1、牡丹江市井岡山小學2018 年部門預算及有關情況說明第一部分牡丹江市井岡山小學基本情況一、主要職責（一）負責全面貫徹黨的教育方針，認真執行國家和上級有關部門制定的法律、法規和有關政策，正確處理國家、學校和教職工個人三者之間的關系。（二）根據上級主管部門下達的任務，制定學校的發展規劃和學年、學期工作計劃及各項工作管理制度和相應的檢查評比考核辦法，并認真組織實施，實現校長任期工作目標。（三）堅持管理育人、教書育人、服務育人的工作方針，提高教職工隊伍的綜合素質。增強教師事業心和責任感，調動教師工作的積極性，爭創一流的教育教學工作質量。培養和選拔使用干部。（四）加強學校人事教育教學、總務等各方面工作的

2、組織管理，推動學校內部綜合改革的不斷深化，建立科學、高效、有活力的管理運行機制，使學校走向自我完善、自我發展的道路。（五）自覺接受黨組織的監督，定期向黨組織匯報工作，尊重支持教職工群眾參與學校民主管理的權利。（六）全身心地投入工作，關心群眾生活。自覺加強自我制約機制，保證校長負責制機制下的學校健康發展。二、崗位設置及編制牡丹江市井岡山小學，內設 13 個辦公室。核定編制 85 人，其中：事業編制 85 人。- 1 -三、區本級部門預算編報范圍牡丹江市井岡山小學 2018 年部門預算編制范圍包括： 牡丹江市井岡山小學本級。第二部分牡丹江市井岡山小學2018 年部門預算表2018 年部門預算表共十

3、張。見附表。第三部分牡丹江市井岡山小學2018 年部門預算安排情況說明一、預算收支增減變化情況說明牡丹江市井岡山小學 2018 年公共預算總收入 1024.80 萬元，全部為財政撥款。 比上年增加 90.71 萬元，增長 9.71%，增長的主要原因由于 機關養老保險、人員經費 等因素增加財政撥款。牡丹江市井岡山小學2018 年公共預算總支出1024.80 萬元，比上年增加90.71 萬元，增長 9.71%，增長的主要原因由于機關養老保險、人員經費等因素加大了支出。其中：教育支出849.10 萬元，占 82.86%；社會保障和就業支出79.76 萬元，占 7.78%；醫療衛生與計劃生育支出30.

4、45 萬元，占2.97%；住房保障支出65.49萬元，占6.39%。二、關于部門收入總體情況表說明- 2 -牡丹江市井岡山小學2018 年公共預算總收入1024.80 萬元，全部為財政撥款。比上年增加90.71 萬元，增長 9.71%，增長的主要原因由于 機關養老保險、人員經費等因素增加財政撥款。三、關于部門支出總體情況表說明牡丹江市井岡山小學 2018 年公共預算總支出 1024.80 萬元，比上年增加 90.71 萬元，增長 9.71%，增長的主要原因由于 機關養老保險、人員經費等因素加大了支出。其中：教育支出849.10 萬元，占 82.86%；社會保障和就業支出79.76 萬元，占 7

5、.78%；醫療衛生與計劃生育支出30.45 萬元，占2.97%；住房保障支出65.49萬元，占6.39%。四、關于財政撥款收支總體情況表說明牡丹江市井岡山小學 2018 年公共預算總收入 1024.80 萬元，全部為財政撥款。 比上年增加 90.71 萬元，增長 9.71%，增長的主要原因由于 機關養老保險、人員經費 等因素增加財政撥款。牡丹江市井岡山小學 2018 年公共預算總支出 1024.80 萬元，比上年增加 90.71 萬元，增長 9.71%，增長的主要原因由于 機關養老保險、人員經費等因素加大了支出。其中：教育支出849.10 萬元，占 82.86%；社會保障和就業支出79.76

6、萬元，占 7.78%；醫療衛生與計劃生育支出30.45 萬元，占2.97%；住房保障支出65.49萬元，占6.39%。五、關于一般公共預算支出情況表（功能分類）說明- 3 -牡丹江市井岡山小學2018 年公共預算財政撥款支出1024.80萬元，比上年增加90.71 萬元，增長 9.71%，增長的主要原因由于機關養老保險、人員經費等因素加大了支出。其中：教育支出849.10 萬元，占 82.86%；社會保障和就業支出79.76 萬元，占 7.78%；醫療衛生與計劃生育支出30.45 萬元，占 2.97%；住房保障支出65.49萬元，占6.39%。六、關于一般公共預算經濟分類支出情況表說明牡丹江市

7、井岡山小學2018 年一般公共預算經濟分類支出1024.80 萬元，其中：工資福利支出 675.84 萬元，較上年增加 46.76 萬元，增長 7.43%，增加的原因為 2018 年工資福利科目調整 , 住房公積金、提租補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費納入本科目；商品和服務支出（定額）支出19.20 萬元，較上年增加 10.84 萬元，增長 129.67%，增長的原因為增加了公用經費；對個人和家庭的補助支出274.53 萬元，較上年增加18.11 萬元，增長7.06%，增長的原因是退休人員增加，相應增加退休費; 項目支出 55.23 萬元，較上年增加15.00 萬元，增長37.

8、29%。七、政府一般公共預算經濟分類支出表說明牡丹江市井岡山小學2018 年部門預算政府一般公共預算經濟分類支出表合計 1024.80 萬元，其中機關工資福利支出 675.84 萬元，占 65.95%；機關商品和服務支出 74.43 萬元，占 7.26%；對個人和家庭補助 274.53 萬元，占 26.79%。八、關于政府性基金預算支出情況表說明- 4 -牡丹江市井岡山小學2018 年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出，故表8 無數據。九、政府性基金預算經濟分類支出表說明牡丹江市井岡山小學2018 年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出，故

9、表9 無數據。十、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表說明牡丹江市井岡山小學2018 年度部門預算中沒有安排“三公”經費預算撥款支出，故表 10 無數據。 2017 年部門預算中也沒有安排“三公”經費預算撥款支出，故“三公”經費較去年相比無變化。十一、關于機關運行經費安排情況說明牡丹江市井岡山小學為事業單位， 因此沒安排機關運行經費。十二、關于政府采購情況說明牡丹江市井岡山小學2018 年未安排政府采購項目，因此無政府采購項目支出。十三、關于國有資產占有使用情況說明2018 年牡丹江市井岡山小學國有資產占有使用情況：辦公用房 10535 平方米，價值 375.30 萬元。十四、關于預算績效情

10、況說明牡丹江市井岡山小學2018 年預算績效目標情況如下：一是全面提升教育教學管理水平，充分利用好現代化設施設備，實現教育教學資源效益最大化，創辦人民滿意教育，推動義- 5 -務教育由基本均衡走向優質均衡。二是提升教育內涵，改善辦學條件；二是深化教育綜合改革，提升教師教研能力和教學水平，加大老師參加培訓力度。第四部分名詞解釋根據 2018 年政府收支分類科目和 2018 年部門預算編制說明，對牡丹江市井岡山小學 2018 年部門預算中相關名詞解釋如下：一、財政撥款收入： 指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。二、教育支出：反映政府教育事務支出。三、普通教育：反映各類普通教育支出。四、小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。五、醫療衛生與計劃生育支出： 反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。六、醫療保障 ：反映用于醫療保障方面的支出。七、行政單位醫療： 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費， 未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。八、住房保障支出：集中反映政府