1、 倉庫作業管理規定編 號：版 本 號： 修改次數： 受控狀態： 分 發 號：實施日期： 2008年 8 月1日批 準 日 期 審 核 日 期 編 制 日 期 倉庫作業管理規定1 目的加強庫存物料的控制管理，完善物料的出入庫和庫存管理程序，及時、準確、有效地為生產一線服務，適量儲備，降低庫存量，提高資金周轉率。2 適用范圍本規定適用于那諾公司材料倉庫和輔料倉庫。 3 工作流程3.1 物料驗收入庫3.1.1 需報檢的物料依據質檢出具的進貨檢驗單，辦理相應的入庫手續，無需報檢的物料依據產品合格證入庫。3.1.2 檢驗合格的物料,憑供應商的送貨單及本公司采購定單,核對物料的名稱、規格型號、數量相符后，

2、倉管員在送貨單上簽名辦理接收。如發現實物與訂單不符時，立即通知使用人員來確認是否可以代替使用，如可以代替并要求使用人員在送貨單上簽名確認，倉管員方可辦理接收手續。3.1.3 未經檢驗合格的物料,不準進入貨位,更不能投放使用。3.1.4 驗貨過程中發現的問題,應及時反饋給上級領導及采購員,并及時跟蹤處理。3.1.5 物料儲存保管應以物料的屬性、特點和用途進行規劃設置倉庫3.2 物料的儲存3.2.1 倉庫人員可根據物料多少與貯區,料架的實際情況,對倉儲區進行適當調整,調整后,各標識須清楚明確。3.2.2 對已入庫的物料,應根據入庫單將物料的相關信息登記在物料標識卡及電腦系統里面。3.2.3 凡消耗

3、量大的物料用托架擺放,量小的物料用料架存放,排列整齊,易于查點。3.2.4 在堆垛合理安全可靠的前提下,物料堆放的高度一般不得超過2米,特殊情況下不超過3米,并根據物料的特點,做到過目知數,檢點方便,成列成行,規范整齊。3.2.5 危險物品、易燃易爆物品應存放在專門的倉庫,做好標識,且庫房溫度濕度符合物料的儲存要求。3.2.6 倉庫內須通風、通氣、通光、干凈整潔,保持空氣流暢,下雨應關好門窗,保證環境干燥。3.2.7 儲存的物料應根據其特點注意遵循防銹、防塵、防潮、防腐、防爆、防磨、防變質、防火、防漏電等“十防原則”。3.2.8 倉管員根據同種物料入庫批次在標識卡上用顏色來區分先進先出，綠色表

4、示先進先出，藍色表示后進后出。3.3 原材料的發放3.1 為了能方便生產，主要材料由車間開料員協助管理，如呆滯庫存的鋼板、圓鋼、無縫管等一系列不同型號的鋼材，會存放在車間里。鋼材入庫時，材料倉庫管員要及時通知車間開料操作員，并同時辦理管理手續。3.2生產部安排生產工件下料時，必須填寫材料計劃單一式兩聯，第一聯留底，第二聯工票單一起付給開料操作員，材料計劃單上必須注明計劃號、工件、數量、材料等，當開料操作員完成工件下料時，由質檢員在工票單上簽字確認合格后，連同材料計劃單一起交付到倉庫管員，并由統計員簽字確認，再轉給倉庫管員進行辦理鋼材領用手續。（統計員收到工票時，如沒有附送材料計劃單，有權拒收和

5、將不計入個人工時里，并轉付給生產部進行跟蹤處理）。3.3.1 領料人員應填寫領料部門、材料名稱、規格型號、領用數量及材料用途,有領料人員及部門主管簽名,領料單不準涂改,實發數量只能小于或等于請領數量。3.3.2 倉管員認真核實領料單的物料名稱、規格型號和數量,憑領料單按照先進先出原則發放物料并簽名確認。對計劃內物料應有物料申請計劃,屬限額發放的物料應嚴格按公司相關規定執行，勞保用品按照公司規定發放及回收。4 刀具(包括所有的消耗品)管理 4.1倉管員入庫的刀具，要及時擺放好并做好標識，開設倉庫帳，并做好領用人簽字手續。有些刀具價值比較貴，應用鐵箱上鎖保管，如指定的刀具以舊換新的，倉管員要向生產

6、工人收回舊的才可發放新的刀具。月底報送個人領用刀具明細表給生產部。4.2當車間工人領料時，應開具領料單，并有主管部門簽署才可到倉庫領料，否則材料員有權不發放物料。4.3生產部每月26日要根據計劃生產量儲備下月的刀具，倉管員要及時提供當月的刀具(包括所有消耗品)出入庫明細賬。4.4倉管員應在每月25日進行車間倉庫盤點，是否實物與賬相一致，并對留存在車間倉庫的刀具(包括所有消耗品)進行假退庫手續。4.5 當車間工人要領用時，要簽字領用，并開設登記個人領用量具、工具卡。員工領用工具、檢測量具時必須建立個人工具卡，領用刀具時建立備查帳簿，責任到人，人為損壞、丟失照價賠償。除第一次領用外，工具、刀具、檢

7、測量具在領用時實行以舊換新的管理辦法。 4.6 當車間工人要辦離職時，倉管員要憑個人領用量具、工具卡收回量具、工具。如沒有實物交回或者因個人損壞，要及時上報領導，并做出處理意見。 4.7 倉管員要對于車間倉庫存放的測量具，要做好防銹工作，并定期把車間的測量具報送測量中心校對。5 半成品（模具配件）管理 5.1對于車間領用半成品（模具配件），倉管員根據生產計劃交模時間來提前準備各種模具配件，當鉗工班領料時，開具領料單給材料員，單上要注明計劃號、品名、數量，并有主管部門領導簽字才可發放。鉗工班領用裝配的配件數量，倉管員應要參照生產明細表數量監控好，被免多領、或因某種因素形成要再領的行為和亂套計劃號

8、等。5.2 倉管員要對半成品（模具配件）開設賬套，并做好每日逐筆登記出入庫明細，月末報上產品收發存報表給財務部和生產部，并進行實物盤點工作。5.3對于模具配件的儲備，倉管員要及時提供倉庫數據給生產部，由生產部計劃生產配件。5.4 對于已存放車間倉庫有半年以上的滯留半成品，倉管員要將明細清單報上生產部領導做出有關處理意見。6物料的盤點6.1隨時對庫存物料進行清點核查,每月底前3日進行一次全面盤點,并根據盤點情況填寫庫存物料盤點表。6.2倉庫如有損失、報廢、盤盈、盤虧等情況,應及時分析原因,查明責任,并按規定辦理報批手續,未經公司領導批準,一律不得擅自處理。6.3倉庫員負責對所有出入庫的物料單據及

9、單價審核的微機記賬工作,確保物料總賬和明細賬相符,以及每月相應的發票匹配,并不定期地對物料進行抽查和盤點,以確保賬、卡、物相符。7自檢7.1 物料在平時出入庫過程中，倉管員應不定期對倉儲物料區域進行自檢，發現問題應及時報告解決，以確保物料在規定的條件下儲存，杜絕不良物料投入生產。7.2倉庫員每月對超三個月以上的呆滯物料進行實時的統計,注明物料的名稱、規格型號、數量、單價、金額等,并報送相關部門處理.7.3倉管員要隨時掌握并關注庫存物資的貯備量，及時做好物資申購和報表匯總工作，既保證生產的正常進行，又避免資金的不合理占用。對直接影響生產的主要材料及常備物料制定安全庫存量，并根據生產需要及采購周期

10、的變化進行更新。8廢棄物處理8. 1廢棄油料不能隨意倒掉（公司的廢油主要有：抗磨及抗燃液壓油、乳化液），由使用及設備部門確認不能再用后用油桶裝好統一放在指定位置，由采購員聯系符合相應資格的廠家進行回收處理。9搬運9.1采購的物料辦理合格手續后,由倉管員負責將物料搬運到指定的儲位存放.9.1搬運時應視待搬運物料的狀況,選擇適當的搬運工具.搬運工具包括人力搬運、機械搬運(如叉車、液壓車、手推車).9.1在搬運過程中應做到文明、安全、有序,倉管員應確認物料搬運前后是否完好無損.9.1搬運時,重物放于底部、重心置中,并注意各層面這防護,堆放整齊于托盤上,物料上下疊放時要“上小下大、上輕下重”用叉車、液壓車或手推車勻速推拉。9.1嚴禁超高、超速、超重搬運,人力搬