1、 文件編號：江蘇長宏鋁業(yè)有限公司經(jīng)營管理流程與實施細(xì)則 （定稿）審核：批準(zhǔn)：頒布日期：2010年6月12日一、 推行經(jīng)營工作流程管理的重要性清晰高效的各項經(jīng)營工作流程，是公司提升組織協(xié)調(diào)能力和工作效率的重要基礎(chǔ)，也是公司實現(xiàn)規(guī)范化管控和提升管理水平的基礎(chǔ)。為了適應(yīng)公司發(fā)展的需要，理順公司各項經(jīng)營工作管理流程，構(gòu)建公司規(guī)范化管控模式，以提高公司組織的協(xié)調(diào)性和各項經(jīng)營管理的效能。公司經(jīng)營管理流程與實施細(xì)則，是在北京金藍(lán)盟管理顧問公司的專家的指導(dǎo)下，組織對公司現(xiàn)行的生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀進(jìn)行了深入分析，組織各部門梳理，并排查了公司的各項經(jīng)營工作流程現(xiàn)狀，確定并完善各關(guān)鍵控制點、責(zé)任崗位與工作標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過各部門

2、的努力，完成了這本公司經(jīng)營管理流程與實施細(xì)則。公司經(jīng)營管理流程與實施細(xì)則中，重點對兩個方面做了完善：第一方面，對“事”進(jìn)行了流程梳理，完善了信息溝通、表單傳遞和跟蹤控制的職責(zé)。第二方面，對“人”的行為及工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面梳理，分清了責(zé)任與工作要求。在確保公司各項經(jīng)營工作高效和順暢的同時，強(qiáng)調(diào)了協(xié)同協(xié)調(diào)，為公司經(jīng)營工作提高效能創(chuàng)造了基礎(chǔ)。經(jīng)營管理流程與實施細(xì)則中的每個流程圖都是一組工作的活動進(jìn)程，是公司各項經(jīng)營工作活動的重要分工基礎(chǔ)和依據(jù)，對于每項流程圖活動都有相應(yīng)的要求。企業(yè)經(jīng)營管理效能的提高，都依賴于工作流程圖的清晰合理，因為流程圖是分工明確和協(xié)同協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)，執(zhí)行流程是提高工作效率的基礎(chǔ)。因

3、為經(jīng)營工作活動的過程存在不規(guī)范，則責(zé)權(quán)利就不會清晰，就難以協(xié)同協(xié)調(diào)和高效。二、經(jīng)營管理流程與實施細(xì)則的維護(hù)公司各部門及崗位必須嚴(yán)格遵守工作流程，各部門負(fù)責(zé)人必須帶頭和督導(dǎo)本系統(tǒng)和部門的員工遵守公司經(jīng)營管理流程與實施細(xì)則。公司辦在負(fù)責(zé)公司各項經(jīng)營工作流程的維護(hù)與完善的的同時，必須加強(qiáng)對各項經(jīng)營工作流程實施情況督察工作，對于違反經(jīng)營工作流程的行為按實施細(xì)則進(jìn)行處罰。如果公司各系統(tǒng)、各部門在執(zhí)行經(jīng)營工作流程的過程中，發(fā)現(xiàn)流程存在缺陷需要對經(jīng)營工作流程進(jìn)行修改時，應(yīng)提交流程修改意見到公司辦，由公司辦組織對經(jīng)營工作流程進(jìn)行修改和完善。其它部門無權(quán)修改本經(jīng)營管理流程與實施細(xì)則。公司經(jīng)營管理流程與實施細(xì)則修

4、改的程序是：1、相關(guān)部門提出流程修改的建議和意見；2、公司辦組織對修改流程的討論；3、修改流程涉及部門簽名認(rèn)可；4、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；5、修改本經(jīng)營管理流程與實施細(xì)則；6、頒布實施；7、公司辦、各部門督導(dǎo)實施。符號說明：1、過程工作： 2、過程控制走向：3、需標(biāo)注項目指示符：A、4、需標(biāo)注項目的說明： 5、判定、審核、檢測： 訂單處理管理流程細(xì)則1目的為了對公司經(jīng)營 “訂單處理管理流程”進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實施細(xì)則。2 適用范圍適用于公司銷售部業(yè)務(wù)人員與客戶之間、銷售內(nèi)勤、銷售部長與生產(chǎn)部、采購部、財務(wù)之間有關(guān)訂單的傳遞、處理、回復(fù)的過程。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求3.1確定客戶

5、訂單需求，業(yè)務(wù)人員要在此問題上與顧客充分溝通。，由業(yè)務(wù)人員對客戶原始訂單整理匯總，并在接到客戶訂單20分鐘內(nèi)以書面方式將訂單傳遞到銷售內(nèi)勤。特殊情況確有困難可暫以口頭方式傳遞到銷售內(nèi)勤，并在可能的情況下，第一時間將書面訂單補(bǔ)交到銷售內(nèi)勤。每遺漏一次，罰款50元，由銷售內(nèi)勤檢查上報銷售部長實施；銷售內(nèi)勤未檢查或隱瞞不報，一經(jīng)查出罰款100元。，都要以記錄的方式書面化,制成完整的訂單。3.2 新訂單處理流程, 銷售部長審核后,由內(nèi)勤按客戶的要求將訂單填寫完整,在15分鐘內(nèi)傳給生產(chǎn)部長, 訂單不能做時，生產(chǎn)部長立刻反饋給銷售內(nèi)勤,由銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)反饋到客戶。,同樣即刻反饋給內(nèi)勤。生產(chǎn)部長在30分鐘內(nèi)將

6、適合于財務(wù)核算計價的生產(chǎn)工藝流程傳到財務(wù)核算員,財務(wù)核算員在60分鐘內(nèi)將核算成本以書面形式上報到銷售部長。,將訂單10分鐘內(nèi)傳一份給生產(chǎn)調(diào)度,生產(chǎn)調(diào)度在20分鐘內(nèi)將完整的坯料訂單傳到采購部,采購部在60分鐘內(nèi)將坯料訂貨情況上報到銷售部長。,連同交貨期在15分鐘內(nèi)給內(nèi)勤報價定交期，內(nèi)勤再完成對客戶的回復(fù)，全部過程在120分鐘必須完成,任何一個環(huán)節(jié)延誤時間一次,相關(guān)責(zé)任人罰款30元。3.3 已有訂單處理流程,做成完整生產(chǎn)計劃單,15分鐘內(nèi)上報給銷售部長,銷售部長根據(jù)客戶付款情況信用度進(jìn)行審核,如審核不通過就直接由內(nèi)勤回復(fù)客戶,通過后,由內(nèi)勤10分鐘內(nèi)傳給生產(chǎn)調(diào)度。,采購部90分鐘內(nèi)將到貨期回復(fù)給生

7、產(chǎn)調(diào)度。,銷售內(nèi)勤10分鐘內(nèi)回復(fù)客戶,客戶同意后,銷售內(nèi)勤10分鐘內(nèi)通知生產(chǎn)調(diào)度,生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn). 以上任何一個環(huán)節(jié)延誤時間一次,相關(guān)責(zé)任人罰款30元.3.4不能滿足客戶需求的訂單處理銷售內(nèi)勤對生產(chǎn)部不能夠滿足客戶需求的信息進(jìn)行匯總，由自己或通過業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行說明溝通,以免造成不良影響;并累計不能夠滿足客戶需求的信息進(jìn)行匯總整編,每月15日30日向銷售部長以書面形式上報各一次.4 崗位工作要求4.1 業(yè)務(wù)人員，包括產(chǎn)品要求、交貨期限、結(jié)款方式等，并要求客戶書面確認(rèn)，如不能書面確認(rèn)，業(yè)務(wù)人員須承擔(dān)可能的信息謬誤造成的后果。，必須態(tài)度和藹，充分說明公司立場和要求，不得簡單粗暴通知客戶，也不能

8、喪失立場，站在客戶一方抱怨公司。如因溝通不順利造成的客戶投訴，業(yè)務(wù)人員須承擔(dān)相應(yīng)后果。，對于有時間要求的活動進(jìn)行監(jiān)督，如無特殊原因造成答復(fù)延遲，應(yīng)以書面形式向銷售部長匯報，由銷售部長統(tǒng)一處理。4.2 銷售內(nèi)勤，不得延誤，否則嚴(yán)格按照本細(xì)則相關(guān)處罰條例執(zhí)行。，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，作為流程解釋方提出具體工作要求，以利于加快訂單處理進(jìn)度。，銷售內(nèi)勤如發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門、人員不按照規(guī)定的要求進(jìn)行工作，應(yīng)及時以書面形式向銷售部長匯報，由銷售部長統(tǒng)一處理。4.3 銷售部長，只有在客戶堅持公司必須滿足其需求時，通過召集生產(chǎn)部長、技術(shù)負(fù)責(zé)人研討決策的方式，調(diào)動公司資源，努力實現(xiàn)有價值的訂單。，爭取對訂單的特殊處理。

9、如銷售部長不在公司，必須指定代理人參加。，對于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進(jìn)行處理。對于本部門員工反映的其它部門的情況，銷售部長了解情況后，向相應(yīng)部門的主管反映情況，進(jìn)行溝通。4.4 生產(chǎn)部長、生產(chǎn)調(diào)度，并編制生產(chǎn)工藝流程。，交期能否保證做出結(jié)論。，有權(quán)決定是否采取緊急排產(chǎn)、加班作業(yè)、停止其它訂單優(yōu)先保證等特殊措施滿足客戶需求。，對于存在的問題按規(guī)定處理。4.5采購部，主要對訂單是否由采購部完成的部分、交期能否保證做出結(jié)論.，對于存在的問題及時處理。4.6 財務(wù)部，主要對訂單的成本價格核算做出客觀準(zhǔn)確的定論.對錯誤的結(jié)論負(fù)相關(guān)責(zé)任.并保證在流程規(guī)定時間內(nèi)作出結(jié)論.，對于存在的問題及時處理。4

10、.8 總經(jīng)辦，應(yīng)派專人對于流程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，查明情況后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.9 處罰尺度,公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。本細(xì)則由總經(jīng)辦組織修訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。生產(chǎn)計劃實施管理細(xì)則1 目的為了對公司經(jīng)營主流程之一的“生產(chǎn)計劃實施流程”進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實施細(xì)則。2 適用范圍適用于生產(chǎn)部訂單的完成，以及與生產(chǎn)有關(guān)的各個部門之間的溝通，保證客戶訂單的順利進(jìn)行。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求3.1月度生產(chǎn)計劃 每月倒數(shù)第三天日，根據(jù)市場反饋信息情況、財務(wù)提供的不同產(chǎn)品的盈利情況、生產(chǎn)產(chǎn)能情況、應(yīng)收賬款情況，由常務(wù)副總負(fù)責(zé)編

11、制月度生產(chǎn)計劃，次日報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部組織實施。 3.2旬生產(chǎn)計劃、周生產(chǎn)計劃旬生產(chǎn)計劃和周生產(chǎn)計劃是月度生產(chǎn)計劃的有效分解，是組織生產(chǎn)的指導(dǎo)性計劃，由生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)能情況和銷售計劃制定，并由生產(chǎn)部主持召開生產(chǎn)調(diào)度會進(jìn)行工作布置，生產(chǎn)部管理人員、工段長、班組長等參加，必要時相關(guān)部門派員參加。3.3生產(chǎn)實施計劃，結(jié)合車間庫存原料情況，結(jié)合工藝質(zhì)量組反饋的技術(shù)文件要求申報原輔材料訂購計劃，以書面形式30分鐘內(nèi)將計劃單傳真到供應(yīng)部，每延遲30分鐘處罰30元。，生產(chǎn)部長根據(jù)客戶的要求，提供坯料的相應(yīng)技術(shù)條件反饋給生產(chǎn)調(diào)度。，報生產(chǎn)部長（技術(shù)質(zhì)量）簽字填寫技術(shù)要求，時間為10分鐘內(nèi)。，采購部9

12、0分鐘內(nèi)對材料計劃的交貨日期回復(fù)生產(chǎn)調(diào)度，以確保產(chǎn)品交貨日期。，供應(yīng)部必須提前10分鐘通知質(zhì)量組及庫房做好檢驗入庫的準(zhǔn)備，以便及時辦理出入庫手續(xù)投入生產(chǎn)，生產(chǎn)安排時應(yīng)考慮協(xié)作產(chǎn)品保證下到工序的連續(xù)性。，生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)外觀檢驗結(jié)果填寫生產(chǎn)工藝卡片，不合格材料在30分鐘內(nèi)給供應(yīng)部提供反饋，以質(zhì)量異議反饋單為準(zhǔn)，供應(yīng)部及時給供應(yīng)商反饋，拿出處理方案，生產(chǎn)調(diào)度將生產(chǎn)工藝卡片填寫好后轉(zhuǎn)生產(chǎn)部長填寫工藝質(zhì)量要求，下發(fā)到生產(chǎn)工區(qū)。，開坯第一道次取樣由質(zhì)量組對實際板樣進(jìn)行檢測，并將結(jié)果做好記錄匯報給生產(chǎn)部長，各工區(qū)認(rèn)真準(zhǔn)確的將質(zhì)量自檢情況和其他問題填寫在卡片上。生產(chǎn)部長、生產(chǎn)調(diào)度及各工區(qū)長應(yīng)提前30分鐘到崗，及

13、時了解夜班生產(chǎn)情況，布置當(dāng)日的生產(chǎn)任務(wù)。，質(zhì)量組根據(jù)質(zhì)量文件要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤，反饋總結(jié)并做好記錄。3.4生產(chǎn)異常情況處理，各工序班組應(yīng)在5分鐘內(nèi)通知各工區(qū)長含機(jī)電工區(qū)，并匯報生產(chǎn)部部長、生產(chǎn)調(diào)度，各工區(qū)長白班在5分鐘內(nèi)，夜班在15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，就現(xiàn)場問題進(jìn)行分析解決，如處理不了，生產(chǎn)部長和調(diào)度員應(yīng)在15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，會同各工區(qū)長進(jìn)行分析協(xié)調(diào)處理解決，如無法解決時應(yīng)在第二日七點三十分時，由生產(chǎn)調(diào)度將異常情況信息反饋到銷售內(nèi)勤說明原因，銷售內(nèi)勤應(yīng)在30分鐘內(nèi)與客戶溝通重新確定交貨時間，生產(chǎn)調(diào)度重新安排生產(chǎn)計劃并在30分鐘內(nèi)回復(fù)銷售內(nèi)勤。，以質(zhì)量異議反饋單形式傳真到供應(yīng)部內(nèi)勤員，供應(yīng)部內(nèi)勤員

14、接到反饋單后，及時聯(lián)系供應(yīng)商，采購部協(xié)商解決并將協(xié)商結(jié)果以書面形式20分鐘內(nèi)反饋給生產(chǎn)部長、生產(chǎn)調(diào)度。如果能讓步使用，生產(chǎn)調(diào)度將按實際使用量加正常工藝切邊量計算來料數(shù)量， 將多余切下來的重量以書面形式通知庫房和供應(yīng)部內(nèi)勤，采購部與供應(yīng)商取得聯(lián)系確認(rèn)，由供應(yīng)部內(nèi)勤和庫房將多余切邊量退回供應(yīng)商，如不能使用，生產(chǎn)調(diào)度將該批料退回庫房，并通知供應(yīng)內(nèi)勤，由庫房和供應(yīng)內(nèi)勤聯(lián)合退回廠家。，必須在當(dāng)日內(nèi)由生產(chǎn)部長和生產(chǎn)調(diào)度主持召開生產(chǎn)異常情況分析會，對于需要外部協(xié)調(diào)的問題以形成書面文件報相關(guān)部門主管，并在文件中注明回復(fù)時間，參加人員無特殊原因，每遲到5分鐘罰款5元。，傳達(dá)公司的各種政策和生產(chǎn)部的工作要求，參加

15、人員無特殊原因每遲到5分鐘罰款5元。3.3生產(chǎn)訂單完成，質(zhì)量組按質(zhì)量要求進(jìn)行成品的檢驗，檢驗合格后通知庫房入庫，入庫時成品檢驗員應(yīng)和庫房管理員對產(chǎn)品的數(shù)量一起過磅，并做好記錄交統(tǒng)計員匯總，過磅后交包裝組包裝入庫。4.崗位工作要求4.1生產(chǎn)部長，并組織對異常情況的組織協(xié)調(diào)處理、分析總結(jié)，對于不按照要求工作的行為，按照本實施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理。，生產(chǎn)部長了解情況后，以書面形式報告副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理按照本實施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理，同時，生產(chǎn)部長向相應(yīng)部門的主管反映情況，進(jìn)行溝通。4.2生產(chǎn)調(diào)度員，根據(jù)公司內(nèi)部訂單制定生產(chǎn)計劃，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，調(diào)配各種資源，跟蹤各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，預(yù)測各種異常，現(xiàn)場調(diào)度組織處理異

16、常，保證生產(chǎn)任務(wù)的有效完成，確保銷售訂單的有效完成，根據(jù)現(xiàn)場情況和生產(chǎn)部長組織生產(chǎn)例會。，生產(chǎn)調(diào)度員對于生產(chǎn)系統(tǒng)的人員有處罰權(quán)，對于不按照生產(chǎn)指令和管理規(guī)定進(jìn)行工作的下屬按規(guī)定進(jìn)行處罰，處罰情況告知生產(chǎn)部長。，生產(chǎn)調(diào)度以書面形式匯報生產(chǎn)部長，生產(chǎn)部長了解情況后，以書面形式反映到副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。4.3機(jī)電工區(qū)工區(qū)長設(shè)備工區(qū)長是在生產(chǎn)調(diào)度的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對公司所有的生產(chǎn)、實驗設(shè)備設(shè)施進(jìn)行計劃管理，維護(hù)保養(yǎng)維修。擔(dān)負(fù)生產(chǎn)計劃有效完成中的設(shè)備設(shè)施保障任務(wù)和技改任務(wù)。4.4生產(chǎn)工區(qū)工區(qū)長生產(chǎn)工區(qū)長是在生產(chǎn)調(diào)度的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對生產(chǎn)計劃的有效完成起著決定性的作用。負(fù)責(zé)調(diào)配轄內(nèi)所有的人力

17、、物力等各種資源嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃的有效完成。擔(dān)負(fù)生產(chǎn)計劃有效完成中的實施任務(wù)。4.5統(tǒng)計員統(tǒng)計員是在生產(chǎn)調(diào)度直接領(lǐng)導(dǎo)下，對生產(chǎn)過程中的所有原始報表、臺帳的歸檔整理工作。4.6處罰尺度，公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。本細(xì)則由總經(jīng)辦組織修訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。質(zhì)量控制管理流程實施細(xì)則1 目的為了對公司“質(zhì)量控制管理流程”進(jìn)行明確界定，特制定本實施細(xì)則。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量組與相關(guān)部門，生產(chǎn)車間有關(guān)產(chǎn)品控制的過程。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作要求。3.1 原材料采購、取樣要求。，正常情況下質(zhì)檢員及時進(jìn)行表面及寬度檢查，并在開坯后取樣送

18、理化室。3.1.3 機(jī)修用采購物品、外加工機(jī)件，由主管機(jī)修的人員進(jìn)行驗收，驗收合格后在入庫單上簽字。 電修用電器物品，由主管電修的人員進(jìn)行驗收，驗收合格后在入庫單上簽字。3.1.5 質(zhì)套筒、紙板由質(zhì)檢組長按照生產(chǎn)部提供的進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗合格在入庫單上簽字。3.1.6 軋制油由理化室負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)部提供的進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果以書面方式通知庫管員。3.1.7 ，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，庫管員不得辦理入庫手續(xù)，并及時通知采購部。采購部確認(rèn)情況后，及時給供應(yīng)商發(fā)質(zhì)量異議函，進(jìn)行質(zhì)量問題處理。3.1.8 采購物品如在使用過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，使用部門及時通知采購部，采購部立即拍照取證，向供應(yīng)商發(fā)出質(zhì)

19、量異議函，供應(yīng)商必須書面確認(rèn)質(zhì)量異議情況，供應(yīng)商發(fā)票不予簽字報票。,質(zhì)檢員應(yīng)對原材料表面、邊部裂邊及寬度進(jìn)行檢驗，合格后開坯取樣連同供方質(zhì)保書送交理化室進(jìn)行檢驗。，理化室、質(zhì)檢員分別填寫成分分析報告、寬度表面質(zhì)量書送質(zhì)量組，由質(zhì)量組將檢驗結(jié)果匯總后通知生產(chǎn)部，并組織生產(chǎn)。首次檢驗不合格通知倉庫進(jìn)行復(fù)檢取樣，理化室進(jìn)行復(fù)檢，如復(fù)檢不合格，向質(zhì)量組匯報，并填寫質(zhì)量通知單送采購部。，質(zhì)量通知單由質(zhì)量組送采購部，由采購部辦理讓步接收評審或退貨手續(xù)。原材料一般情況不得緊急放行，生產(chǎn)急需時，由生產(chǎn)部提出書面要求，質(zhì)量組生產(chǎn)部長批準(zhǔn)，書面通知倉庫，由生產(chǎn)部做特殊標(biāo)識便于追溯，質(zhì)量組按緊急材料檢驗，一旦發(fā)現(xiàn)問

20、題，由檢驗中心通知生產(chǎn)部、 生產(chǎn)部采取措施停止生產(chǎn)外購。坯料正常時，不再通知有關(guān)部門。未辦理緊急放行手續(xù)的外購坯料，未經(jīng)檢驗不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。3.2過程檢驗,專職檢驗員必須嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來檢查來料質(zhì)量情況,以為上機(jī)前做好準(zhǔn)備,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)匯報.，并對來料以冷軋崗位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作正確判定，理化室對軋機(jī)開坯料作成分分析及酸洗試驗并以理化企標(biāo)作標(biāo)準(zhǔn)作好記錄 。如無法判定時，及時向軋機(jī)主管或生產(chǎn)部匯報。，對上一道工序和本工序所產(chǎn)的問題及時在工藝卡片上做好記錄，并及時向上一道工序與上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況，以作生產(chǎn)調(diào)整。，為后面工作打好結(jié)實的基礎(chǔ)，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。 檢驗正確對上一道工序以拉矯工序崗

21、位自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)來料問題及時在工藝卡片做好記錄，并作判斷，本工序產(chǎn)生問題應(yīng)及時處理，當(dāng)產(chǎn)生問題無法判斷和處理時，應(yīng)及時向上向本工序主管或生產(chǎn)部匯報處理。，以退火工藝崗位自檢標(biāo)準(zhǔn)，并在工藝卡片作好記錄，做到不合格不進(jìn)爐，本工序不生產(chǎn)不合格品。，堅決以質(zhì)量檢驗手冊為標(biāo)準(zhǔn)，做到不合格品堅決不入庫。，杜絕不合格品流出廠處進(jìn)入客戶處。以上各道工序必須在工藝質(zhì)量控制卡上做好記錄。，按如下方式處理，若是抽檢產(chǎn)品不合格，由責(zé)任班組全檢，全檢后再由質(zhì)檢部檢驗員進(jìn)行抽檢直至抽檢合格。序號單位名稱一次交驗合格率1冷軋982縱剪98.53冷軋98.54拉矯99.55厚剪99.56退火99.97倉庫99.9各單

22、位應(yīng)自檢確認(rèn)達(dá)到一次交驗合格率標(biāo)準(zhǔn)后，按一次交驗合格率進(jìn)行交付下一工序，縱剪、退火交付技質(zhì)部驗收，一次交驗合格率低于標(biāo)準(zhǔn)時，質(zhì)檢部匯總后進(jìn)行考核。3.3 成品檢驗，入庫存放時間超過6個月的成品，倉庫應(yīng)通知質(zhì)量組進(jìn)行抽檢，抽檢合格后方可出庫發(fā)貨。，不得漏檢和降低檢驗標(biāo)準(zhǔn)。，經(jīng)檢驗合格的成品與生產(chǎn)部辦理交接手續(xù)，并做好檢驗記錄。，檢驗中心檢驗員做出標(biāo)識，監(jiān)督生產(chǎn)部按不合格品規(guī)則流程執(zhí)行。3.4 不合格品的評審，較大不合格由質(zhì)量組組長、生產(chǎn)部部長評審，重大不合格品由 副總評審。，所有不合格品未經(jīng)評審不得私自放行。3.5 質(zhì)量分析會，每星期一下午四點組織召開質(zhì)量分析會，及時查找不合格品產(chǎn)生的原因，并采

23、取相應(yīng)措施。發(fā)生異常問題時，質(zhì)量組組長即時組織召開現(xiàn)場質(zhì)量分析會，及時查找不合格品產(chǎn)生的原因，并采取相應(yīng)措施。特殊問題現(xiàn)場必須解決的；必須在半小時內(nèi)解決；，負(fù)責(zé)根據(jù)信息統(tǒng)計分析，確定質(zhì)量問題糾正措施，組織召開質(zhì)量分析會，形成改進(jìn)的措施并督促責(zé)任部門和人員實施。，質(zhì)量計劃由生產(chǎn)部長審核，副總批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量組組長負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。，依據(jù)質(zhì)量分析會提出的質(zhì)量問題及日常發(fā)生的問題，質(zhì)量組會同有關(guān)人員綜合分析后設(shè)立質(zhì)量控制點，由工藝組制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗標(biāo)準(zhǔn)，部長審核后經(jīng)副總批準(zhǔn)后實施，由生產(chǎn)部質(zhì)檢員、質(zhì)檢組督導(dǎo)實施。3.6 工藝紀(jì)律的檢查督導(dǎo)生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)工藝執(zhí)行情況的檢查與督導(dǎo)，對于不按照工藝文件與作業(yè)指

24、導(dǎo)進(jìn)行作業(yè)的行為及時制止，對責(zé)任人有處罰權(quán)。4 崗位職責(zé)4.1質(zhì)檢組檢驗員，拉矯機(jī)臺專責(zé)檢驗員質(zhì)檢組檢驗員、拉矯機(jī)臺專責(zé)檢驗員檢驗時必須依據(jù)崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書認(rèn)真檢測，不合格時認(rèn)真核對標(biāo)準(zhǔn)及方法重檢或是找第二人檢測。判定為不合格時，立刻將信息傳遞給生產(chǎn)部或質(zhì)量組組長，將不合格品立即標(biāo)識隔離，填寫書面信息給質(zhì)量組組長，技術(shù)組分析原因、將處理結(jié)果匯報給生產(chǎn)部長及調(diào)度員。當(dāng)拉矯機(jī)臺專職檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即糾正問題，督導(dǎo)拉矯主操按正確的方法生產(chǎn)直至合格。質(zhì)量組檢驗員在成品入庫時必須對入庫重量作好記錄和監(jiān)督。4.2理化室；化驗員對來料的寬度；厚度；表面質(zhì)量，在30分鐘內(nèi)反饋到生產(chǎn)部，調(diào)度員處。對鑄軋板

25、在第一時間內(nèi)進(jìn)行正確的成分分析，認(rèn)真做好原始數(shù)據(jù)的記錄，并把做好的成分分析報告在15分鐘內(nèi)送達(dá)生產(chǎn)部。4.3軋機(jī)班組操作工 在軋機(jī)開坯第一道取樣供理化室分析，并在開坯時依據(jù)軋機(jī)崗位質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并在卡片上填寫好記錄，在來料檢驗合格后正常生產(chǎn) 。4.4縱剪班組操作工上機(jī)前先對冷軋來料根據(jù)本崗位質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)作一個正確的判斷，并對上機(jī)后的切邊寬度必須在工藝控制要求之內(nèi)。4.5拉矯工序在對上一道工序產(chǎn)品質(zhì)量以崗位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以于一個正確的判斷，并服從本崗位專職檢驗員對本工序的質(zhì)量判斷。4.6退火爐操作工嚴(yán)格按照退火工藝進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，并對來料及下達(dá)的卡片根據(jù)本崗位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作出正確判斷。4.7包裝檢驗

26、，嚴(yán)格按本崗位檢驗標(biāo)準(zhǔn)，做到不合格不入庫并對入庫重量做好記錄。4.8 總經(jīng)辦，應(yīng)派專人對于流程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，24小時內(nèi)查明情況后，按照本流程實施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應(yīng)在1小時內(nèi)公布。5 處罰尺度5.1失誤過錯：按規(guī)定處罰。5.2態(tài)度問題：按規(guī)定處罰的2倍進(jìn)行處罰。5.3故意 ：按規(guī)定處罰的3倍進(jìn)行處罰。5.4惡意 ：對其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。 本細(xì)則由總經(jīng)組織修辦訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。采購管理流程細(xì)則1 目的為了對公司管理流程之一的“采購管理流程”進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實施細(xì)則。2 適用范

27、圍適用于采購部人員與公司各部人員與相關(guān)供方就物資、采購問題之間的溝通與實施，確保客戶訂單的順利完成。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)與要求3.1 鑄軋卷采購由銷售內(nèi)勤下計劃到生產(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度下請購單到采購部，請購單須注明采購到貨時間（七天到十二天），經(jīng)采購部長確認(rèn)后，實施采購。外協(xié)加工計劃由所需各部門提供技術(shù)要求到生產(chǎn)調(diào)度，再下給采購部內(nèi)勤。鑄軋卷訂單回復(fù)（正常）為九十分鐘，由采購內(nèi)勤回復(fù)給生產(chǎn)調(diào)度，（非正常）為六十分鐘回復(fù)給常務(wù)副總。物料采購由倉庫下月度（25日前）采購計劃到采購內(nèi)勤，由采購內(nèi)勤報到采購部長，采購部長貮萬以下報常務(wù)副總經(jīng)理審批，貮萬以上報總經(jīng)理審批，實施采購。外協(xié)加工計劃由所需各

28、部門提供技術(shù)要求到生產(chǎn)調(diào)度，再下給資材部內(nèi)勤。3.2 生產(chǎn)調(diào)度與倉庫下請購單應(yīng)注明所需物品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、相關(guān)技術(shù)要求及到貨日期，以便采購及時準(zhǔn)確采購物料不耽誤生產(chǎn)的順利進(jìn)行。3.3 采購部根據(jù)合格供應(yīng)商目錄選擇供應(yīng)商，選好供應(yīng)商進(jìn)行詢價、接收報價單及簽訂采購合同。單價兩千元以下、總價在五千元以下的金額由采購部部長簽訂，當(dāng)單價五千元以下、總價兩萬以下的金額由副總經(jīng)理審批，單價五千元以上、總價兩萬元以上由總經(jīng)理審批。3.4 采購實施，根據(jù)物資請購單的相關(guān)要求確定采購量和采購頻次。，原則上，所有采購價格都應(yīng)努力爭取確定到貨價，即把運(yùn)輸風(fēng)險歸給供方負(fù)責(zé)。，采購部長（五分鐘內(nèi)）通知采購員，如在

29、采購部長金額使用權(quán)限內(nèi)、采購員所報緊急采購物品價格、采購部長可直接決定采購執(zhí)行。采購員采購入庫后、庫房應(yīng)補(bǔ)全采購手續(xù)。，月底報給采購內(nèi)勤，內(nèi)勤月底匯總報采購部長進(jìn)行統(tǒng)計分析，與品控部、采購員等人員一起對供方進(jìn)行有效地評價。，采購部和外協(xié)單位溝通價格、質(zhì)量、交期等，交期、質(zhì)量反饋給生產(chǎn)調(diào)度，價格走報價流程，采購部根據(jù)外協(xié)加工協(xié)議單、外協(xié)加工質(zhì)量（輥子）異議，當(dāng)場檢驗，過期無效。3.5物品進(jìn)廠質(zhì)檢，如供應(yīng)商讓利處理，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字，再到常務(wù)副總簽字確認(rèn)。確認(rèn)后采購內(nèi)勤與供應(yīng)商確認(rèn)。一式三份，一份生產(chǎn)部，一份財務(wù)部，一份自留備案。如無法溝通的鑄軋卷質(zhì)量問題，則進(jìn)入退貨程序（由采購內(nèi)勤和供應(yīng)商確認(rèn)

30、退貨數(shù)量，并和供應(yīng)商溝通好提回廢料時間等具體手續(xù)，和庫房一起退料，數(shù)量簽字確認(rèn)并傳給供應(yīng)商，供應(yīng)商收到后如一個工作日內(nèi)未確認(rèn)回傳，視為認(rèn)同。同時，以快遞方式發(fā)質(zhì)量異議函給供應(yīng)商，并通知財務(wù)部）。，則辦理入庫。倉庫辦理入庫手續(xù)，依據(jù)請購單辦理入庫，采購員在庫房入庫單上簽字確認(rèn)所到物料數(shù)量、品名、規(guī)格、單位，庫房將入庫單采購聯(lián)交給采購員。倉庫將入庫單據(jù)交由財務(wù)部，財務(wù)部進(jìn)入付款程序。3.6付款程序，由采購員將供應(yīng)商發(fā)票送到財務(wù)部辦理報票審批。財務(wù)部在付款前應(yīng)查看供應(yīng)商發(fā)票是否到位，做到提醒與采購員溝通義務(wù)。財務(wù)按合同打款。如有特殊情況須電話申報，財務(wù)確定。，報財務(wù)部付款。如有特殊情況須電話申報，財

31、務(wù)確定。，采購員將采購發(fā)票送到財務(wù)部辦理報票審批。，財務(wù)借款。如有特殊情況須電話申報，財務(wù)確定。，由采購部出具給供應(yīng)商直接付款明細(xì)單交財務(wù)部，財務(wù)部按供應(yīng)商直接付款明細(xì)單查看發(fā)票情況后直接打款到供應(yīng)商賬戶或供應(yīng)商憑手續(xù)自行領(lǐng)取。 ，采購部長須填寫資金申請表報總經(jīng)理審批，財務(wù)付款。如有特殊情況采購部長須填寫資金申請表報到財務(wù)并向總經(jīng)理電話申報，財務(wù)確定、付款。4 崗位工作要求4.1采購部長、采購員、采購內(nèi)勤，時間觀念強(qiáng)，熟悉生產(chǎn)流程，嚴(yán)格按照采購計劃管理流程及采購實施細(xì)則要求進(jìn)行操作，為保證采購訂單的完成，負(fù)責(zé)及時跟蹤物料采購的進(jìn)度，并及時與生產(chǎn)調(diào)度溝通。加強(qiáng)與供方進(jìn)行溝通和交流，確保交付產(chǎn)品的

32、質(zhì)量。4.1.2 對供應(yīng)商的及時時供貨情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不能按要求及時供貨的供應(yīng)商按規(guī)定進(jìn)行處罰。4.2 生產(chǎn)調(diào)度 對采購部的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，不能按要求及時采購的情況，按規(guī)定進(jìn)行反饋。4.3倉庫管理員倉庫管理員必須提報采購計劃。保證倉庫內(nèi)帳物相符，及時回復(fù)生產(chǎn)調(diào)度信息。認(rèn)真按照倉庫管理規(guī)定做好倉庫管理工作。4.4 總經(jīng)辦，應(yīng)派專人對于流程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，24小時內(nèi)查明情況后，按照本流程實施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應(yīng)在1小時內(nèi)公布。5 處罰尺度5.1失誤過錯：按規(guī)定處罰。5.2態(tài)度問題：按規(guī)定處罰的2倍進(jìn)行處罰。5.3故意 ：按規(guī)定處罰的3倍進(jìn)行處

33、罰。5.4惡意 ：對其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。 本細(xì)則由總經(jīng)組織修辦訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。供應(yīng)商管理流程細(xì)則1 目的為了對公司經(jīng)營子流程之一的“供方管理流程”進(jìn)行明確界定，對合格供方進(jìn)行有效管理并進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視與評價，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，特制定本管理運(yùn)行實施細(xì)則。2 適用范圍適用于與產(chǎn)品的外協(xié)、外購原材料、物料的供方。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求3.1選擇新供應(yīng)商基本要求，供方提供的物質(zhì)質(zhì)量應(yīng)能滿足公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求。有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，供貨及時，價格合理，資質(zhì)證件齊全，重合同、守信用，有一定的售后服務(wù)能力，服務(wù)及時。，復(fù)

34、印件有效。根據(jù)需方要求定點供貨，無假冒偽劣產(chǎn)品的劣跡，能遵紀(jì)守法，經(jīng)營作風(fēng)正派。3.2 新供應(yīng)商送樣與評價，當(dāng)供方提供樣品連續(xù)兩次不合格時，生產(chǎn)技術(shù)部門給予技術(shù)支持。未給予技術(shù)支持，導(dǎo)致供方不再提供樣品或第三次送樣仍不合格，停止該供方開發(fā)該樣品，同時給予沒有提供技術(shù)支持的部門扣罰20元/次。，入廠質(zhì)檢（質(zhì)檢時間應(yīng)在2小時內(nèi)完成。鑄軋卷外觀檢驗，如檢驗不合格的應(yīng)在1小時內(nèi)反饋采購部），檢驗合格辦理入庫，車間試用同時提出反饋意見（反饋意見應(yīng)在兩天內(nèi)提出，有便于下面工作的進(jìn)行）給采購部，采購部對樣品試用反饋情況組織相應(yīng)部門進(jìn)行初審，報副總經(jīng)理確認(rèn)。批量原材料如鑄軋卷、鋁箔軋制液、鋁箔油添加劑等由采購

35、部初步評價供方，匯報總經(jīng)理確認(rèn)。，盡量選擇一家（同類物品月采購金額一千元以下）采購，并溝通好結(jié)算按周期（視采購量定），應(yīng)選擇不少于兩家采購，進(jìn)行比價格采購。，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，將供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商目錄。3.3 供應(yīng)商正常供貨管理與定期評價，采購部簽字，供應(yīng)商按要求供貨、入廠檢驗，辦理入庫，車間領(lǐng)用，隨時對所供物品進(jìn)行評價，如有異議，質(zhì)檢部出質(zhì)量異議單（應(yīng)在一小時內(nèi)傳真到采購部），供應(yīng)商限期（大宗商品三天，其余商品兩天內(nèi)）提出整改方案。，了解企業(yè)狀況及產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，索取證明材料。采購部負(fù)責(zé)召開供方評價會議，生產(chǎn)部、質(zhì)檢、倉庫、采購員等參加進(jìn)行討論，將討論結(jié)果填入“供方評價表”，參加評審人員

36、在評價表上簽名。,正常情況下采購部每半年對合格供方進(jìn)行一次評價，填寫“供方業(yè)定表”評價時按百分制：質(zhì)量占60%，交貨期占20%，價格占15%，售后服務(wù)占5%。評價總分低于60分（貨質(zhì)量評分低于50）應(yīng)取消其合格供方資格，如因特殊情況留用應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供貨物資的檢驗。如再次評分仍不及格應(yīng)取消供貨資格。，合格供方列入下一年度的“合格供方名錄”，不合格供方取消資格。，由采購員以“質(zhì)量異議單”的方法要，對那些無視產(chǎn)品質(zhì)量，到期無明顯改進(jìn)的供方，由采購員提出意見，報總經(jīng)理及其授權(quán)人批準(zhǔn)，取消資格。4處罰尺度1、失誤過錯：按規(guī)定處罰。2、態(tài)度問題：按規(guī)定處罰的2倍進(jìn)行處罰。3、故意：按規(guī)定處

37、罰的3倍進(jìn)行處罰。4、惡意：對其造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。本細(xì)則由總經(jīng)組織修辦訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。產(chǎn)品發(fā)貨管理流程細(xì)則1 目的為了對公司經(jīng)營主流程 “產(chǎn)品發(fā)貨管理流程”進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實施細(xì)則。2 適用范圍適用于公司銷售內(nèi)勤、銷售部長與生產(chǎn)部及財務(wù)部之間有關(guān)發(fā)貨信息、單據(jù)的傳遞、處理的過程。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求3.1 確認(rèn)客戶提貨單信息業(yè)務(wù)人員接到客戶提貨信息時，及時將發(fā)貨信息傳遞給銷售內(nèi)勤。銷售內(nèi)勤對信息確認(rèn)無誤可以發(fā)貨后,進(jìn)行下一步工作程序.3.2 填寫產(chǎn)品發(fā)貨明細(xì)單銷售內(nèi)勤按照客戶提貨的規(guī)格、數(shù)量、到貨時間填寫發(fā)貨明

38、細(xì)單，由銷售部長按回款、合同等情況審核后傳到財務(wù)，如審核不通過停止發(fā)貨。3.3發(fā)貨流程，10分鐘內(nèi)審核完付款、結(jié)算價格及合同執(zhí)行情況，審核后如不通過時，及時回復(fù)銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤與業(yè)務(wù)員或客戶作及時溝通，溝通不了就匯報銷售部長。，及時回復(fù)銷售內(nèi)勤，并通知庫房辦理出門證和發(fā)貨準(zhǔn)備工作，銷售內(nèi)勤通知生產(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度安排包裝組在規(guī)定時間內(nèi)做發(fā)貨前工作，開具產(chǎn)品質(zhì)量保證書。，以傳真發(fā)到公司規(guī)定的協(xié)議物流公司，物流公司在規(guī)定的時間將價格報到財務(wù)部，財務(wù)按相關(guān)規(guī)定審核后，將中標(biāo)物流公司通知銷售內(nèi)勤。，銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)收集質(zhì)量保證書、出門證、發(fā)票等手續(xù)交物流出門。，物流將客戶簽字確認(rèn)回單帶回交財務(wù)。以上任何一

39、個環(huán)節(jié)出現(xiàn)延誤或差錯一次罰款相關(guān)責(zé)任人20元。，發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單與實物不符，包括：數(shù)量不符、重量、規(guī)格、型號不符等，發(fā)現(xiàn)一項不符，由相關(guān)責(zé)任主管罰相關(guān)責(zé)任人30元。隱瞞不報或發(fā)到客戶處產(chǎn)生的后果由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。4 崗位工作要求4.1 倉庫管理員 倉庫管理員在收到發(fā)貨清單應(yīng)仔細(xì)清點核對，發(fā)現(xiàn)不符立即查找原因，與生產(chǎn)、銷售內(nèi)勤共同完成，及時修改發(fā)貨清單，由銷售內(nèi)勤重新按相關(guān)程序進(jìn)行；生產(chǎn)、銷售內(nèi)勤、倉庫管理員將查明結(jié)果匯報各自主管，及時開具出門證、發(fā)貨。4.2 財務(wù)，負(fù)責(zé)回款、合同執(zhí)行情況的審核、監(jiān)督。 保證物流審核的公平公正. 做到帳、庫數(shù)據(jù)正確無誤，對生產(chǎn)的產(chǎn)品及時入庫，保障已入庫產(chǎn)品及時出庫，對

40、因其產(chǎn)生的交貨延期負(fù)責(zé)。4.3 銷售內(nèi)勤，按訂單約定的時間發(fā)貨，隨時跟蹤訂單生產(chǎn)進(jìn)度情況。 ，聯(lián)系、組織相關(guān)部門開展工作，及時反饋有關(guān)信息給銷售部長。4.4 銷售部長，并提出貨款保證措施，確保貨款的及時回收，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。，對于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進(jìn)行處理。，銷售部長了解情況后，以書面形式報告企管部，由總經(jīng)辦按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，同時，銷售部長向相應(yīng)部門的主管反映情況，進(jìn)行溝通。4.5 生產(chǎn)計劃員 及時完成計劃單發(fā)貨要求的工作，保證質(zhì)量保證書的正確性。監(jiān)督所安排工作的執(zhí)行情況。4.6 總經(jīng)辦，應(yīng)派專人對于流程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，24小時內(nèi)查

41、明情況后，按照本流程實施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應(yīng)在1小時內(nèi)公布。4.7處罰尺度,公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。本細(xì)則由總經(jīng)辦組織修訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。客戶投訴、服務(wù)管理流程細(xì)則1 目的為了對公司經(jīng)營主流程 “客戶投訴、服務(wù)管理流程”進(jìn)行明確界定，特制定本管理流程實施細(xì)則。2 適用范圍適用于公司銷售部業(yè)務(wù)人員與客戶之間、銷售內(nèi)勤、銷售部長與生產(chǎn)部長、技術(shù)組、質(zhì)量組之間有關(guān)客戶服務(wù)的傳遞、處理、回復(fù)的過程。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求3.1 確定客戶投訴信息，并在接到客戶投訴信息30分鐘內(nèi)以書面方式將信息傳遞到銷售內(nèi)勤。特殊情況確有困難可暫以口頭方式傳遞到銷售

42、內(nèi)勤，每延遲1小時，罰款30元。 ，一經(jīng)查出罰款30元。3.2客戶投訴管理流程，30分鐘內(nèi)傳遞給銷售部長，銷售部長在保證公司利益不受損失的情況下，及時與客戶溝通解決問題，處理完后將客戶的投訴信息傳遞給生產(chǎn)部長，生產(chǎn)部長匯合技術(shù)、質(zhì)量組制定出相關(guān)預(yù)防和整改措施并實施，以防同樣事情的再次發(fā)生。，告之銷售內(nèi)勤將投訴信息書面文字形式傳遞到生產(chǎn)部長，生產(chǎn)部長匯合技術(shù)、質(zhì)量組（負(fù)責(zé)收集、整理相關(guān)分析資料）查明原因,有必要時安排人員去客戶現(xiàn)場匯合客戶技術(shù)人員共同研究，寫出事故分析報告，做出預(yù)防和整改方案，傳遞到相關(guān)部門。必要時常務(wù)副總批準(zhǔn)報告。，跟蹤實施效果情況，完善相應(yīng)的作業(yè)規(guī)范。，轉(zhuǎn)交銷售部長，售部長審

43、核后將質(zhì)量反饋單轉(zhuǎn)到銷售內(nèi)勤回復(fù)客戶；，銷售部長上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再填質(zhì)量反饋單執(zhí)行下一個流程。，罰款30元。3.3 客戶服務(wù)需求的回復(fù)需要生產(chǎn)部協(xié)助的事項，原則上按照客戶要求完成，包括時間和項目，客戶沒有明確要求完成時間的，生產(chǎn)部在1小時內(nèi)確定服務(wù)時間、服務(wù)人員和服務(wù)方式，反饋給銷售內(nèi)勤，每延遲1小時，罰款30元；造成客戶投訴的，加倍罰款。3.4 客戶服務(wù)執(zhí)行,當(dāng)天或第二天上午9：00前將服務(wù)結(jié)果書面形式上報銷售生產(chǎn)主管。每延遲2小時，罰款30元。3.5客戶退貨或索賠要求處理業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收集客戶提出的退貨或索賠要求，根據(jù)要求填寫退貨、索賠申請，轉(zhuǎn)到銷售內(nèi)勤。銷售內(nèi)勤按相關(guān)管理程序執(zhí)行.4 崗位

44、工作要求4.1 業(yè)務(wù)人員，必須態(tài)度和藹，充分說明公司立場和要求，不得簡單粗暴通知客戶，也不能喪失立場，站在客戶一方抱怨公司。如因溝通不順利造成的客戶投訴，業(yè)務(wù)人員須承擔(dān)相應(yīng)后果。，相關(guān)部門（人員）如不按照規(guī)定的要求，及時反饋有關(guān)信息，業(yè)務(wù)人員以書面形式匯報銷售部長，由銷售部長按相關(guān)規(guī)定處理。4.2 銷售內(nèi)勤，不得延誤，否則嚴(yán)格按照本細(xì)則相關(guān)處罰條例執(zhí)行。，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，作為流程解釋方提出具體工作要求，以利于加快客戶服務(wù)處理進(jìn)度。，相關(guān)部門（人員）如不按照規(guī)定的要求開展工作，不能及時反饋有關(guān)信息，銷售內(nèi)勤以書面形式匯報銷售部長，由銷售部長按相關(guān)規(guī)定處理。4.3 銷售部長，只有在不能滿足客戶

45、服務(wù)需求時，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源。，對于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進(jìn)行處理。4.4 生產(chǎn)部長，主要組織技術(shù)與質(zhì)檢進(jìn)行原因分析、編制事故報告、制定整改預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)整改的監(jiān)督。，對存在的問題及時處理。4.5 技術(shù)組質(zhì)量組，主要對結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。，對存在的問題及時處理4.6總經(jīng)辦，應(yīng)派專人對于流程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，24小時內(nèi)查明情況后，按照本流程實施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應(yīng)在1小時內(nèi)公布。4.7 處罰尺度,公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。本細(xì)則由總經(jīng)辦組織修訂完善、其它部門不得隨意更改和抵制。1 目的為了對公司管理流程之一的“應(yīng)收賬款管理流程

46、”進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實施細(xì)則。2 適用范圍適用于本公司發(fā)出產(chǎn)品賒銷所發(fā)生的應(yīng)收賬款的管理。3 具體工作流程 銷售內(nèi)勤填寫發(fā)貨清單和審核銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶訂單、銷售合同、生產(chǎn)完工通知單在分鐘內(nèi)填寫完發(fā)貨清單，發(fā)貨清單填寫完畢到財務(wù)審核前必須由主管銷售的常務(wù)副總簽字。常務(wù)副總簽字主要是審核是否同意發(fā)貨,審核時間為10分鐘。B、財務(wù)部審核財務(wù)部總帳會計收到銷售內(nèi)勤轉(zhuǎn)來的發(fā)貨清單后根據(jù)客戶應(yīng)收帳款狀況、總經(jīng)理簽字認(rèn)可的客戶應(yīng)收帳款賒銷限額、銷售價格組成、如是款到發(fā)貨貨款是否到帳、主管銷售的常務(wù)副總是否簽字等情況在10分鐘內(nèi)審核答復(fù)是否同意發(fā)貨。C1財務(wù)部開產(chǎn)品門證和出庫單財務(wù)審核同意發(fā)貨在1

47、0分鐘內(nèi)開具一式兩聯(lián)的產(chǎn)品出門證和一式四聯(lián)的產(chǎn)品出庫單給銷售內(nèi)勤到成品倉庫發(fā)貨。D、成品倉庫保管發(fā)貨成品倉庫保管根據(jù)財務(wù)開出的產(chǎn)品發(fā)貨單在物流車輛到庫個小時內(nèi)將貨發(fā)完，貨物量大可適當(dāng)延長時間。C2發(fā)貨請求返回 如財務(wù)審核不具備發(fā)貨要求,則將發(fā)貨清單退回給銷售內(nèi)勤,銷售內(nèi)勤和業(yè)務(wù)員、主管銷售副總進(jìn)行溝通是否發(fā)貨。E主管銷售常務(wù)副總請示 常務(wù)副總?cè)缯J(rèn)為要繼續(xù)發(fā)貨需立即向總經(jīng)理請示,總經(jīng)理如不同意發(fā)貨則告知常務(wù)副總,同意發(fā)貨則在20分鐘內(nèi)通知財務(wù)部總帳會計辦理發(fā)貨手續(xù)。工作標(biāo)準(zhǔn)及要求.計算到期貨款、超期貨款總帳會計根據(jù)應(yīng)收賬款賬簿及客戶管理明細(xì)表，每月日、25日計算出所有客戶的到期貨款及超期貨款并整

48、理成報表，以電子郵件的方式提交給總經(jīng)理、銷售部長、銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤將相關(guān)資料當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。總帳會計沒按規(guī)定日期提交報表，每延遲1天罰款0元。.超期貨款的考核總帳會計根據(jù)應(yīng)收賬款考核制度的規(guī)定，超期貨款七天后按每天萬分之一罰息，參與業(yè)務(wù)員當(dāng)月銷售提成考核。總帳會計每月2號前將考核結(jié)果發(fā)送給出納會計作為計算業(yè)務(wù)員工資參數(shù)。總帳會計沒按規(guī)定時間發(fā)送考核結(jié)果，每延遲1天罰款0元。.到期貨款、超期貨款的回收總帳會計將計算出的客戶到期貨款和超期貨款明細(xì)表，及時以傳真或電子郵件的方式通知業(yè)務(wù)員。到期貨款的客戶，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與客戶溝通收款事宜，按帳期收回到期貨款；超期貨款的客戶，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對客戶的信用情況進(jìn)

49、行審查，提出貨款回收的保障措施及貨款回收風(fēng)險的防范措施，并根據(jù)客戶的情況做出催收辦法及催收計劃。業(yè)務(wù)員在收到總帳會計的書面通知起2日內(nèi)將客戶信息情況、催收辦法及催收計劃以傳真或電子郵件的方式報告給銷售內(nèi)勤。銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)整理業(yè)務(wù)員反饋回的客戶信息、催收辦法及催收計劃并于一日內(nèi)提交給銷售部部長、財務(wù)總帳會計。總帳會計根據(jù)催收計劃跟蹤考核超期貨款客戶，根據(jù)催收計劃到期執(zhí)行情況及時與業(yè)務(wù)員、銷售部長溝通跟進(jìn)。總帳會計沒有在規(guī)定時間通知業(yè)務(wù)員到期貨款和超期貨款的，每延遲1個天罰款0元。業(yè)務(wù)員沒按規(guī)定時間向銷售會計反饋信息，每延遲1天罰款30元。4.4分析計算異常呆滯貨款總帳會計根據(jù)應(yīng)收賬款考核制度的規(guī)定

50、，分析計算出每月異常呆滯客戶明細(xì)報表，于每月25號提交給銷售部長、銷售內(nèi)勤。總帳會計沒按規(guī)定日期提交報表，每延遲1天罰款10元。4.5異常呆滯貨款的跟蹤處理銷售部長通過對客戶的信用情況進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)對異常呆滯貨款提出具體的處理意見，明確貨款回收責(zé)任人、回收期限及回收方式，并于每月28號前轉(zhuǎn)交給財務(wù)部總帳會計，總帳會計跟蹤考核異常呆滯客戶。跟蹤情況及時反饋給總經(jīng)理。銷售部長沒有在規(guī)定時間內(nèi)處理意見等轉(zhuǎn)給銷售會計，每延1天罰款10元。4.6無法正常收回的貨款銷售部長確定無法正常收回貨款的客戶，書面請示總經(jīng)理，總經(jīng)理根據(jù)客戶信息情況做出處理意見返回銷售部，銷售部按總經(jīng)理的處理意見執(zhí)行并轉(zhuǎn)交給財務(wù)部總

51、帳會計存檔跟蹤。5崗位工作要求5.1 業(yè)務(wù)人員按客戶賬期負(fù)責(zé)與客戶溝通收款，并將超期貨款客戶的信息情況、催收辦法及催收計劃及時報告給總帳會計。業(yè)務(wù)人員除了完成自身的銷售任務(wù)以外，必須確保應(yīng)收賬款回收及時、安全回籠。5.2 銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)將簽訂的銷售合同及總經(jīng)理確認(rèn)的客戶賒銷限額書面資料及時轉(zhuǎn)交財務(wù)總帳會計存檔。5.3 總帳會計；并將計算分析考核結(jié)果發(fā)送到銷售部，跟蹤管理及時回收到期賬款，縮短應(yīng)收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率。，報告本部財務(wù)部長與銷售部部長，進(jìn)行溝通。5.4 銷售部長，減少壞帳損失，保證公司資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險。，對于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定

52、進(jìn)行處理。，銷售部長了解情況后，以書面形式報告總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，同時，銷售部長向相應(yīng)部門的主管反映情況，進(jìn)行溝通。5.5 財務(wù)部部長，對于不按照要求工作的行為，按照規(guī)定進(jìn)行處理。，財務(wù)部主管部長了解情況后，以書面形式報告總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，同時，財務(wù)部主管部長向相應(yīng)部門的主管反映情況，進(jìn)行溝通。5.6 總經(jīng)辦，應(yīng)派專人對于流程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。，24小時內(nèi)查明情況后，按照本流程實施細(xì)則規(guī)定進(jìn)行處理，總經(jīng)辦將處理結(jié)果應(yīng)在1小時內(nèi)公布。5.7處罰尺度,公司有權(quán)進(jìn)行索賠直至追究其法律責(zé)任。本細(xì)則由總經(jīng)辦組織修訂完善，其它部門不得隨意

53、更改和抵制。1 目的為了對公司管理流程之一的“費(fèi)用報銷與借款管理流程”進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實施細(xì)則。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各項費(fèi)用和借款的管理。3 具體工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求 費(fèi)用報銷表和借款單的填寫各部門發(fā)生的費(fèi)用由經(jīng)辦人按財務(wù)要求根據(jù)費(fèi)用的項目進(jìn)行整理粘貼，填寫差旅費(fèi)和費(fèi)用報銷表。購買原輔材料、因公出差和特殊情況需要借款需填寫財務(wù)統(tǒng)一格式的借款單據(jù)。B部門負(fù)責(zé)人審核 費(fèi)用經(jīng)辦人和借款人將費(fèi)用報銷單據(jù)和借款單據(jù)送交給所在部門部長進(jìn)行審核，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作安排和業(yè)務(wù)需要核定是否同意報銷和借款，審核時間為10分鐘。C財務(wù)部總帳會計審核財務(wù)部總帳會計接到經(jīng)部門負(fù)

54、責(zé)人審核同意簽字后的費(fèi)用報銷單據(jù)和借款單據(jù)后進(jìn)行審核。審核內(nèi)容為1、原始單據(jù)的真?zhèn)巍！⑹欠裨诠举M(fèi)用報銷范圍和有無超過標(biāo)準(zhǔn)。、書寫、粘貼是否規(guī)范。、原始單據(jù)的金額和費(fèi)用報銷表匯總封面的金額是否相等。、有無經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字。審核時間10分鐘內(nèi)完成。D總經(jīng)理、常務(wù)副總審核如果是綜合部、財務(wù)部、人力資源部的費(fèi)用和借款，經(jīng)辦人直接給總經(jīng)理審批。是生產(chǎn)部、銷售部、采供部的費(fèi)用、借款先給常務(wù)副總審批，常務(wù)副總借款審批權(quán)限單筆最高為5000元,總額不超過20000元。常務(wù)副總權(quán)限范圍內(nèi)審批的借款不需要總經(jīng)理審批，由借款人直接到財務(wù)付款。常務(wù)副總的審批時間為5分鐘。所有費(fèi)用票據(jù)常務(wù)副總審批完后均需給總經(jīng)

55、理審批簽字后方可到財務(wù)辦理報銷及借款手續(xù)。E財務(wù)報銷 經(jīng)辦人將經(jīng)常務(wù)副總、總經(jīng)理審批后的費(fèi)用報銷單據(jù)和借款單據(jù)送到財務(wù)部出納會計處辦理報銷、付款手續(xù)。業(yè)務(wù)辦理時間為5分鐘。超過常務(wù)副總審批權(quán)限的借款由總經(jīng)理審批。崗位工作要求.1 部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格控制部門的費(fèi)用，對本部門發(fā)生的費(fèi)用認(rèn)真審核。往來借款原則上借下次必須沖清上次借款。.總帳會計.1負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的審核、分析、考核工作；將每月的費(fèi)用匯總報表按時報送給總經(jīng)理.2對工作過程中與各部的銜接出現(xiàn)問題，報告本部財務(wù)部長與各部部長進(jìn)行溝通解決。. 常務(wù)副總.1負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、銷售、采供部門發(fā)生的費(fèi)用和借款進(jìn)行審核。大額費(fèi)用、超過權(quán)限的借款審批和總經(jīng)理及時進(jìn)行溝通。.2對于各部門發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行控制和監(jiān)督，對于違反公司費(fèi)用報銷制度的有關(guān)費(fèi)用堅決不予審批。 本細(xì)則由總經(jīng)辦組織修訂完善，其它部門不得隨意更改和抵制。1目的為了滿足公司的用人需求、對公司人力資源招聘管理流程進(jìn)行明確界定，特制定本管理運(yùn)行實施細(xì)則。2 適用范圍適用于公司對外員工招聘及錄用。3 具體工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)及要求3.1用人計劃各用人部門根據(jù)用人需求提前一個月提出申請，制定用人需求計劃，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批；總經(jīng)理助理根據(jù)崗位定編、勞動定額，結(jié)