購單號（ERP系統自動生成的以ERP單號為準）、所屬公司名稱、請購類別、請購人、物料編碼及名稱、規格型號、數量、單位、庫存數量、批準數量、預估單價及金額、需求時間、品質和質量要求；請購原因（用途）、請購日期、審核人、批準人。四 請購單類別4.1 按物料分：固定資產請購單、原輔料請購單、辦公用品請購單4.1.1 固定資產請購單：指所有固定資產（含IT類固定資產及軟件、行政辦公類固定資產、設備類固定資產）的請購。4.1.1 原輔料請購單：指原紙、

2、油墨、化工原料、添加劑、設備用配件、備品備件、版輥、鋼板、包裝物、基材、勞保、低值易耗品、油品等等常用生產物資的請購。4.1.1 辦公用品請購單：指行政部管理的辦公用品的請購，列入月度請購計劃。4.2 按需求時間分：月度請購單、周請購單、緊急請購單4.1.1 月度請購單：是指根據公司上月實際庫存情況、物料需求情況及本月預計需求制訂的當月請購計劃。各需求部門或使用口于每月25日前提交月度請購單。4.1.1 周請購單：是指根據實際生產需求，填補“月度請購計劃”的不足或漏報制訂的下一周的請購計劃，各需求部門或使用口于每周五提交周請購單。4.3 緊急請購單（急件）：當出現以下情況之一時，相關部門（工廠

3、）人員須提交急件請購單。4.1.1 生產、經營臨時需求或即將停工待料。4.1.1 不可預期設備損壞或事故緊急搶險。4.1.1 影響公司正常生產、經營的其他相關情況。采購部優先執行緊急請購，全力保證生產、經營的正常運行。為不影響月度及周請購計劃的采購進度，各分子公司須提高采購物資計劃性，緊急請購和超計劃請購數量應控制在當月總請購量的10%以內。勞保、辦公用品、工具、后勤用品、包裝物、化工、添加劑等不能發生急件請購。五 請購單審批按審批權限表執行。5.1 固定資產請購單審批流程：5.1.1 流程說明：序號處理說明責任部門責任人1提交：此處由制單人填寫固定資產請購審批單公司各部門公司所有員工2一級審

4、批：如果申請人為一般員工，則此處由申請人所在部門的部門負責人審核；如果申請人非一般員工，則此處由該申請人直接上級審核； 公司各部門申請人所在部門的部門負責人或直接上級3分管領導審批：此處由該申請人的間接領導即相應分管領導審核，如果申請人非一般員工，則此處跳過；公司各部門申請人間接領導4職能部門審批：如果請購類別為“IT類固定資產或軟件”，則此處由信息部硬件經理審批；如果請購類別為“行政辦公固定資產”，則此處由行政部負責人審批；如果請購類別為“設備”，則此步跳過；職能部門信息部硬件經理或行政部負責人5職能部門分管領導審批：如果請購類別為“IT類固定資產或軟件”，則此處由信息部分管領導審批；如果請

5、購類別為“行政辦公固定資產”，則此處由行政部分管領導審批；如果請購類別為“設備”，則此步跳過；職能部門職能部門分管領導6供應鏈總監審批：采購部詢價，并備注采購部供應鏈總監7總裁審批：此處由總裁審核返回采購部執行，權限范圍以上同意則上報董事長，詳細權限金額見審批權限表總裁辦總裁8董事長審批：此處由董事長審核董事長9審批通過的請購單由采購部部長接收后，進行任務分配采購部采購部長5.2 建豐股份原輔材料請購申請審批流程及說明原輔材料請購單流程示意圖流程說明序號處理說明責任部門責任人1提交：制單人填寫原輔材料請購審批單；并對請購物品進行估價（ERP系統自動生成）；新物料可咨詢采購部長提供價格；請購部門

6、制單人2一級審批：此處由制單人直接上級審批； 請購部門制單人直接上級4分子公司負責人審批：此處由分子公司負責人審批，權限范圍內，同意則直接購買；權限范圍以上則上報至總裁；（詳細權限范圍見權限審批表）分子公司分子公司負責人5總裁審批：此處由總裁審批，權限范圍內，同意則直接購買；權限范圍以上則上報至董事長；（詳細權限范圍見權限審批表）總裁辦總裁6董事長審批：此處由董事長審批；董事長5.3建豐股份辦公用品請購審批流程流程示意圖：流程說明序號處理說明責任部門責任人1提交：此處由行政部填寫辦公用品請購單；若為禮品，則由需求部門提出。行政部/需求部門行政部/需求部門2一級審批：此處由行政部負責人或總部分管

7、領導審批； 行政部/需求部門行政部負責人/總部分管領導3分管領導審批：此處由行政部或總部分管領導審批，申請合計金額小于1500，同意則直接購買；大于等于1500則上報至總裁；行政系統/需求部門行政系統分管領導4總裁審批：此處由總裁審批，申請合計金額小于5000，同意則直接購買；大于等于5000則上報至董事長；總裁辦總裁5董事長審批：此處由董事長審核（申請合計金額大于等于5000）；董事長六 請購單審批細則： 6.1 請購設備類固定資產，分子公司總經理審批同意后，總額10萬以內的均需提交總裁審批同意，總額10萬以上的，報董事長批準。6.2請購行政辦公固定資產，需總部行政部負責人或分子公司總經理審

8、批同意后，總額1萬元以內的均需提交總裁審批同意，總額1萬元以上的，報董事長批準。6.3 請購IT類固定資產及軟件，需總部行政部負責人或分子公司總經理審批同意后，總額5000元以內的均需提交總裁審批同意，總額5000元以上的，報董事長批準。6.4 請購化工（含添加劑）、紙品，100萬以內由分子公司總經理審批同意，100萬-200萬以內的需提交總裁審批同意，總額200萬以上的，報董事長批準。6.5 請購板品、油墨，30萬以內由分子公司總經理審批同意，30萬-100萬以內的需提交總裁審批同意，總額100萬以上的，報董事長批準。6.6 請購版輥、包裝物，5萬以內由分子公司總經理審批同意，5萬-10萬以

9、內的需提交總裁審批同意，總額10萬以上的，報董事長批準。6.7 請購備品備件，1萬以內由分子公司總經理審批同意，1-5萬以內的需提交總裁審批同意，總額5萬以上的，報董事長批準。6.8 請購除以上物資外的其他原輔材料，5000以內由分子公司總經理審批同意，5000-1萬以內的需提交總裁審批同意，總額1萬以上的，報董事長批準。6.9 請購辦公用品、禮品，1500以內由分管領導審批同意，1500-5000元以內的辦公用品或1500-3000的禮品需提交總裁審批同意，超出此限額，需報董事長批準。6.10 采購部受理審批手續完善的請購單，由采購部長對請購單的需求時間及物料名稱、規格進行復核，依據采購周期

10、，回復并確認實際交貨期，有合同則依合同約定時間為準。6.11 請購撤消：如需撤消請購，需書面或郵件通知采購部取消，避免不必要的采購。6.12 采購部按周按月對請購單的完成情況進行統計，同時對急件情況通報各分子公司負責人。七 采購部執行請購單流程：7.1 各采購專員按物料屬性對應的物料采購周期進行采購，每周五訂單管理員統計本周請購單的完成情況，通報未完成請購單，并落實完成時間。7.2 各采購專員接單后，需詢比價類物資如大宗化工原料（尿素、甲醇、甲醛、三聚氰胺、石蠟）；或單價在3000元以上的物品含：備品備件、包裝物、低值易耗品、金屬材料、非金屬材料等，按采購比價控制制度執行。不需詢比價物資如原紙、油墨、版輥、添加劑、請購口指定供應商或品牌或規格型號、不參與比價的備品備件、包裝物、低值易耗品、金屬材料、非金屬材料等，采購專員下達采購訂單的時間：省內配件48小時，省外配件72小時，其他訂單24小時內下單。7.3 如因確認技術要求或質量標準，以確認時間為正式接收時間，簽訂合同的，以合同約定交貨時間為準。7.4 若無合同約定，由采購專員與供應商、需求部門共同確認的交貨期為