1、升暉化工有限公司隱患排查治理制度第一章 總 則第一條 安全生產隱患排查治理是企業的一項長效機制，是進行企業風險防控的有效手段之一，是實現企業本質安全建設的基礎。為了堅實有效的推進這項工作，使隱患排查治理工作常態化，特制定本制度。第二條 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設備安全、勞動作業環境、安全生產管理等各方面存在的影響人身和生產安全的問題充分曝露出來，并不斷改進提高，最終實現“人員無傷害、系統無缺陷、管理無漏洞、設備無障礙、風險可控制、人機環境和諧統一”。第二章 隱患排查的職責第三條 公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面領導責任，負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機

2、制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產隱患。 第四條 按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門、項目部行政一把手為分管安全生產的第一責任人，對本公司事故隱患排查治理負主要領導責任，各項目部負責組織完成各自范圍內的隱患排查治理工作。第五條 安全生產管理部負責對各項隱患排查治理工作進行監督、檢查、通報、考核和獎勵。 第三章 隱患排查的開展第六條 隱患排查計劃和方案制定應依據以下幾個方面：（一）國家有關安全生產法律法規的要求。（二）企業安全生產標準化基本規范、國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知（國發201023號）、中央企業安全生產禁令（國資委令201024號）

3、等國家安全生產標準、規范和文件。（三）公司各種安全生產管理規定。（五）公司安全生產技術標準、規范、工作標準和管理標準。（六）其他相關安全生產相關文件和要求。第七條 隱患排查要從人、機、環、管等方面著手，著重要排查以下幾個方面：（一）人員隱患方面：1.人員持證上崗情況。2.職工培訓、安全教育以及遵章守紀情況。3.特種作業人員的資質。4.職工隊伍素養及思想狀況。5.其他影響人員作業安全的主觀因素。（二）設備和環境方面：1.油區、廚房液化氣、升壓站等重要生產區域的安全狀況。2.生產現場風機及風機變、直流電源等重要設備設施的安全狀況。3.重大危險源及特種設備的安全狀況。4.保護邏輯的合理性、可靠性。5

4、.各類電動工器具、安全工器具的檢驗使用狀況。6.公司文明生產狀況。7.作業區域內現場溝坑孔洞、平臺欄桿步道等影響人員作業安全的設施狀況。8.各類安全警示標志的管理和設置情況。9.其他設備設施及環境因素狀況。（三）管理隱患方面：1.規章制度建設（公司的標準制度是否與國家、行業、集團、國際相關規定不符，規章制度是否齊全，管理流程是否簡潔、有效、可操作，以及人員的學習掌握情況）。2.各級安全生產責任制的落實情況。3.各項目部資質狀況。4.外包工程隊伍資質、準入及現場管理狀況。5.特種設備管理狀況。6.重大危險源管理狀況。7.二十五項反措的執行和管理狀況。8.應急預案的編制和演練情況，以及應急物資儲備

5、和管理。9.兩措的執行落實情況。10.兩票三制的執行和管理。11.“三講一落實”以及安全活動的情況。12.領導帶班制度的執行情況。13.安全防護用品發放、使用管理情況。14.班組安全管理臺帳建立和管理。15.消防、保衛、防汛管理。16.其它管理隱患。第八條 隱患排查前要制定排查計劃和方案，明確排查目的、范圍，選擇合理的排查方法。第九條 隱患排查根據安全生產的需要和特點可以采用綜合檢查、專業（項）檢查、季節性檢查、節假日檢查、周定期檢查、重大保電任務檢查及日常檢查等多種方法。各部門可以以自查、互查等多種形式展開排查，牽頭組織部門和安全生產管理部門要隨時開展監督檢查工作。第十條 公司各部門和各項目

6、部均要在本部門所負責的工作范圍內開展隱患排查工作，制定隱患排查的領導小組，明確負責人和監督人，真正做到排查工作有人負責，有人監督。第四章 隱患排查的治理第十一條 對排查出的問題，要制定出治理方案和措施，治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求以及要達到的效果。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施和制定應急預案。第十二條 各項目部要將排查出各種安全生產隱患問題進行分類，并按“五確認，一兌現”的要求進行匯總，落實責任部門和責任人，確定整改措施，明確整改完成時間。同時要將隱患問題匯報安全生產管理部存檔整理，進行閉環管理、在線管理。 第十三條 要保證整改治理的質量，徹

7、底解決隱患問題，實現本質安全，并且要舉一反三，避免發生同類問題。第十四條 在治理過程中出現新的問題，要及時分析討論，重新研究方案，制定整改措施，落實責任，對一些遺留問題、重大問題集思廣益，徹底解決問題。第十五條 監督體系（包括安全監督和技術監督）必須發揮監督職能，對隱患治理過程進行定期和不定期的監督檢查，保證各項問題按時高質量的完成。第十六條 隱患治理結束后，隱患治理部門、提出部門要對治理結果進行逐級驗收，最終形成驗證和評估報告。對于治理效果不符合要求的問題要提出整改意見和整改時間，重新治理。第十七條 各隱患治理責任部門要每月總結評比隱患排查治理情況，總結治理情況，形成書面報告，上報安全生產管理部。第五章 隱患排查治理后的獎懲兌現第十八條 根據隱患的大小及其危害程度，公司將對隱患發現者和治理及時的單位和個人，按照公司安全生產獎懲規定有關條款進行獎勵。第十九條 對于不及時整改或不上報的單位和個人，一旦發現按情節嚴重程度，將按照公司有關管理規定嚴肅考核。由于整改不及時或防控措施和預案不完善、執行不到位而導致發生異常、障礙、事故的部門和責任人，按照公司的相關規定從重處罰。第二十條 對排查工作執行不力，未能及時發現隱患，而導致事故發生的部門將按照公司相關規