1、資產管理處權力運行圖資產管理處權力運行流程圖（一）業務名稱：資產報廢、報損審批 步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1按有關規定對擬報廢、報損資產進行鑒定、評估資產使用單位設備管理科按照廣東外語外貿大學儀器設備管理辦法等規章制度要求進行審批，確保國有資產不流失。相關職能部門監督、規定范圍公開2填報廢、報損、報失表，并簽名蓋章設備管理科職員審核設備管理科科長審核資產管理處副處長審核資產管理處處長審核各二級單位3設備管理科職員3天4設備管理科科長3天5資產處副處長3天6資產處處長3天校領導審批7分管副校長7天8報教育廳、財政廳審批設備管理科9在系統上扣減相應資產，相應設備條目轉到已報廢庫設

2、備管理科3天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產管理處權力運行流程圖（二）業務名稱：資產報失審批 步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1提供相關報失證明各二級單位按照廣東外語外貿大學儀器設備管理辦法等規章制度要求進行審批，確保國有資產不流失。相關職能部門監督、規定范圍公開2填報廢、報損、報失表，并簽名蓋章設備管理科職員審核設備管理科科長審核資產管理處副處長審核校領導審批資產管理處處長審核各二級單位3設備管理科職員3天4設備管理科科長3天5資產處副處長3天6資產處處長3天7分管副校長7天8報教育廳、財政廳審批設備管理科9在系統上扣減相應資產，相應設備條目轉到已報廢庫設

3、備管理科3天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產管理處權力運行流程圖（三）業務名稱：資產調撥審批 步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1填寫調撥申請調入單位確認資產處設備科初審科長審核處長審核副處長審核調出單位物管員、負責人按照廣東外語外貿大學儀器設備管理辦法等規章制度要求進行審批，合理調配學校固定資產，提高固定資產使用率。相關職能部門監督、規定范圍公開2調入單位物管員、負責人3天3設備科職員3天4設備科科長3天5資產處副處長3天資產處處長3天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產管理處權力運行流程圖（四）業務名稱：廢舊物資處置步驟辦理程序承辦崗位

4、辦理時限職責要求監督方式1設備科提出處置建議副處長審批處長審批殘值評估拍賣所得上交國庫拍賣處理設備科科長按照廣東外語外貿大學固定資產管理辦法等規章制度要求進行處置，盡量回收殘值，并把拍賣所得及時全額上交國庫，確保國有資產不流失。相關職能部門監督、規定范圍公開2資產處副處長1天3資產處處長1天4評估專家及設備科7天5設備科職員、科長20天6設備科職員1天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產管理處權力運行流程圖（五）業務名稱：收文管理 步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1簽收、登記、編號呈處領導審閱處長簽批意見復印存檔反饋結果，并督促執行相關科室辦理設備科職員、科長1

5、天按照資產管理處經費管理使用制度、資產管理處工作制度、資產管理處資料收集、歸檔工作要求執行，使公文得到及時、有序的流轉。部門領導及相關職能部門監督2設備科職員1天3資產處處長1天4設備科職員1天5相關科室職員、科長6設備科職員、科長填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產管理處權力運行流程圖（六）業務名稱：發文及印章管理 步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1填寫用印申請表呈處領導審閱處長簽批意見復印存檔送文件到收文單位用印相關科室職員、科長按照資產管理處工作制度、資產管理處資料收集、歸檔工作要求執行，確保規范、合理用印。部門領導及相關職能部門監督2設備科職員、科長1天

6、3資產處處長1天4設備科職員1天5設備科科長1天6設備科職員1天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產管理處權力運行流程圖（七）業務名稱：工程（服務）政府采購招標步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1填寫招標申請表，提供立項、預算依據及需求文件審核申請招標材料（超過100萬元需組織論證）上政府協議采購電子管理平臺上填寫采購項目申報信息；向廣東省教育裝備中心報送采購材料；聯絡招標代理機構與用戶單位，修改并確認招標文件確認評審結果聯絡用戶單位指派用戶評委在校內網發布招標公告鏈接各需求單位按照中華人民共和國招標投標法及國家、廣東省的其他有關法律法規，確保采購招標工作公開公平

7、公正。上級部門、學校相關領導小組和相關職能部門監督，以及規定范圍公開2采購管理科3天3采購管理科職員3天4招標中心職員 招標中心科長3天5招標中心職員 30天6招標中心職員3天7招標中心科長 3天審核簽訂合同8需求單位領導校領導視具體情況填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產管理處權力運行流程圖（八）業務名稱：貨物政府采購招標步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1填寫招標申請表，提供立項、預算依據及需求文件審核申請招標材料（超過100萬元需組織論證）上政府協議采購電子管理平臺上填寫采購項目申報信息；向廣東省教育裝備中心報送采購材料；聯絡招標代理機構與用戶單位，修改并確

8、認招標文件在校內網發布招標公告鏈接各需求單位按照中華人民共和國政府采購法及國家、廣東省的其他有關法律法規，確保采購招標工作公開公平公正。上級部門、學校相關領導小組和職能部門監督，以及規定范圍公開2 采購管理科3天2 采購管理科職員3天3采購中心職員 采購中心主任3天4采購中心職員 30天聯絡用戶單位指派用戶評委5采購中心職員3天確認評審結果6采購中心科長 3天審核簽訂合同7需求單位領導校領導視具體情況填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產管理處權力運行流程圖（九）業務名稱：工程、服務校內招標步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1填寫招標申請表，提供立項、預算依據及需求

9、文件審核申請招標材料（超過100萬元需組織論證）修改或形成招標文件發布招標公告及發售招標文件組織開標評審公示評審結果及發中標通知審核簽訂合同各需求單位按照廣東外語外貿大學校內招標管理辦法及學校的其他有關制度，確保招標工作公開公平公正。上級部門、學校相關領導小組和職能部門監督，以及規定范圍公開2采購管理科3天3招標中心4招標中心職員招標中心主任30天5招標中心職員6招標中心主任7需求單位領導校領導填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月12日 資產管理處權力運行流程圖（十）業務名稱：貨物校內招標步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1填寫招標申請表，提供立項、預算依據及需求文件審核申請

10、招標材料（超過100萬元需組織論證）修改或形成招標文件發布招標公告及發售招標文件組織開標評審審核簽訂合同公示評審結果及發中標通知各需求單位按照廣東外語外貿大學校內招標管理辦法及學校的其他有關制度，確保招標工作公開公平公正。學校相關領導小組和 職能部門監督，以及規定范圍公開2采購管理科3天3采購中心4采購中心職員采購中心主任30天5采購中心職員6采購中心主任7需求單位領導校 領 導填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月12日 資產管理處權力運行流程圖（十一）業務名稱：設備家具采購實施步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1接受采購任務向供貨商詢價，貨比三家決定最佳供應商審核合同審簽合

11、同報銷及報增資產送貨驗貨采購中心職員按廣東省有關協議采購的規章制度以及學校的有關采購管理制度執行，確保采購公開、公平、公正。學校相關領導小組、職能部門及規定范圍公開2采購中心職員3采購中心科長4采購中心主任5 采購中心職員6采購中心、設備管理科及財務處職員一般10天，訂做家具至少1個月資產管理處權力運行流程圖（十二）業務名稱：季度采購申請步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1填寫季度采購計劃表申報單位領導審批采購監管科初審副處長審核分管校領導審批處長審核學校各二級單位按照廣東外語外貿大學儀器設備管理辦法等規章制度要求進行審批，確保設備經費得到合理、有效利用。部門領導及相關職能部門2二級

12、單位負責人3采購監管科職員、科長3天4副處長3天5處長3天6校領導填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日 資產管理處權力運行流程圖（十三）業務名稱：大型設備項目申請步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1填寫大型設備項目申請表及提供相關資料申報單位領導審批采購監管科初審大型設備項目論證會論證校長辦公會討論、審批學校各二級單位按照廣東外語外貿大學儀器設備管理辦法等規章制度要求進行審批，確保設備經費得到合理、有效利用。部門領導及相關職能部門2二級單位負責人3采購監管科職員、科長3天4采購監管科、資產管理處領導5資產管理處領導校領導填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月17日

13、 資產管理處權力運行流程圖（十四）業務名稱：過渡房申請（無人競爭）步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1在線選擇房源，提交申請材料審核申請材料科長復核處長審批簽訂租房協議，出具入住通知單申請人無按照廣東外語外貿大學過渡房管理規定（2012年9月修訂）的要求，對申請人的資格進行審核，按照文件要求進行房屋調配及租賃合同的簽訂等工作。學校相關領導小組和職能部門監督 ，及規定范圍公開2科員12天3科長2天4處長3天5科員13天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產管理處權力運行流程圖（十五）業務名稱：過渡房申請（多人競爭）步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1在線選擇房

14、源，提交申請材料審核申請材料多人競爭，按規定打分排名科長復核處長審批簽訂租房協議，出具入住通知單擬入住名單在校園網進行公示申請人無按照廣東外語外貿大學過渡房管理規定（2012年9月修訂）的要求，對申請人的資格進行審核，按照文件要求進行房屋調配及租賃合同的簽訂等工作。確保公平公正學校相關領導小組和相關職能部門監督，及規定范圍公開2科員12天3科員11天4科長2天5處長2天6科長3天7科員13天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產管理處權力運行流程圖（十六）業務名稱：申請退房步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1提交申請出具“退房通知單”憑“退房通知單”辦結水電、電視、網

15、絡、煤氣等費用現場驗房，雙方簽署驗房單，收回鑰匙錄入退房記錄，終止協議申請人無按照廣東外語外貿大學過渡房管理規定（2012年9月修訂）的要求，對申請人的房屋及相關費用進行現場審核及租賃合同的終止等工作，保證學校資產的完整和合理使用。相關職能部門及規定范圍公開2科員12天3申請人無4科員1當天5科員11天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產管理處權力運行流程圖（十七）業務名稱：申請住房貨幣補貼步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1提交申請材料初審申請材料科長復核按照程序，申請學校行政印章用印將材料送至廣州市政務中心房地產登記所審批依據財務處提供的工資數據，按照政策規定的

16、公式，計算出每月應補貼的金額，并提交財務處審核申請人無嚴格執行上級和學校有關規定，按照財務處的數據，依據規定的公式，計算出每月的補貼金額，提交財務處審核。維護群眾利益財務審核，相關職能部門監督，及規定范圍公開2科員230天3科長30天4科員23天5科員25天6科員23天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產管理處權力運行流程圖（十八）業務名稱：核算每月住房貨幣補貼步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1根據財務處和人事處的數據，制作月報表科員復核科長復核處長審批將數據報送財務處工資科科員22天嚴格執行上級和學校有關規定，按照財務處的數據，依據規定的公式，計算出每月的補貼金

17、額，提交財務處審核，保證住房補貼及時足額發放。財務審核，相關職能部門監督，及規定范圍公開2科員12天3科長2天4處長2天5科員23天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產管理處權力運行流程圖（十九）業務名稱：過渡房維修申請（需要立項的）步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1提交申請書科員受理，與申請人現場確定維修內容，當場簽字確認科長復核處長審批將維修單送至工程部進行維修維修完成后，申請人驗收簽字、科員現場驗收確認申請人無按照廣東外語外貿大學過渡房管理規定（2012年9月修訂）和過渡房裝修標準的規定，對維修申請進行現場確認；維修完成后，按立項申請進行現場驗收等工作，保障

18、教職工的利益財務審核、相關職能部門監督，及規定范圍公開2科員35天3科長3天4處長3天5科員33天6科員3無填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產管理處權力運行流程圖（二十）業務名稱：過渡房房租計扣（一）步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1根據學校管理規定及租賃協議，統計當月數據、制作月報表科員復核科長復核處長審批將銀行反饋報告送處長和財務處將建行代扣數據報送至廣東省建行營業部科員22天嚴格執行學校有關規定，按照學校規定和租賃協議，每月底，計算出當月的房租數據，并提交財務處或銀行審核、扣繳，保證學校資金及時、足額入賬財務審核、相關職能部門監督，及規定范圍公開2科員12

19、天3科長2天4處長2天5科員23天6科員23天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產管理處權力運行流程圖（二十一）業務名稱：過渡房房租計扣（二）步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1根據學校管理規定及租賃協議，統計當月數據、制作月報表科員復核科長復核處長審批將中行代扣數據報送財務處工資科將銀行反饋報告送處長和財務處科員22天嚴格執行學校規定和租賃協議，每月底，計算出當月的房租數據，并提交財務處或銀行審核、扣繳。保證學校資金及時、足額入賬相關職能部門監督及規定范圍公開2科員12天3科長2天4處長2天5科員23天6科員23天填報單位：（簽章） 填報時間：2013年6月6日 資產管理處權力運行流程圖（二十二）業務名稱：市內交通補貼申請步驟辦理程序承辦崗位辦理時限職責要求監督方式1提交申請表及材料科員復核科長復核處