1、環(huán)境因素和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃程序 ZHCX-1 1.0目的識別和評價工程監(jiān)理活動或服務(wù)過程中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素和危險源，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，為制定管理方針、管理目標(biāo)、管理方案采取相適應(yīng)的控制措施提供依據(jù)。2.0適用范圍適用公司的活動或服務(wù)中及其辦公場所、工程監(jiān)理現(xiàn)場的環(huán)境因素和危險源的識別和評價。3.0職責(zé)3.1公司技術(shù)管理部負責(zé)建立并保持本程序，組織對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及的危險源進行識別、匯總、分析、評價，并制定評價準(zhǔn)則，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立公司重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單。3.2公司各部門

2、負責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，匯總報送到公司技術(shù)管理部，并配合技術(shù)管理部進行環(huán)境因素和危險源的辨識、評價活動。3.3 項目監(jiān)理部負責(zé)識別、評價所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，匯總報送公司技術(shù)管理部，負責(zé)本項目環(huán)境因素和危險源的管理；3.4綜合辦公室負責(zé)對公司機關(guān)辦公環(huán)境因素和危險源的管理；3.5項目監(jiān)理部負責(zé)對施工現(xiàn)場環(huán)境因素和危險源的管理；3.6管理者代表批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素、重大危險源清單。4.0工作程序4.1每年年初公司綜合辦公室組織對機關(guān)辦公區(qū)域所涉及的環(huán)境因素和危險源識別和評價。4.2在工程開工前，由項目監(jiān)理部負責(zé)對本監(jiān)理工程所涉及的環(huán)境因素和危險源識別和評價。4.3環(huán)境因素的

3、識別4.3.1識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)、九種情況和一個過程。1）三種狀態(tài)：a. 正常狀態(tài)：指固定、例行性且在計劃中的作業(yè)與程序；b. 異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性的作業(yè)；c. 緊急狀態(tài)：指可能或己發(fā)生的緊急事件。2） 三種時態(tài)：a. 過去：以往遺留的環(huán)境問題；b. 現(xiàn)在：正在發(fā)生的、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題；c. 將來：不可預(yù)見什么時候發(fā)生且對環(huán)境造成較大影響,如:新材料的使用，工藝變化，法律、法規(guī)與其他要求變化可能帶來的環(huán)境問題。3）九種情況：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、釋放的能量（如熱、輻射、振動等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性

4、（如大小、形狀、顏色、外觀等）。4）一個過程從工程投標(biāo)到工程竣工交付使用的全過程。4.3.2環(huán)境因素的識別方法4.3.2.1每年年初公司技術(shù)管理部對所涉及的環(huán)境因素進行更新。4.3.2.2對跨年度工程，在次年初對所涉及的環(huán)境因素進行重新評價。4.3.2.3環(huán)境因素的識別，采用現(xiàn)場觀察法、頭腦風(fēng)暴法、專家咨詢法、問卷調(diào)查法、打分法。并填寫環(huán)境因素識別、評價記錄表。4.3.3環(huán)境因素的評價4.3.3.1每年各部門負責(zé)組織對環(huán)境因素清單中的環(huán)境因素進行評價。4.3.3.2環(huán)境因素的評價應(yīng)考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響程度、污染物排放量，相關(guān)方的觀點等方面。4.3.3.3環(huán)境因素評價的方法可采用打分法

5、，下列情況之一的直接列入重要環(huán)境因素清單：1)違反法律法規(guī)的；2)政府非常關(guān)注的；3)國家政府明文規(guī)定禁用的物質(zhì)，限期替代的物質(zhì)；4)設(shè)有定量指標(biāo)但有規(guī)定要求的；5)緊急狀態(tài)下可能出現(xiàn)的環(huán)境影響；6)企業(yè)本身認為需要控制的。4.3.3.4環(huán)境因素打分評價法的評分標(biāo)準(zhǔn)和重大環(huán)境因素的判定依據(jù)：環(huán)境范圍a影響程度b產(chǎn)生量c發(fā)生頻率d法規(guī)符合e社區(qū)關(guān)注f全球范圍5分；周圍地區(qū)4分；場界內(nèi)3分；員工10人以下2分；操作員本人1分。嚴重5分；一般3分；輕微1分。大5分；中3分；下1分。持續(xù)5分；間隔4分；夜間3分；白天2分；偶然1分。超標(biāo)5分；接近標(biāo)準(zhǔn)3分；達標(biāo)1分。強5分；中3分；小1分。當(dāng)a=5、e

6、=5、 f=5或總分15時，可評為重大環(huán)境因素。水、電消耗只評價c、d兩項，總分7時可評為重大環(huán)境因素。4.3.4.各部門根據(jù)評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，列出重要環(huán)境因素清單報管理者代表審批。 4.3.5 環(huán)境因素的控制對識別與評價出的重大環(huán)境因素，可通過制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案予以控制；未制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案予以控制的重大環(huán)境因素和其他需要控制的環(huán)境因素，可采用具體環(huán)境控制程序或制度等進行控制。4.4危險源的識別4.4.1危險源的識別采取以下三種方法1)現(xiàn)場觀察法：到監(jiān)理現(xiàn)場直接觀察各種不安全行為和不安全狀態(tài)等獲取危險源資料。2)安全檢查：依據(jù)相關(guān)公路工程施工監(jiān)理安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，在各類安全

7、檢查中獲取危險源資料。 3)資料分析和同行業(yè)經(jīng)驗教訓(xùn)分析。4.4.2危險源包括職業(yè)安全和健康兩個方面。識別時應(yīng)考慮三種時態(tài)，三種狀態(tài)和9種情況，考慮作業(yè)活動、使用機具、施工方法、作業(yè)環(huán)境等。4.4.3危險源識別內(nèi)容包括：組織的常規(guī)性和非常規(guī)性活動；所有進入工作場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者的活動；工作場所內(nèi)設(shè)施，包括公司內(nèi)部和外部提供的。4.4.4 每年年初，公司綜合辦公室負責(zé)對機關(guān)辦公區(qū)域所涉及的危險源進行識別、評價、建立危險源清單，并更新。4.4.5各職能部門負責(zé)對本部門所涉及的危險源進行識別、評價、建立危險源清單，并更新。4.4.6在工程開工前，由項目監(jiān)理部負責(zé)對本工程所涉及的

8、危險源進行識別、評價、建立危險源清單，對跨年度工程在次年年初重新評價。4.4.7危險源評價和風(fēng)險等級的判定4.4.7.1危險源風(fēng)險評價方法的選用應(yīng)：確保危險源識別具有主動性、前瞻性；規(guī)定風(fēng)險等級；與運行經(jīng)驗和所采取的措施的能力相適應(yīng)；對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保及時有效的實施；為設(shè)施要求、培訓(xùn)要求和運行控制提供輸入信息。4.4.7.2各部門負責(zé)組織對危險源清單中的危險源風(fēng)險進行評價，評價的方法采用直接經(jīng)驗分析類比法、作業(yè)條件危險性評價法（D=LEC法）1) 直接經(jīng)驗分析類比法：將下列情況直接判斷為重大危險源不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)。相關(guān)方合理的抱怨和要求。曾發(fā)生的事故，現(xiàn)今無合理控制措施

9、的。直接觀測到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施。2) 作業(yè)條件危險性評價法（D=LEC法），通過三因子打分將危險源分為五個等級。判定危險源等級采用公式，D=LEC事故發(fā)生的可能性（L）L值 事故發(fā)生的可能性10 安全可以預(yù)料6 相當(dāng)可能3 可能但不經(jīng)常1 可能性小完全意外0.5 很不可能可以設(shè)想0.2 極不可能0.1 實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)E值 頻繁程度10 連續(xù)暴露6 每天工作時間內(nèi)暴露3 每周一次，或偶然暴露2 每月一次暴露1 每年幾次暴露0.5 非常罕見的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）C值 后果100 大災(zāi)難，許多人死亡40 災(zāi)難，數(shù)人死亡15 非常嚴重，一人死亡7

10、嚴重，重傷3 重大致殘1 引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求危險等級劃分（D）D值 危險程度 危險分級320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 一級160320 高度危險，要立即整改 二級70160 顯著危險，需要整改 三級2070 一般危險，需要注意 四級 20 稍有危險，可以接受 五級D70（三級及以上）為重要危險源。4.4.8各部門根據(jù)評價結(jié)果，確定重大危險源，列出重大危險源清單報管理者代表審核批準(zhǔn)。各職能部門、項目監(jiān)理部根據(jù)本部門的重大危險源，建立必要的控制措施。4.4.9各部門將環(huán)境因素和危險源識別和評價形成的重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單報公司技術(shù)管理部。4.5環(huán)境因素、危險源信息的更新、

11、調(diào)整4.5.1新開工項目由項目監(jiān)理部總監(jiān)組織項目管理人員根據(jù)工程特點識別環(huán)境因素和危險源并進行評價，并建立重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，并報公司技術(shù)管理部。4.5.2當(dāng)公司適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，或有新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)頒布，各職能部門、項目監(jiān)理部部負責(zé)及時進行環(huán)境因素和危險源的識別和評價。4.5.3公司綜合辦公室和技術(shù)管理部根據(jù)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)及其過程的變化情況，或管理體系改進的需要，組織相關(guān)職能部門進行環(huán)境因素和危險源的識別和評價。4.5.4每次對環(huán)境因素和危險源進行識別和評價，應(yīng)及時填寫重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單分別對原“清單”進行更新和調(diào)整。5.相關(guān)文件6 .記錄6.1環(huán)境因素識別、評價記錄表6.2重要環(huán)境因素清單6.3危險源辨識和風(fēng)險評價記錄表6.4重大危險源清單環(huán)境因素識別、評價表ZHCX-1-1序號過程/活動作業(yè)/項目/部位環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)評分法重大環(huán)境因素abcdef總分編制： 審