1、.序號檢查項目檢查要求條文依據檢查方法1管理類1.1安全管理組織體系1.1.1應按規定建立項目安委會，人員組成符合規定要求。基建安全管理規定第十條：（三）對同時滿足以下條件的項目，負責（或委托建設管理單位）組建項目安委會：（1）同時有兩個及以上施工企業在建設工地施工。（2）建設工地施工人員總數超過100人。（3）項目工期超過180天。項目安委會由項目法人單位（或建設管理單位）主要負責人擔任安委會主任，業主項目部經理擔任常務副主任，總監理工程師、施工項目部項目經理擔任副主任，安委會其他成員由工程項目監理、設計、施工企業的相關人員及業主、監理、施工項目部的安全、技術負責人組成。檢查是否有項目安委會

2、成立文件；檢查項目安委會組成人員是否符合基建安全管理規定要求。1.1.2應按規定召開項目安委會會議，并形成書面記錄。國家電網公司基建安全管理規定第四十條 工程項目安委會建立安全工作例行會議制度，在工程開工前召開第一次會議，以后每季度至少召開一次安委會會議，檢查安全工作的落實情況，研究解決工程項目存在的安全問題。會議由安委會主任主持，或委托常務副主任主持。檢查安委會會議紀要是否齊全，項目安委會主要成員是否全部簽到；安委會數碼照片。1.1.3業主項目部人員配備應符合要求，設安全管理專責。國家電網公司業主項目部標準化工作手冊在“業主項目部的組建”中要求：每個業主項目部設置業主項目經理、建設協調專責、

3、安全管理專責、質量管理專責、造價管理專責和技術管理專責等崗位， 330kV及以上輸變電工程業主項目部管理人員配置原則上至少4人。220kV、110（66）kV輸變電工程項目業主項目部一名管理人員可以在同一個業主項目部內兼任多個崗位，配置原則上至少3人。檢查是否有業主項目部成立文件，人員配備是否符合要求：330kV及以上輸變電工程至少4人；220kV、110（66）kV輸變電工程至少3人。1.1.4業主項目部經理、安全專責應每兩年至少接受一次公司或網省公司組織的基建安全培訓。國家電網公司基建安全管理規定第二十八條公司相關部門每年制定年度基建安全培訓計劃，分別對分部，省級公司基建分管領導、部門負責

4、人、主要管理人員，重點工程主要管理人員（項目經理、安全專責、總監理師）進行安全培訓；分部應對本區域內省公司基建安全培訓工作開展情況進行監督、檢查，及時貫徹落實公司安全培訓工作要求。檢查業主項目部經理、安全專責、總監理師是否取得電力建設安全培訓證或證件過期。1.1.5監理項目部應建立以總監為第一責任人的安全監理工作體系。國家電網公司輸變電工程建設監理管理辦法第八條 輸變電工程建設監理實行總監理工程師負責制，建立以總監理工程師為第一責任人的監理管理體系。檢查是否有監理項目部成立文件和總監任命書；1.1.6監理項目部應配備相應的監理人員，數量滿足工程需要，監理人員需持證上崗。國家電網公司輸變電工程建

5、設監理管理辦法第九條 監理項目部應明確監理崗位及職責，并配備相應的監理人員，監理人員需持證上崗。第十條監理單位應當以形成獨立的監理能力作為監理項目部資源配置的最低要求，投入足夠數量的合格監理人員，滿足工程需要。檢查監理項目部組織機構人員和監理資格證書是否符合監理人員配置基本要求；檢查監理人員資格證書是否符合任職資格。1.1.7應按要求成立施工項目部，施工項目部管理人員配置應符合相關要求。國家電網公司施工項目部標準化工作手冊（二）施工項目部應在工程項目啟動前建立，并在工程項目竣工驗收、審計完成后或按合同約定解體。檢查是否有施工項目部成立文件；人員配置是否滿足工程需要。1.1.8施工項目部項目經理

6、應取得工程建設類相應專業注冊建造師資格證書。 建設工程安全生產管理條例（國務院令第393號）第二十一條 施工單位的項目負責人應當由取得相應執業資格的人員擔任檢查項目經理是否取得注冊建造師證，并符合相關要求。1.1.9施工項目部項目經理、安全專職持有省市政府主管部門頒發的安全管理資格證書。建筑施工企業安全生產許可證管理規定（建設部令第128號）第四條主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員經建設主管部門或者其他有關部門考核合格檢查是否取得建設廳頒發的項目經理安全B證和安全專職安全C證1.1.10施工項目部主要管理人員應持有網省公司頒發的安全培訓合格證。國家電網公司基建安全管理規定第二十八條公

7、司相關部門每年制定年度基建安全培訓計劃，分別對分部，省級公司基建分管領導、部門負責人、主要管理人員，重點工程主要管理人員（項目經理、安全專責、總監理師）進行安全培訓；分部應對本區域內省公司基建安全培訓工作開展情況進行監督、檢查，及時貫徹落實公司安全培訓工作要求。檢查項目經理、項目總工、安全專責是否取得電力建設安全培訓證或證件過期。1.2項目部安全管理1.2.1應按規定與施工簽訂安全協議國家電網公司基建安全管理規定第十一條 （六）參加招投標工作，受項目法人委托，簽訂合同和安全協議。檢查是否簽訂安全協議。1.2.2業主項目部應按要求建立工程項目安全管理制度及臺賬。國家電網公司基建安全管理規定附錄A

8、.5業主項目部安全管理制度（一）安全管理責任制；（二）安全工作例會制度；（三）安全檢查工作制度；（四）安全信息管理制度；（五）安全獎懲細則；（六）車輛交通安全管理制度。F.5業主項目部安全管理臺帳（一）安全管理有關法律、法規、技術標準、規程、規范等依據性文件（含有效文件清單）；（二）安全管理人員上崗資質；（三）安全管理總體策劃文件；（四）安全管理工作制度；（五）工程項目現場應急處置方案；（六）安全例會、安委會會議紀要（記錄）；（七）監理、施工報批文件及審查記錄；（八）項目安全檢查及整改情況記錄；（九）安全文件、安全簡報及收發、學習記錄；（十）項目安全管理評價記錄；（十一）安全文明施工獎懲記錄；

9、（十二）事故調查、統計、報告管理臺帳。檢查業主項目部是否按規定編制至少6項安全管理制度和建立12個安全管理臺賬。1.2.3監理項目部應按要求建立工程項目安全管理制度及臺賬。國家電網公司基建安全管理規定附錄A.6監理目部安全管理制度（一）工程分包審查管理制度；（二）安全監理工作責任制；（三）安全監理交底制度；（四）監理安全例會制度；（五）安全監理檢查、簽證制度；（六）安全施工措施（方案）審查、備案制度；（七）施工機械、安全用具審查監理工作制度；（八）施工管理人員、特殊作業人員審查制度；（九）交通安全管理制度；（十）安全獎懲細則。F.6監理項目部安全管理臺帳（一）安全監理有關法律、法規、技術標準、

10、規程、規范等依據性文件（含有效文件清單）；（二）總監及安全監理人員資質資料；（三）安全監理工作策劃文件；（四）安全監理管理制度；（五）安全文件、安全簡報及收發、學習記錄；（六）監理安全會議（例會）記錄；（七）施工報批文件及審查記錄；（八）安全檢查記錄及整改閉環資料；（九）監理工程師通知單及回復單，工程暫停令、復工令；（十）隱患事故調查處理記錄；（十一）監理月報及工作總結。檢查監理項目部是否按規定編制至少10項安全管理制度和建立11個安全管理臺賬。1.2.4施工項目部應按要求建立工程項目安全管理制度及臺賬。國家電網公司基建安全管理規定附錄A.7施工目部安全管理制度（一）安全施工責任制度;（二）安

11、全教育培訓制度;（三）安全施工檢查制度;（四）安全例會制度;（五）安全施工措施編審和交底制度 ;（六）安全活動制度;（七）安全監護制度;（八）安全用電管理制度 ;（九）安全防護裝備管理制度 ;（十）施工機械及工器具安全管理制度;（十一）車輛交通安全管理制度 ;（十二）安全文明施工管理制度 ;（十三）安全獎懲制度 ;（十四）消防保衛管理制度 ;（十五）安全文明施工措施補助費使用管理辦法;（十六）反違章考核管理制度;合并到獎懲制度（十七）改、擴建工程施工安全管理制度。F.7施工項目部安全管理臺帳（一）安全施工有關法律、法規、技術標準、規程、規范等依據性文件（含有效文件清單）；（二）施工安全管理工作

12、制度；（三）安全文件、安全簡報及收發、學習記錄；（四）安全培訓、考試記錄及新進人員三級安全教育卡片；（五）安全例會及安全活動記錄 ；（六）特種作業及專、兼職安全人員登記檔案；（七）登高作業人員體檢情況登記表（含分包單位登高作業人員）（八）分包商安全資質及現場準入審（復）查表；（九）環境因素、風險因素識別、風險評價和風險控制措施表；（十）安全技術措施計劃（含文明施工措施計劃）及安全文明施工措施補助費使用記錄；（十一）安全用品臺帳及領用記錄；（十二）安全工器具臺帳及檢查試驗記錄；（十三）安全施工作業票及安全技術措施交底記錄；（十四）現場應急處置方案及演練記錄；（十五）安全檢查記錄及安全隱患整改通知

13、單、復檢單；（十六）工程項目安全管理自評價記錄；（十七）安全獎懲登記臺帳；（十八）各類安全報表及安全事故調查處理記錄。檢查施工項目部是否按規定編制至少17項安全管理制度和建立18個安全管理臺賬。1.2.5按要求開展安全管理評價工作。國家電網公司電網建設工程安全管理評價辦法第八條 施工周期超過 5 個月且線路長度大于 10 公里的線路工程，在桿塔組立初期和架線施工初期，要分別組織開展安全管理評價工作；施工周期少于5個月，或長度小于10公里、大于5公里的線路工程，在桿塔組立初期或架線施工初期組織開展一次安全管理評價工作；長度小于5公里的線路工程，可根據工程特點確定是否開展安全管理評價工作。當一個變

14、電工程配套的多條輸電線路工程項目同屬一個施工項目部管理時，可作為一個項目組織開展安全管理評價工作。第九條 110 千伏及以上變電站新建工程在土建及構架安裝初期、電氣安裝中期，分別組織開展安全管理評價工作。35千伏變電站新建工程、110千伏及以上變電站改擴建工程，在電氣安裝中期，組織開展安全管理評價工作。根據工程實際進度情況，檢查是否有安全管理評價工作報告，并有專家組名單及簽字。1.2.6對安全管理評價中發現的問題應進行整改反饋國家電網公司基建安全管理規定第八十一條 對 110 千伏及以上新建輸變電工程及公司系統投資、控股的電源項目，在項目施工高峰階段，由建設管理單位（或業主項目部）組織工程參建

15、各方對各項目部進行安全管理評價；公司所屬企業承接的系統外工程項目，在項目施工高峰階段，由企業本部組織專家組對監理、施工項目部進行安全管理評價；評價報告及整改情況應報上級主管部門備案。檢查是否有監理和施工項目部根據“評價發現問題清單”內容進行整改后的整改閉環資料。1.3安全策劃管理1.3.1業主項目部應編制安全文明施工總體策劃，并進行交底。國家電網公司基建安全管理規定第六十一條 業主項目部編制安全文明施工總體策劃，監督指導安全文明施工標準化要求在工程項目的有效落實；監督指導安全文明施工措施補助費的使用；定期組織安全文明施工檢查及安全性評價。檢查業主項目部是否編制“安全文明施工總體策劃方案”；方案

16、是否有針對性；是否引用錯誤標準；是否有交底記錄；被交底的監理和施工項目部主要管理人員是否簽字。1.3.2施工項目部應編寫安全管理及風險控制方案，按規定履行編審批手續，并填寫交底記錄。國家電網公司文件（待發）檢查是否編制“安全管理及風險控制方案”；編審批是否符合要求；是否有交底記錄；交底記錄是否全員簽字。1.3.3應按規定編制安全文明施工措施補助費使用計劃國家電網公司基建安全管理規定第十七條 （五）編制安全文明施工實施細則、工程施工強制性條文執行計劃、安全文明施工措施補助費使用計劃等文件，并報監理項目部審查，經業主項目部批準后，在施工過程中貫徹落實。檢查施工項目部是否編制“安全文明施工措施補助費

17、使用計劃”；是否進行報審。1.3.4應按規定編制工程施工強制性條文執行計劃，在施工過程中貫徹落實。國家電網公司基建安全管理規定第十七條 （五）編制安全文明施工實施細則、工程施工強制性條文執行計劃、安全文明施工措施補助費使用計劃等文件，并報監理項目部審查，經業主項目部批準后，在施工過程中貫徹落實。檢查施工項目部是否編制“施工強制性條文執行計劃”；是否按計劃要求填寫安全強條執行記錄表；執行記錄表是否齊全；填寫是否規范，具可追溯性；1.3.5應按階段編制安全文明施工裝備設施報審計劃。國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法第二十四條（一）施工項目部分階段編制安全文明施工裝備設施報審計劃，明確

18、安全設施、安全防護用品和文明施工設施的種類、數量、使用區域和計劃費用，報監理項目部審核、業主項目部批準。施工項目部是否編制安全文明施工裝備設施報審計劃；計劃是否滿足工程建設需求；是否進行報審。1.4安全監理1.4.1監理項目部應根據工程不同階段和特點，對現場監理人員進行崗前教育培訓、技術交底，對上級文件應有學習記錄。國家電網公司輸變電工程建設監理管理辦法第十四條監理項目部應根據工程不同階段和特點，對現場監理人員進行崗前教育培訓和技術交底，培訓和交底內容應包括公司有關管理要求，以及項目監理規劃、創優監理實施細則、監理旁站方案、安全監理工作方案等。監理單位和業主項目部應及時將公司和工程相關文件下發

19、到監理項目部，監理項目部應及時組織學習和落實。檢查是否有監理人員崗前教育培訓記錄、技術交底記錄和上級文件學習記錄；各記錄是否全員簽字；各記錄是否齊全。1.4.2應按規定編制安全監理工作方案，明確安全旁站點，對三級及以上風險等級的施工工序和工程關鍵部位、關鍵工序、危險作業項目進行安全旁站國家電網公司基建安全管理規定第六十二條監理項目部編制安全監理工作方案，履行安全文明施工監理職責，定期組織安全文明施工檢查，發現問題及時督促整改，實行閉環管理；對安全文明施工措施補助費的使用情況進行監督。國家電網公司輸變電工程建設監理管理辦法第十八條 （七）對三級及以上風險等級的施工工序和工程關鍵部位、關鍵工序、危

20、險作業項目進行安全旁站；檢查是否編制“安全監理工作方案”；編審批是否規范；是否引用錯誤標準；安全旁站點設置是否有針對性。1.4.3安全監理旁站記錄齊全，簽證規范。國家電網公司輸變電工程建設監理管理辦法附錄3監理安全旁站的作業工序及部位（包含但不限于）一、輸電線路工程輸電線路工程以下重要及危險作業工序及部位（包括但不限于）應進行旁站監理：1、基礎階段：深基坑掏挖（超過5米時），易坍塌等特殊基礎開挖、支護等。2、組塔階段：全高在80米以上高塔平口以上部分組立，臨近帶電體施工等。3、架線階段：10kV及以上帶電搭設和拆除跨越架（架體平齊帶電線路至封頂階段），導引繩通過鐵路、高速公路、不停電跨越架（1

21、0kV及以上電力線路）、通航江河等。二、變電站工程變電站工程以下重要及危險作業工序及部位（包括但不限于）應進行旁站監理：1、土建工程：大型構件吊裝，重要腳手架（搭設高度24米及以上）、升降架安裝拆卸等。2、安裝工程：換流變安裝、平波電抗器安裝、主要電氣設備耐壓試驗，高壓帶電作業及鄰近高壓帶電體作業等。3、起重作業：兩臺及以上起重機聯合抬吊，移動式起重機鄰近帶電體作業等。檢查安全監理旁站記錄是否齊全；在旁站過程中發現的問題是否有整改閉環記錄；旁站記錄簽證是否規范。1.4.4對重要施工設施在投入前進行的安全性能檢查簽證和重大工序轉接前進行的安全檢查簽證應齊全、規范。國家電網公司輸變電工程建設監理管

22、理辦法第十八條（六）對重要設施和重大工序轉接進行安全檢查簽證；附錄2需要檢查的重要設施和重大工序轉接一、重要設施包括：大中型起重機械、整體提升腳手架或整體提升工作平臺、模板自升式架設設施，重要腳手架、重要跨越架，施工用電、水、氣等力能設施，交通運輸道路和危險品庫房等。二、重大工序轉接包括：工程項目開工，土建交付安裝，安裝交付調試以及整套啟動檢查是否有重要設施（大中型起重機械、整體提升腳手架或整體提升工作平臺、模板自升式架設設施，重要腳手架、重要跨越架，施工用電、水、氣等力能設施，交通運輸道路和危險品庫房等）安全性能檢查記錄和重大工序轉接（工程項目開工，土建交付安裝，安裝交付調試以及整套啟動）安

23、全檢查簽證；簽證是否規范。1.4.5施工項目部報審文件監理審查意見規范。國家電網公司輸變電工程建設監理管理辦法第十八條（一）審查施工安全管理制度、安全文明施工策劃、安全技術措施和方案；檢查各類報審表中監理審查意見填寫是否規范；是否存在審查不細致情況。1.4.6監理項目部定期組織安全檢查并督促整改閉環。國家電網公司輸變電工程建設監理管理辦法第十八條 （三）組織安全檢查并督促整改閉環，出現重大不符合情況應立即督促停工整改；檢查監理項目部定期安全檢查記錄是否齊全；整改閉環單是否按要求進行閉環；監理工程師通知單提出的問題是否按要求及時整改閉環。1.5人員資格管理及安全教育培訓1.5.1特種作業人員應持

24、證上崗。國家電網公司基建安全管理規定第三十五條施工企業主要負責人、項目經理、專職安全管理人員、特種作業人員必須按照國家有關規定培訓取證后，方可上崗作業。特種作業人員安全技術培訓考核管理規定（安監總局30號令）：特種作業目錄包括：電工作業、焊接與熱切割作業、高處作業等；特種設備作業人員監督管理辦法（國家質量監督檢驗檢疫總局70號令）：第二條：壓力容器（含氣瓶）、起重機械、場（廠）內機動車輛等特種設備的作業人員及其相關管理人員統稱特種設備作業人員。從事特種設備作業的人員應當按照本辦法的規定，經考核合格取得特種設備作業人員證，方可從事相應的作業或者管理工作。檢查各類特種作業人員上崗證是否進行報審；上

25、崗證是否過期或失效；上崗證復印件是否不清晰。1.5.2施工人員崗前應進行安全教育培訓。國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法第二十七條（二）施工作業前，施工項目部要開展施工人員崗前安全教育培訓，分專業、分工種向施工人員講解安全設施、安全防護用品和文明施工設施的使用、維護要求以及作業行為規范。檢查施工人員崗前安全教育培訓記錄是否齊全；崗前安全教育培訓內容（安全設施、安全防護用品和文明施工設施的使用、維護要求以及作業行為規范）是否符合有關要求；培訓記錄是否全員簽字。1.5.3新進施工人員應進行三級安全教育培訓，經考試合格后方可上崗。國家電網公司基建安全管理規定第三十四條 施工企業對新錄用

26、人員應進行不少于40個課時的三級安全教育培訓，經考試合格后方可上崗工作。檢查新進人員是否有三級安全教育培訓記錄和考試卷。1.6施工機械及安全工器具管理1.6.1應按規定進行施工機械準入報審。國家電網公司基建安全管理規定第十七條（十）建立現場施工機械安全管理機構，配備施工機械管理人員，落實施工機械安全管理責任，對進入現場的施工機械和工器具的安全狀況進行準入檢查，并對施工過程中起重機械的安裝、拆卸、重要吊裝、關鍵工序進行旁站監督；負責施工隊（班組）安全工器具的定期試驗、送檢工作。檢查施工機械和工器具進場前是否進行報審；施工機械和工器具（合格證、檢測報告等）資料是否齊全；施工機械和工器具實物與報審資

27、料是否一致。1.6.2應按規定進行起重機械進（退）場報審。國家電網公司電力建設起重機械安全管理重點措施（國家電網基建2008696 號） 3.7.1起重機械（機具）進場準入制度，應包括以下本內容：（1）進場告知和手續（調入、租賃、分包隊自帶等）；（2）準入條件（整機、待安裝的零部件檢查標準）；（3）準入驗收工作程序。3.7.7 起重機械和起重機械作業人員退場管理制度，包括以下基本內容：（1）退場告知要求；（2）退場手續辦理。檢查是否有起重機械和作業人員進場、退場報審表及相關資料；起重機械與報審資料是否一致。1.6.3施工項目部應對進入現場的起重機械及其使用單位每月組織檢查，并形成檢查資料。國家

28、電網公司電力建設起重機械安全管理重點措施（試行）（國家電網基建2008696號） 7.3定期檢查應每月資料整理成冊。國家電網公司電力建設起重機械安全管理重點措施（試行）（國家電網基建（2008）696號） 7.6 施工項目部應堅持對進入現場的起重機械及其使用單位每月組織檢查1次。檢查施工項目部是否建立起重機械安全管理臺賬；檢查資料是否齊全（每月1次）；檢查發現的問題是否有整改閉環記錄。1.6.4租賃起重機械在簽訂合同前應進行資質審查。國家電網公司電力建設起重機械安全監督管理辦法（國家電網安監2008891號） 第十七條 租賃起重機械在簽訂合同前應進行資質審查。資質審查的內容主要有：制造許可證、

29、起重機械產品安全能監督檢驗證書、產品合格證，備案證明、自檢合格證明、安裝使用說明書，流動式起重機械還應審查其安全檢驗合格證。各項證書、技術資料應與實物相符。檢查施工項目部是否有起重機械報審表及相關資質資料（制造許可證、起重機械產品安全能監督檢驗證書、產品合格證，備案證明、自檢合格證明、安裝使用說明書，流動式起重機械還應審查其安全檢驗合格證）；資料是否與實物相符。1.6.5租賃起重機械必須簽訂租賃合同。國家電網公司電力建設起重機械安全監督管理辦法（國家電網安監2008891 號） 第二十條 租賃起重機械必須簽訂租賃合同。合同中必須明確租賃雙方的安全責任，及運輸、安裝、報檢取證、使用（指揮、操作）

30、、維修保養、拆卸等工作的安全要求，并有相應責任追究的條款。檢查是否簽訂起重機械租賃合同和安全協議書。1.6.6應按規定設置工具標識牌、設備狀態牌和操作規程牌國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法第十九條（三）材料、工具、設備應按定置區域堆（擺）放，設置材料、工具標識牌、設備狀態牌和機械操作規程牌。現場檢查材料是否定置化分類存放并設置標識牌；設備存放是否設置狀態牌；施工機械是否定置化擺放并設置操作規程牌；現場無此項目檢查數碼照片。1.6.7應建立安全用品臺賬及領用記錄基建安全管理規定F.7 （十一）；檢查是否建立安全用品臺帳及領用記錄。1.6.8應按規定建立安全工器具臺賬及檢查試驗記錄

31、基建安全管理規定F.7（十二）安全工器具臺帳及檢查試驗記錄；電力建設安全工作規程（第2部分:架空電力線路） DL 5009.2-2004 14.1機具應由專人保養維護，并定期試驗；試驗標準應符合有關規定。檢查是否有安全工器具臺賬及檢查試驗記錄。1.7安全風險管理1.7.1業主項目部編制項目建設管理綱要時,應明確安全風險管理要求。國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）第十三條（一）編制項目建設管理綱要時,明確安全風險管理要求。負責項目建設過程中安全風險管理要求的落實。檢查建設管理綱要中是否有安全風險管理要求的內容。1.7.2業主項目部應開展項目作業風險交底及風險點的初勘工作

32、。國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）第十三條（二）工程開工前，負責組織項目設計單位對施工、監理單位進行項目作業風險交底及風險點的初勘工作。檢查是否有交底記錄。1.7.3監理項目部必須對三級及以上風險作業進行旁站監理。國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）第十四條（三）嚴格控制三級及以上風險作業，作業過程必須進行旁站監理。檢查監理項目部安全旁站記錄是否齊全。1.7.4施工項目部應確定本項目各工序固有風險，編制施工安全風險識別、評估、預控清冊。國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）第十五條（三）開展現場初勘，確定本項目各工序固有

33、風險。編制施工安全風險識別、評估、預控清冊，對三級及以上作業風險逐一進行復測并填寫施工作業風險現場復測單檢查施工項目部是否編制固有施工安全風險識別、評估、預控清冊。1.7.5施工項目部二級及以下安全風險按常規化管理，填寫安全施工作業票A。國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）第二十二條 二級及以下施工安全風險等級工序作業由施工項目部組織開展風險控制。（一）二級及以下固有風險工序作業前，施工項目部要復核各工序動態因素風險值，仍屬二級風險的，按照常態安全管理組織施工。檢查保存的安全施工作業票A。1.7.6施工項目部應編制三級及以上施工安全風險識別、評估和預控清冊和作業風險現場

34、復測單，并報審。國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）第十五條（四）將三級及以上施工安全風險識別、評估和預控清冊和作業風險現場復測單報監理項目部審核并報業主項目部備案。檢查是否編制三級及以上施工安全風險識別、評估和預控清冊和作業風險現場復測單；是否進行報審。1.7.7施工項目部應計算出各工序作業風險動態修正系數K值表并報審國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）第二十條（一）施工項目部根據施工方法、作業人員、機械設備、材料、環境、安全管理等六個維度影響因素的實際情況，在分項工程作業前按照動態風險值計算（見附錄A.3）計算出各工序作業風險動態修正系數K，

35、對三級及以上施工安全風險識別、評估和預控清冊中固有風險值（D1）進行修正，得出動態風險值D2。二十一條 監理項目部、業主項目部對三級及以上施工安全風險識別、評估和預控清冊和施工項目部動態風險計算成果進行簽字確認。檢查是否編制K值表，是否進行報審。1.7.8施工項目部應建立三級及以上施工安全風險動態識別、評估及預控措施臺帳國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）第十五條（五）根據作業前動態因素，計算確定作業動態風險等級，建立三級及以上施工安全風險動態識別、評估及預控措施臺帳（見附錄D.1），并根據動態風險等級采取相應措施。檢查是否建立臺賬。1.7.9三級及以上風險作業必須填寫

36、電網工程安全施工作業票B并交底，交底記錄應全員簽字。國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）第二十三條（二）要優先采用針對性措施降低三級及以上施工工序風險等級。采取措施后仍然在三級及以上風險的，要嚴格執行電網工程安全施工作業票B，制定“電網工程施工作業風險控制卡”，（見附錄D.4“（示例）”），報監理項目部審查、業主項目部確認。第二十四條（一）作業負責人要在實際作業前組織對作業人員進行全員安全風險交底，安全風險交底與作業票交底同時進行并在作業票交底記錄上全員簽字。檢查是否有工作票B；是否有交底記錄；交底人員簽字是否齊全。1.7.10三級及以上風險作業前，相關管理人員必須到崗

37、到位。國家電網公司電網工程施工安全風險識別、評估及控制辦法（試行）第二十四條 三級及以上風險等級的施工工序，相關人員要按照電網工程三級及以上施工安全風險管理人員到崗到位要求（見附錄C）進行作業監督檢查，按作業步驟對風險控制卡進行逐項確認后，方可開展作業。檢查管理人員到崗到位簽到表。1.7.11現場應設置危險點控制標牌國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準（QGDW250-2009）7.9.5：危險點控制標牌：用于各施工區域項目的危險點控制。檢查現場是否設置危險點控制牌。1.8安全應急管理1.8.1應按規定組建工程項目現場應急工作組。國家電網公司基建安全管理規定第一百零九條 建設管理單位負責組建

38、工程項目現場應急工作組，組長由業主項目部經理擔任，副組長由總監理工程師、施工項目經理擔任；施工項目部負責組建現場應急救援隊伍。檢查是否有應急管理體系組織機構圖；人員組織是否符合要求。1.8.2現場應急工作組應組織編制現場應急處置方案并報審。國家電網公司基建安全管理規定第一百一十二條 現場應急工作組應組織編制現場應急處置方案，經監理和業主項目部審核，報建設管理單位批準后實施。第一百一十三條 根據現場需要，應建立的各類現場應急處置方案，一般應包括但不限于：（一）人身傷亡事故現場應急處置方案（二）垮（坍）塌事故現場應急處置方案（三）火災、爆炸事故現場應急處置方案（四）觸電事故現場應急處置方案（五）機

39、械設備事故現場應急處置方案（六）食物中毒施工現場應急處置方案（七）環境污染事件現場應急處置方案（八）突發惡劣天氣現場應急處置方案（九）急性傳染病現場應急處置方案檢查現場應急處置方案名稱是否規范；方案內容是否符合公司最新規定；現場應急管理工作是否按方案得到落實：機構人員職責、資源配置、應急演練；突發事件報告程序是否正確。1.8.3現場應急工作組在開工后或每年至少要組織一次應急救援知識培訓和應急演練。國家電網公司基建安全管理規定第一百一十四條 現場應急工作組在工程開工后或每年至少要組織一次應急救援知識培訓和應急演練，制定并落實經費保障、醫療保障、交通運輸保障、物資保障、治安保障和后勤保障等措施，確

40、保應急救援工作的順利進行。檢查是否有培訓記錄、應急演練方案、應急演練記錄和總結；培訓及交底記錄是否全員簽字。1.8.4現場主要區域應設置人員撤離疏散圖。輸變電工程安全文明施工標準Q / GDW 250 2009檢查是否設置人員撤離疏散圖。1.8.5應在施工項目部辦公區、施工區、生活區、材料站（倉庫）等場所的醒目處，公布應急聯絡方式。國家電網公司基建安全管理規定第一百一十條 現場應急工作組及其組成人員應報上級應急管理機構備案（包括通訊方式）。現場應急工作組應建立值班制度；值班人員及通訊方式在其管理范圍內公布，并確保通訊暢通。檢查現場各醒目處是否公布應急聯絡方式。1.9分包安全管理1.9.1工程開

41、工前由施工項目部根據施工承包合同的約定向監理、業主項目部提出項目施工擬分包計劃申請，明確分包范圍、分包性質、擬分包工程總價。報監理項目部審查，業主項目部審批并備案。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第二十條（一）工程開工前由施工項目部根據施工承包合同的約定向監理、業主項目部提出項目施工擬分包計劃申請，明確分包范圍、分包性質、擬分包工程總價；（二）監理項目部審核項目施工擬分包計劃申請，重點審查合法性和合規性，簽署監理意見；（三）業主項目部審批項目施工擬分包計劃申請并備案。第四條施工承包商必須自行完成主體工程的施工，除可依法對勞務作業進行勞務分包外，不得對主體工程進行其它形式的施工分包。勞務

42、分包商需具有相應的勞務作業能力并自行完成所分包的任務，不得再次分包。電網建設工程中的安裝工程不得進行專業分包，包括：（一）變電（包括換流站、開關站）工程的構支架組立和一次、二次等電氣設備安裝工程，電氣調試；（二）送電線路（包括直流換流站的接地極線路）工程的組塔、架線和安裝；（三）電纜線路工程的電纜安裝（含敷設、連接）。檢查施工合同和擬分包申請表。1.9.2分包合同中必須明確分包性質（專業分包或勞務分包），主體工程范圍內的施工分包只能簽訂勞務分包合同。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第二十七條 施工承包商在工程分包項目開工前必須規范簽訂分包合同，分包合同應明確工程分包性質（專業分包或勞務

43、分包）。簽訂合同的同時，必須按照國家電網公司電力建設工程分包安全協議范本，根據分包性質，結合現場實際簽訂分包安全協議。分包合同不免除施工承包合同中規定的施工承包商的責任或義務。檢查分包合同及安全協議。1.9.3分包安全協議應符合范本要求。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第二十七條 施工承包商在工程分包項目開工前必須規范簽訂分包合同，分包合同應明確工程分包性質（專業分包或勞務分包）。簽訂合同的同時，必須按照國家電網公司電力建設工程分包安全協議范本，根據分包性質，結合現場實際簽訂分包安全協議。分包合同不免除施工承包合同中規定的施工承包商的責任或義務。檢查分包合同是否符合國家電網公司電力建設

44、工程分包安全協議范本1.9.4簽訂分包合同、安全協議的發、承包雙方必須是具備相應資質等級的獨立法人單位，簽字人必須是發、承包雙方法定代表人或其授權委托人。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第二十八條簽訂分包合同、安全協議的發、承包雙方必須是具備相應資質等級的獨立法人單位，簽字人必須是雙方法定代表人或其授權委托人，分包合同約定的分包內容不得超越分包商的資質范圍。檢查分包合同及安全協議簽字及蓋章。1.9.5專業分包、勞務分包資格審查應符合國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法附錄A專業分包商資格審查的內容（包括但不限于）A.1 申請報告（含上年末企業

45、基本情況）；A.2 具有法人資格的營業執照、施工資質證書、組織代碼證、安全生產許可證復印件，審查時提供原件核對；A.3 法定代表人證明書（原件或者影印件）及法定代表人授權委托書；A.4 分包商及項目經理（項目負責人）近三年施工業績；A.5 近三年安全生產無事故證明和施工質量記錄；A.6 確保施工安全和工程質量的施工技術素質（包括項目負責人、技術負責人、質量安全管理人員等）及特種作業、特殊工種人員取證情況；A.7 保證施工安全和質量的機械、工器具、計量器具、安全防護設施、用具的配備；A.8 施工管理機構、安全文明施工和質量管理制度；A.9國家電力監管委員會頒發的承裝電力設施許可證（從事輸變電工程

46、安裝作業的專業分包商須提供）。附錄B勞務分包商資格審查的內容（包括但不限于）B.1 申請報告（含上年末企業基本情況）；B.2 具有法人資格的營業執照、施工資質證書、組織代碼證、安全生產許可證復印件，審查時提供原件核對（總承包或者專業資質時須提供）；具有法人資格的營業執照和施工資質證書復印件，審查時提供原件核對（勞務資質時須提供）；B.3 法定代表人證明書（原件或者影印件）及法定代表人授權委托書；B.4 分包商及項目負責人（班組長）近三年施工業績；B.5 近三年安全生產無事故證明和施工質量記錄；B.6 提供作業班組人員名單；B.7 勞務作業人員（含特種作業、特殊工種人員）取證情況；B.8 國家電

47、力監管委員會頒發的承裝電力設施許可證（參與輸變電工程安裝作業的勞務分包商須提供）。檢查專業（勞務）分包商資格是否滿足要求。1.9.6禁止分包商將所承包的工程進行轉包或違規分包。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第五條 公司系統電網建設工程和所屬施工企業承接的工程禁止轉包或違規分包。禁止無資質隊伍采取資質借用、掛靠等手段參與施工分包。檢查對照各分包商是否在國網公司合格分包商名錄內。1.9.7施工項目部不得自行招用分包商。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第二十三條 建設管理單位（業主項目部）不得直接指定分包商，施工項目部不得自行招用分包商；對未在年度合格分包商名錄中選用的分包商，施工

48、承包商必須按照合格分包商資格審查要求進行審查，未經資格審查或審查不合格的分包商，嚴禁錄用。檢查分包合同是否蓋項目部章。1.9.8專業分包商如需對部分施工作業進行勞務分包，應在與施工承包商簽訂的專業分包合同中明確，并按要求對勞務分包商進行安全資質審查，履行報批手續，經審核批準后，方可簽訂勞務分包合同和安全協議。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第三十條 專業分包商如需對部分施工作業進行勞務分包，應在與施工承包商簽訂的專業分包合同中明確，并按照本辦法規定選擇勞務分包商。檢查專業分包合同和申請報審表。1.9.9勞務分包商必須自行完成所承包的任務，不得再次分包。國家電網公司電網建設工程施工分包管

49、理辦法第三十九條（三）勞務分包商必須自行完成所承包的任務，不得再次分包。勞務分包商應組織熟練工人投入工作，勞務分包商提供的班組名單應與實際進場作業人員相符，并保證作業人員相對穩定。檢查勞務分包合同和作業人員名冊。1.9.10施工承包商應制定專業分包商各類人員登記制度，建立專業分包商人員名冊，不定期檢查現場專業施工分包人員與名冊是否相符。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第三十八條（一）施工承包商應制定專業分包商各類人員登記制度，建立專業分包商人員名冊，不定期檢查現場專業施工分包人員與名冊是否相符。檢查專業分包商各類人員登記表。1.9.11專業分包商項目負責人、技術負責人、安全員等主要人員

50、不得隨意更換，如需更換必須經施工承包商同意，由施工承包商報監理項目部、業主項目部同意，建設管理單位批準。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第三十八條（一）1、專業分包商項目負責人、技術負責人、安全員等主要人員不得隨意更換，如需更換必須經施工承包商同意，由施工承包商報監理項目部、業主項目部同意，建設管理單位批準。離開現場需報請施工項目部、監理項目部同意。檢查專業分包商人員資格報審表及人員變更申請資料。1.9.12在專業分包工程開工前應組織（或監督專業分包商組織）對專業分包商全體人員進行身體健康檢查，對體檢不合格或有職業禁忌癥者，以及其它不適合電網工程施工作業的人員應督促分包商及時清退。國家

51、電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第三十八條（一）2、在專業分包工程開工前應組織（或監督專業分包商組織）對專業分包商全體人員進行身體健康檢查，對體檢不合格或有職業禁忌癥者，以及其它不適合電網工程施工作業的人員應督促分包商及時清退。檢查專業分包商作業人員健康檔案。1.9.13應對專業分包隊伍人員資質、起重機械設備、施工機械、工器具進行檢驗、報監理項目部審核。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第三十七條監理項目部在分包工程過程管控中，嚴格核查驗證進場分包商的人員配備、施工機械（工器具）配備、技術管理等施工能力和作業人員水平，與資格審查和分包合同是否一致，發現問題及時糾正。檢查專業分包人員資

52、質、起重機械設備、施工機械、工器具報審表及相關資料。1.9.14施工承包商負責組織開展專業分包和勞務分包人員入場安全教育和考試，考試合格方可進入現場作業。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第四十八條 施工承包商負責組織開展專業分包和勞務分包人員入場安全教育和考試，考試合格方可進入現場作業。施工承包商督促專業分包商開展常態化的入場人員三級安全教育培訓；施工承包商負責勞務分包人員的教育培訓。監理項目部監督檢查分包商人員的安全教育培訓臺帳；凡增補或更換作業人員，在上崗前必須通過安全教育考試。檢查分包人員安全教育培訓計劃和考試卷。1.9.15施工承包商應事先對危險性較大的專業分包施工作業進行安全

53、技術交底；組織（督促）專業分包施工人員進行施工組織設計、作業指導書、安全施工方案或安全施工措施等技術文件全員安全技術交底，安全技術交底必須形成書面交底記錄，參與交底人員簽字認可。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第三十八條（三）1、專業分包商對所承擔的施工項目必須按照要求編制施工作業指導書（施工方案）或者專項施工方案（或者專項安全技術措施）等施工安全方案，大型獨立施工項目應編制施工組織設計。對于危險性較大的專業分包施工作業，施工承包商應事先進行安全技術交底。3、專業分包項目的施工組織設計、作業指導書、安全技術方案等施工安全方案必須在開工前由施工承包商組織或者督促專業分包商組織對參與施工的

54、分包作業人員進行全員安全技術交底，安全技術交底必須形成書面交底記錄，參與交底人員簽字認可。檢查專業分包是否編制施工組織設計、作業指導書、安全施工方案或安全施工措施等文件；交底記錄是否齊全；參與交底人員是否全員簽字。1.9.16施工承包商負責在勞務作業前應對勞務分包商所有參與施工作業的分包人員進行安全技術交底。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第三十九條（五）勞務分包作業的施工方案、作業指導書（含安全技術措施）等技術文件必須由施工承包商負責編制，安全施工作業票由施工承包商負責辦理，施工承包商負責在勞務作業前對勞務分包商所有參與施工作業的分包人員進行安全技術交底。檢查安全技術交底記錄是否全員

55、交底。1.9.17施工承包商應嚴格審查專業分包商的施工組織設計、作業指導書、施工安全方案或措施并備案，施工承包商審批后報監理項目部備案，并監督其嚴格實施。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第三十八條（三）2、施工承包商嚴格審查專業分包商的施工組織設計、作業指導書、施工安全方案或措施并備案，施工承包商審批后報監理項目部備案，并監督其嚴格實施。對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程，必要時施工承包商應按規定對施工方案組織專家論證。檢查專業分包商各類方案報審表。1.9.18對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程，必要時施工承包商應按規定對施工方案組織專家論證。國家電網公司電網建設工程施

56、工分包管理辦法第三十八條。（三）2、施工承包商嚴格審查專業分包商的施工組織設計、作業指導書、施工安全方案或措施并備案，施工承包商審批后報監理項目部備案，并監督其嚴格實施。對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程，必要時施工承包商應按規定對施工方案組織專家論證。檢查是否有專家論證報告。1.9.19專業分包工程項目施工的關鍵工序、隱蔽工程、危險性大、專業性強等施工作業必須由施工承包商派員全過程監督其嚴格實施。國家電網公司電網建設工程施工分包管理辦法第三十八條（五）專業分包工程項目施工的關鍵工序、隱蔽工程、危險性大、專業性強等施工作業必須由施工承包商派員全過程監督其嚴格實施。檢查專業分包工程工作票簽字與施工項目部