1、中外合資醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書發(fā)展階段早期融資金額3000萬人民幣所屬領(lǐng)域醫(yī)療保健項(xiàng)目介紹中外合資醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書BUSINESS PLAN FOR JOINT-VENTURE HOSPITAL概述 SUMMARIZATION根據(jù)中國政府關(guān)于建立中外合資和合作醫(yī)院的法規(guī)，目前在中國大陸允許建立中外合資或合作醫(yī)院，外方投資總額不少于2000萬元人民幣。中方所占股份不低于 30。本項(xiàng)目擬引進(jìn)外方投資2500萬美元，建立心血管病醫(yī)院。新建醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)后(投資第三年)，每年可完成2000例以上心臟手術(shù)，心臟內(nèi)科和其他科室可收治至少4000名病人，完成450例以上介入治療。每年總收入超過 1800萬美元，毛利潤&

2、gt;50%(900萬美元), 凈利潤 600萬美元，第六年可收回全部投資。項(xiàng)目名稱 THE NAME OF THE ITEM中外合資（合作）山東國際心血管病醫(yī)院（暫擬名）合作伙伴 COOPERATIVE PARTNERS1中方：山東心血管病研究所，現(xiàn)有設(shè)備占 10，技術(shù)專家無形資產(chǎn)占20。2外方：投資2500萬美元（占70）。中方合作單位基本情況 GENERAL SITUATION OF THE CHINESE PARTER山東省著名心血管外科專家徐光亞、宋惠民和心血管內(nèi)科專家潘敬濤、徐慶來、李傳義等共同組成心血管專家集體，成立山東齊魯心血管病研究所，開展心血管病研究和防治。聘請(qǐng)意大利著名心

3、臟外科專家Paolo Biglioli為名譽(yù)所長（詳見附錄1）。市場(chǎng)機(jī)會(huì) MARKET CHANCE中國是13億人口的發(fā)展中國家。目前每年新生兒超過1600.6萬人，每年增加10萬名以上先天性心臟病患兒（衛(wèi)生部 2001年報(bào)告）。現(xiàn)有需要接受心臟手術(shù)的病人數(shù)量為：心肌梗死病人296.7萬，風(fēng)濕性瓣膜病病人223.5萬，先天性心臟病病人180 195萬，特發(fā)性心肌病160萬，以及一定數(shù)量的其他心臟病人，總數(shù)超過800 萬人（見表1）。表1 中國需要手術(shù)治療的病人數(shù)疾病名稱 病人數(shù)（百萬人）心急梗死風(fēng)濕性瓣膜病先天性心臟病特發(fā)性心肌病其他 2.967 *2.2351.80-1.951.60*總數(shù)

4、>8*Gu Dongfeng. Prevalence of cardiovascular diseases in China 42nd conference on cardiovascular disease epidemiology and prevention 2002.04 Hawaii*Yubao Zou et al. Am J Medicine 2004,116:14-8山東是1億人口的大省，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，但醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)相對(duì)落后，廣大人民群眾普遍存在就醫(yī)難問題。按最保守的估測(cè)，每年有 100萬人因心血管疾病需要住院治療，10萬例冠心病患者應(yīng)該接受支架植入等介入治療，5萬例應(yīng)該施

5、行冠心病手術(shù)。但目前山東省每年冠心病介入治療僅1000例，完成冠心病手術(shù)約200例。包括風(fēng)濕性心臟瓣膜病和先天性心臟病在內(nèi)，山東省每年需要手術(shù)治療的心臟病病人 13萬，目前各種心臟病手術(shù)只能完成3000例。山東省心臟外科的現(xiàn)狀是：每 40個(gè)需要手術(shù)治療的病人中，只有1個(gè)接受了手術(shù)治療（見表2）。表 2 山東省需要外科手術(shù)和實(shí)際手術(shù)的心臟病人數(shù)疾病名稱 需要手術(shù)的病人數(shù) 實(shí)際手術(shù)的病人數(shù)冠心病風(fēng)濕性瓣膜病先天性心臟病其他 50 00020 00060 000 200 600 2000 200總數(shù) >130 000 3000競(jìng)爭分析 ANALYSIS OF COMPETITION目前作為省會(huì)

6、的濟(jì)南市有多家大型醫(yī)院，其中8家醫(yī)院開展心臟外科手術(shù),每年完成心臟手術(shù)接近2000例，青島市各醫(yī)院可完成心臟手術(shù)約800例；山東省其他城市可完成心臟手術(shù)200例左右（見表3）。國有大醫(yī)院具有建院時(shí)間長，資產(chǎn)雄厚，科室齊全，技術(shù)隊(duì)伍龐大的優(yōu)勢(shì)。但它們也有機(jī)構(gòu)臃腫、包袱沉重、體制陳舊、管理不善、運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活、分配不合理等弊端。近年來出現(xiàn)的民營醫(yī)院，多半規(guī)模較小，技術(shù)力量薄弱，追求短期效益，聲譽(yù)較差。建立一個(gè)新型現(xiàn)代化醫(yī)院，必須以全新的經(jīng)營理念，避免國有大醫(yī)院和一般民營醫(yī)院的弊端。引進(jìn)最先進(jìn)的設(shè)備和最優(yōu)秀的人才，展開強(qiáng)大的宣傳攻勢(shì)，在兩三年內(nèi)迅速建立較高的知名度和美譽(yù)度，成為山東醫(yī)療市場(chǎng)的著名品牌，老

7、百姓看病的首選醫(yī)院。表3 省會(huì)濟(jì)南市開展心臟手術(shù)的醫(yī)院醫(yī)院名稱 病床數(shù) 手術(shù)例數(shù)/年山東大學(xué)齊魯醫(yī)院山東省立醫(yī)院千佛山醫(yī)院濟(jì)南市中心醫(yī)院第四醫(yī)院兒童醫(yī)院部隊(duì)醫(yī)院鐵路醫(yī)院 40 30 25 10 10 10 30 15 800 600 150 50 40 40 200 50總計(jì) 170 1930市場(chǎng)導(dǎo)入策略和增長計(jì)劃 STRATEGY OF MARKET ENTERABLE AND INCREASE PLAN1在人才一流、設(shè)備先進(jìn)的基礎(chǔ)上，打破國有醫(yī)院不作營銷的傳統(tǒng)，加強(qiáng)宣傳力度（廣告、專題費(fèi)用每年預(yù)算100萬元），通過衛(wèi)星電視和報(bào)紙，使全省以至全國人民了解我們的新建醫(yī)院。2心血管疾病發(fā)病率較高

8、，不論內(nèi)科的介入治療、外科的手術(shù)治療都是發(fā)達(dá)國家在技術(shù)和設(shè)備上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。建議在合作醫(yī)院初建階段（12年），聘用國外心臟內(nèi)科和外科各 1名專家，樹立國際水平心血管病專家的品牌效應(yīng)，吸引全省以至于全國病人前來就診。3從海內(nèi)外招聘曾在美國或其他發(fā)達(dá)國家從事過心臟內(nèi)外科、具有較高水平的中國學(xué)者，依靠這些國內(nèi)專家長期在合作醫(yī)院工作，保持醫(yī)院的領(lǐng)先水平。資金計(jì)劃 EXPECTED FINANCING REQUIREMENTS預(yù)計(jì)投 入設(shè)備采購資金1200萬美元 (詳見表 1)，樓房建設(shè)資金600萬美元，流動(dòng)資金200萬美元（見表4）。表4 投資構(gòu)成分析表 單位：萬美元序號(hào) 項(xiàng) 目 投資額 比例（）1 固

9、定資產(chǎn)投資總額 2300 92（1）建筑工程投資 400 16（2）設(shè)備購置投資 1200 48（3） 安裝工程投資 300 12（4） 其他工程費(fèi)用 200 8( 5 ) 預(yù)備費(fèi)（不可預(yù)見費(fèi)） 200 82 流動(dòng)資金估算* 200 8投資總額 2500 100* 為2006、2007年流動(dòng)資金，含工資、福利、藥品、耗材、辦公及廣告費(fèi)用。以后的流動(dòng)資金從營業(yè)收入內(nèi)提取。經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) BENEFITS PROGNOSTICATE1正常運(yùn)轉(zhuǎn)的收入預(yù)測(cè) NORMAL INCOMING FORECAST參考濟(jì)南醫(yī)療市場(chǎng)的價(jià)格，預(yù)測(cè)新建醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益（見表5）。計(jì)算基數(shù)：300張病床；平均住院天數(shù)12天

10、；全年住院天數(shù)340天；病床使用率80。表5 住院病人利潤預(yù)測(cè)表 單位：萬元人民幣科室 病床數(shù) 病人數(shù)/年 平均費(fèi)用/年 毛利外科* 80 1814 3 2721ICU 20 452 3 678內(nèi)科 80 1814 2 1814介入治療* 20 452 2 452其他 100 2266 1.5 1669.5Total 300 6798 7334.5* 不包括材料費(fèi)按照以上計(jì)算，全年總收入14669萬元。住院病人的毛利潤為50以上，則每年利潤7334.5萬元。2初建階段的效益預(yù)測(cè)投資醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益一般表現(xiàn)為第1年負(fù)利潤，第2年持平，第3年開始盈利。2006年為本項(xiàng)目的啟動(dòng)階段，該階段利用原有病房

11、大樓，進(jìn)行裝修改造后，首先設(shè)立100張病床，并按照100在病床的需要購置醫(yī)療設(shè)備，爭取在年內(nèi)開始試運(yùn)營。 2007年預(yù)期收入為正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下的50%,第2年收入達(dá)到80%,第3年達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。3. 支出預(yù)測(cè)（人民幣）聘請(qǐng)名譽(yù)院長的年薪50萬元（第12年），專家組年薪70萬元。300名職工，平均月薪2000元，每年720萬元。第1、2年職工100人，年工資支出240萬元。2年后新病房樓啟用，職工達(dá)到300人。每年辦公費(fèi)100萬元，廣告營銷費(fèi)100萬元。4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表（見表6）表 6 正常運(yùn)轉(zhuǎn)期每年費(fèi)用開支表 （萬元人民幣）項(xiàng)目 支出耗材和動(dòng)力 100工資及福利 800基本折舊（土建1/20,醫(yī)

12、療設(shè)備1/10） 1100維修費(fèi) 300管理費(fèi) 100廣告營銷費(fèi) 100合計(jì) 2500表7 正常運(yùn)轉(zhuǎn)期經(jīng)營效益預(yù)測(cè)表(萬元人民幣 )項(xiàng)目 金額年收入總額 14600毛利潤 7300稅金 0 (按目前政策為免稅)支出總額 2500純利潤 4800年度利潤占投資總額 30 % 收回全部投資年限 3.3年近期規(guī)劃 PROGRAM IN THE NEAR FUTURE做出決策后立即著手合作醫(yī)院的申辦、注冊(cè)工作。 2006年投入1000萬美元，開始原有病房大樓的裝修、改造，并按照 100張病床的需要，完成設(shè)備的采購和人員的配置。同時(shí)開始新病房大樓的設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備工作，爭取2007年初開工建設(shè)，資金全部到位。

13、2008年全部完工。2008年300張病床全面運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益。擬稿人：徐光亞xgy31102006年9月8日產(chǎn)品與服務(wù)中外合資醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書BUSINESS PLAN FOR JOINT-VENTURE HOSPITAL概述 SUMMARIZATION根據(jù)中國政府關(guān)于建立中外合資和合作醫(yī)院的法規(guī)，目前在中國大陸允許建立中外合資或合作醫(yī)院，外方投資總額不少于2000萬元人民幣。中方所占股份不低于 30。本項(xiàng)目擬引進(jìn)外方投資2500萬美元，建立心血管病醫(yī)院。新建醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)后(投資第三年)，每年可完成2000例以上心臟手術(shù)，心臟內(nèi)科和其他科室可收治至少4000名病人，完成450例以上介入治

14、療。每年總收入超過 1800萬美元，毛利潤>50%(900萬美元), 凈利潤 600萬美元，第六年可收回全部投資。項(xiàng)目名稱 THE NAME OF THE ITEM中外合資（合作）山東國際心血管病醫(yī)院（暫擬名）合作伙伴 COOPERATIVE PARTNERS1中方：山東心血管病研究所，現(xiàn)有設(shè)備占 10，技術(shù)專家無形資產(chǎn)占20。2外方：投資2500萬美元（占70）。中方合作單位基本情況 GENERAL SITUATION OF THE CHINESE PARTER山東省著名心血管外科專家徐光亞、宋惠民和心血管內(nèi)科專家潘敬濤、徐慶來、李傳義等共同組成心血管專家集體，成立山東齊魯心血管病研究

15、所，開展心血管病研究和防治。聘請(qǐng)意大利著名心臟外科專家Paolo Biglioli為名譽(yù)所長（詳見附錄1）。市場(chǎng)機(jī)會(huì) MARKET CHANCE中國是13億人口的發(fā)展中國家。目前每年新生兒超過1600.6萬人，每年增加10萬名以上先天性心臟病患兒（衛(wèi)生部 2001年報(bào)告）。現(xiàn)有需要接受心臟手術(shù)的病人數(shù)量為：心肌梗死病人296.7萬，風(fēng)濕性瓣膜病病人223.5萬，先天性心臟病病人180 195萬，特發(fā)性心肌病160萬，以及一定數(shù)量的其他心臟病人，總數(shù)超過800 萬人（見表1）。表1 中國需要手術(shù)治療的病人數(shù)疾病名稱 病人數(shù)（百萬人）心急梗死風(fēng)濕性瓣膜病先天性心臟病特發(fā)性心肌病其他 2.967 *

16、2.2351.80-1.951.60*總數(shù) >8*Gu Dongfeng. Prevalence of cardiovascular diseases in China 42nd conference on cardiovascular disease epidemiology and prevention 2002.04 Hawaii*Yubao Zou et al. Am J Medicine 2004,116:14-8山東是1億人口的大省，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，但醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)相對(duì)落后，廣大人民群眾普遍存在就醫(yī)難問題。按最保守的估測(cè)，每年有 100萬人因心血管疾病需要住院治療，10萬例冠心病

17、患者應(yīng)該接受支架植入等介入治療，5萬例應(yīng)該施行冠心病手術(shù)。但目前山東省每年冠心病介入治療僅1000例，完成冠心病手術(shù)約200例。包括風(fēng)濕性心臟瓣膜病和先天性心臟病在內(nèi)，山東省每年需要手術(shù)治療的心臟病病人 13萬，目前各種心臟病手術(shù)只能完成3000例。山東省心臟外科的現(xiàn)狀是：每 40個(gè)需要手術(shù)治療的病人中，只有1個(gè)接受了手術(shù)治療（見表2）。表 2 山東省需要外科手術(shù)和實(shí)際手術(shù)的心臟病人數(shù)疾病名稱 需要手術(shù)的病人數(shù) 實(shí)際手術(shù)的病人數(shù)冠心病風(fēng)濕性瓣膜病先天性心臟病其他 50 00020 00060 000 200 600 2000 200總數(shù) >130 000 3000競(jìng)爭分析 ANALYSI

18、S OF COMPETITION目前作為省會(huì)的濟(jì)南市有多家大型醫(yī)院，其中8家醫(yī)院開展心臟外科手術(shù),每年完成心臟手術(shù)接近2000例，青島市各醫(yī)院可完成心臟手術(shù)約800例；山東省其他城市可完成心臟手術(shù)200例左右（見表3）。國有大醫(yī)院具有建院時(shí)間長，資產(chǎn)雄厚，科室齊全，技術(shù)隊(duì)伍龐大的優(yōu)勢(shì)。但它們也有機(jī)構(gòu)臃腫、包袱沉重、體制陳舊、管理不善、運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活、分配不合理等弊端。近年來出現(xiàn)的民營醫(yī)院，多半規(guī)模較小，技術(shù)力量薄弱，追求短期效益，聲譽(yù)較差。建立一個(gè)新型現(xiàn)代化醫(yī)院，必須以全新的經(jīng)營理念，避免國有大醫(yī)院和一般民營醫(yī)院的弊端。引進(jìn)最先進(jìn)的設(shè)備和最優(yōu)秀的人才，展開強(qiáng)大的宣傳攻勢(shì)，在兩三年內(nèi)迅速建立較高的知

19、名度和美譽(yù)度，成為山東醫(yī)療市場(chǎng)的著名品牌，老百姓看病的首選醫(yī)院。表3 省會(huì)濟(jì)南市開展心臟手術(shù)的醫(yī)院醫(yī)院名稱 病床數(shù) 手術(shù)例數(shù)/年山東大學(xué)齊魯醫(yī)院山東省立醫(yī)院千佛山醫(yī)院濟(jì)南市中心醫(yī)院第四醫(yī)院兒童醫(yī)院部隊(duì)醫(yī)院鐵路醫(yī)院 40 30 25 10 10 10 30 15 800 600 150 50 40 40 200 50總計(jì) 170 1930市場(chǎng)導(dǎo)入策略和增長計(jì)劃 STRATEGY OF MARKET ENTERABLE AND INCREASE PLAN1在人才一流、設(shè)備先進(jìn)的基礎(chǔ)上，打破國有醫(yī)院不作營銷的傳統(tǒng)，加強(qiáng)宣傳力度（廣告、專題費(fèi)用每年預(yù)算100萬元），通過衛(wèi)星電視和報(bào)紙，使全省以至全國人

20、民了解我們的新建醫(yī)院。2心血管疾病發(fā)病率較高，不論內(nèi)科的介入治療、外科的手術(shù)治療都是發(fā)達(dá)國家在技術(shù)和設(shè)備上占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。建議在合作醫(yī)院初建階段（12年），聘用國外心臟內(nèi)科和外科各 1名專家，樹立國際水平心血管病專家的品牌效應(yīng)，吸引全省以至于全國病人前來就診。3從海內(nèi)外招聘曾在美國或其他發(fā)達(dá)國家從事過心臟內(nèi)外科、具有較高水平的中國學(xué)者，依靠這些國內(nèi)專家長期在合作醫(yī)院工作，保持醫(yī)院的領(lǐng)先水平。資金計(jì)劃 EXPECTED FINANCING REQUIREMENTS預(yù)計(jì)投 入設(shè)備采購資金1200萬美元 (詳見表 1)，樓房建設(shè)資金600萬美元，流動(dòng)資金200萬美元（見表4）。表4 投資構(gòu)成分析表 單位

21、：萬美元序號(hào) 項(xiàng) 目 投資額 比例（）1 固定資產(chǎn)投資總額 2300 92（1）建筑工程投資 400 16（2）設(shè)備購置投資 1200 48（3） 安裝工程投資 300 12（4） 其他工程費(fèi)用 200 8( 5 ) 預(yù)備費(fèi)（不可預(yù)見費(fèi)） 200 82 流動(dòng)資金估算* 200 8投資總額 2500 100* 為2006、2007年流動(dòng)資金，含工資、福利、藥品、耗材、辦公及廣告費(fèi)用。以后的流動(dòng)資金從營業(yè)收入內(nèi)提取。經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) BENEFITS PROGNOSTICATE1正常運(yùn)轉(zhuǎn)的收入預(yù)測(cè) NORMAL INCOMING FORECAST參考濟(jì)南醫(yī)療市場(chǎng)的價(jià)格，預(yù)測(cè)新建醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益（見表5）。計(jì)算基數(shù)：300張病床；平均住院天數(shù)12天；全年住院天數(shù)340天；病床使用率80。表5 住院病人利潤預(yù)測(cè)表 單位：萬元人民幣科室 病床數(shù) 病人數(shù)/年 平均費(fèi)用/年 毛利外科* 80 1814 3 2721ICU 20 452 3 678內(nèi)科 80 1814 2 1814介入治療* 20 452 2 452其他 100 2266 1.5 1669.5Total 300 6798 7334.5* 不包括材料費(fèi)按照以上計(jì)算，全年總收入14669萬元。住院病人的毛利潤為50以上，則每年利潤7334.5萬元