1、XX酒店項目施工管理建議報告（初 稿）XX酒店籌建處工程部2013年2月12日目 錄第一章、概述第二章、工程部部門及崗位職責第三章、對監理公司的管理辦法第四章、安全、文明施工第五章、質量控制、管理第六章、成本控制第七章、設備、材料的控制與管理第八章、成品保護措施第九章、文件管理第十章、會議日程安排第十一章、工程部人員架構表第一章 概述一、概述 根據XX酒店籌建處機構編制中施工管理的工作范圍，以及酒店項目中整體工程施工進度計劃的要求，為了做好施工管理，明確職責，控制質量、確保本工程能夠有條不穩地按時按量完成，工程部特制定此報告。該報告是在項目不設置總包的前提下制定的，各專業承包商均由業主直接管理

2、。 本報告需由籌建處主任正式批復認可后方可正式實施。第二章 工程部部門及崗位職責一.工程部部門職責：1. 配合研發中心、開發部、銷售部等部門進行項目前期運作。2. 工程部全面負責工程開工前的準備及審查工作。3. 負責工程項目和監理單位招投標工作。4. 協調承包商、監理、設計及相關單位之間的關系。5. 負責對承包商、監理、設計單位的管理工作。6. 負責工程施工過程中質量、進度、現場及投資的控制管理。7. 負責工程竣工驗收及移交工作。8. 對工程管理過程中的文件、資料進行管理。二.工程部經理崗位職責：1. 負責工程部的日常管理工作。2. 配合研發中心、開發部、銷售部等部門進行項目前期運作，提出合理

3、化建議。3. 負責組織工程的招投標工作。a. 對承包商、監理單位進行考察、評價。b. 組織編制招投標文件，選擇投標單位或進行邀標。c. 組織投標單位進行現場踏勘和答疑。d. 組織評標和開標工作，確定中標單位。e. 參與合同談判與合同的簽定。4. 負責項目管理。a. 負責項目的人員管理。包括人員的調配、考核、獎懲等方面的管理。b. 項目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監督檢查和調整。c. 對項目施工準備、施工進度、質量、現場管理、投資控制進行審核、監督檢查。d. 對施工過程中出現的重大問題進行決策和處理。e. 負責審核施工材料的選用和

4、對材料供應商的評價。f. 負責組織工程中新材料、新工藝、新結構、新技術的技術論證、審核。g. 對施工組織設計/方案重大技術措施和經濟方案的初步審查意見審核。h. 對工程中出現的不合格處理方案進行審批，并對結果進行確認。i. 組織竣工驗收及移交。j. 監督檢查工程和項目文件資料的管理。k. 負責各項目之間的資源調配，與工程管理相關各部門、單位進行溝通平衡。5. 負責工程監理的管理。a) 對監理單位提交的項目監理規劃進行審核。b) 根據監理聘用合同對監理單位的工作進行監督檢查和考核。c) 對監理單位提出的工程實施與工程管理過程中的重要問題給予及時解決。協調其與相關單位之間的關系。d) 負責監理費用

5、控制與結算。6. 負責與設計單位協調a) 參與設計單位的選擇。b) 參與設計方案的選擇工作。c) 組織工程技術人員進行圖紙預審。d) 委托監理單位組織圖紙會審，對會審中提出的共性問題和技術難題協調擬訂解決辦法。e) 協調設計單位與相關單位之間的關系。f) 對施工中各方提出的變更要求進行審查控制。g) 對設計費用進行控制。7. 負責整個施工過程中各相關單位的協調。三.項目經理崗位職責1. 配合工程部經理做好工程前期運作及招投標工作。2. 負責項目的整體運作和管理a) 項目開工準備階段，負責編制項目開工監督管理計劃，并報工程部經理批準。b) 負責向各承包單位正式發出工程施工管理配合要求。c) 開工

6、準備階段應對開工必須具備的文件和資料進行核實。d) 組織設計圖紙會審、設計交底工作，對設計交底工作的過程及結果進行檢查。e) 組織專業工程師對監理單位及施工單位施工監理規劃、施工組織設計/方案進行審查。f) 組織專業工程師及相關部門對施工組織設計/方案中重大技術措施和經濟方案進行初步審查，提出審查意見。g) 對施工組織設計/方案中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，結合監理單位的審查意見進行著重審核。h) 對施工組織設計的實施情況進行監督檢查糾正。i) 對施工組織設計的調整及修改進行審核。j) 對開工準備情況進行核實檢查。k) 組織臨時設施的搭建。l) 組織監理

7、、施工單位進行場地移交。m) 向工程部經理報送開工申請表。n) 組織對監理規劃進行評審。o) 對監理規劃的實施情況進行檢查、監督、糾正。p) 負責準備圖紙會審、設計交底會。q) 組織開工慶典。r) 組織工程資料的報送。s) 組織召開工程協調會。t) 對工程中重大的不合格事項進行調查研究，提出處理意見。u) 對施工安全、文明施工進行監督檢查。v) 對施工中的各種標識組織監督檢查。w) 負責協調承包商、監理單位、設計單位及有關單位之間的關系。x) 按照項目規劃和工程施工計劃對項目資源進行合理調配、管理。y) 組織制定質量監督計劃。z) 依據質量監督計劃和相關文件對工程項目進行質量管理。aa) 對工

8、程量及設計變更引起的工程量增減進行審核。bb) 對監理單位審核、匯總后的進度計劃進行確認。cc) 負責組織工程施工計劃實施情況的監督、檢查、調整。dd) 負責對各方提出的設計變更進行審核。ee) 負責工程停工、復工的管理。ff) 負責控制工程項目施工過程投資，填制價款單。按合同進行工程款撥付。gg) 負責組織工程分部和單項工程的中間驗收和竣工驗收。hh) 監督檢察項目文件資料的管理。四.土建工程師崗位職責1. 協助工程部經理、項目經理做好工程項目的前期運作。2. 協助項目經理做好工程開工的準備工作。3. 參與土建工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。4. 參與土建工程投標資

9、料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。5. 負責對投標單位進行土建方面的現場答疑。6. 參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。7. 審查土建施工組織設計/方案和施工監理規劃。8. 負責土建施工組織設計/方案中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。9. 對土建施工組織設計/方案中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。10.監督檢查土建施工組織設計/方案和施工監理規劃實施情況。11.負責審查土建工程相關各單位提出的土建工程變更要求。12.根據工程質量監督計劃和相關規范標準對土建施工質量進行控制，對承

10、包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。13.根據項目規劃和工程施工計劃對土建工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。14.參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目土建施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。15.負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。16.負責對土建施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。17.對土建工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。18.負責項目標識要求的執行檢查及記錄。19.負責土建工程的竣工驗收。五.機電工程師崗位職責1. 協助工程部經理、項目經理做好工程項目的前期運作。2. 協助項

11、目經理做好工程開工的準備工作。3. 參與本專業工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。4. 參與本專業工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。5. 負責對投標單位進行本專業方面的現場答疑。6. 參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。7. 審查本專業施工組織設計/方案和施工監理規劃。8. 負責本專業施工組織設計/方案中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。9. 對本專業施工組織設計/方案中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。10.監督檢查本專業施工組織設計/方案和施工監

12、理規劃實施情況。11.負責審查本專業工程相關各單位提出的本專業工程變更要求。12.根據工程質量監督計劃和相關規范標準對本專業施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。13.據項目規劃和工程施工計劃對本專業工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。14.參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目本專業施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。15.負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作。16.負責對本專業施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。17.對本專業工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。18.

13、負責項目標識要求的執行檢查及記錄。19.負責本專業工程的竣工驗收。六.精裝工程師崗位職責1. 協助工程部經理、項目經理做好工程項目的前期運作。2. 協助項目經理做好工程開工的準備工作。3. 參與土建工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投標邀請書的編制。4. 參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理建議。5. 負責對投標單位進行精裝方面的現場答疑。6. 參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。7. 審查精裝施工組織設計/方案和施工監理規劃。8. 負責精裝施工組織設計/方案中重大技術措施和經濟方案進行審查，提出審查意見。9. 對精裝施

14、工組織設計/方案中的新技術、新材料、新工藝的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審查。10.監督檢查精裝施工組織設計/方案和施工監理規劃實施情況。11.負責審查精裝工程相關各單位提出的精裝工程變更要求。12.根據工程質量監督計劃和相關規范標準對精裝施工質量進行控制，對承包單位與監理單位的質量完成情況進行檢查考核并提出調整意見。13.根據項目規劃和工程施工計劃對精裝工程的進度進行監督、檢查，并根據情況提出調整意見。14.參加工程協調會與監理例會，提出和了解工程項目土建施工過程中出現的問題，進行研究討論，提出解決辦法。15.負責與設計、監理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協調工作

15、。16.負責對精裝施工材料、工程機械及施工隊伍的質量進行檢查。17.對精裝工程中出現的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。18.負責項目標識要求的執行檢查及記錄。19.負責精裝工程的竣工驗收。第三章 對監理公司的管理辦法一、監理公司在合同簽訂后，進入現場，由建設單位工程部全過程管理、監督、并協調其工作。二、監理公司進場后，按施工文件編制監理規劃，包括監理實施細則及監理項目部總控制計劃等，報工程部審核，總工辦審批后方可予以實施。三、監理公司將施工單位報送的資料需留給建設單位一份，對重要技術資料，經建設單位工程部簽字后方可生效。對重要的技術方案的變更，分部工程的驗收資料需經建設單位工程部簽字后報總

16、工辦審批后方可生效。其中需報送的資料包括：1、建筑安裝工程：土建部分有施工技術準備文件，施工組織設計，技術交底，圖紙會審記錄，控制網設置資料，工程定位測量資料，基槽開挖線測量資料，地基釬探記錄和釬探平面布點圖，驗槽記錄和地基處理記錄，樁基施工記錄，試樁記錄，設計會審紀要記錄，設計變更記錄，工程洽商記錄，施工材料、預制構件質量證明文件，復試試驗報告，出廠合格證，試驗記錄，土壤（素土、灰土）干密度試驗報告和擊實試驗報告，砂漿、混凝土配合比通知單，砂漿、混凝土（試塊）抗壓強度試驗報告，混凝土抗滲試驗報告，商品混凝土出廠合格證和復試報告，防水工程試水檢查記錄，樓地面、屋面坡度檢查記錄，土壤、砂漿、混凝

17、土、鋼筋連接、混凝土抗滲試驗報告匯總表，隱蔽工程檢查記錄中的基礎和主體結構、鋼筋工程、鋼結構工程、防水工程、高程控制，施工記錄中的工程定位測量記錄、沉降觀測記錄、結構吊裝記錄、現場施工預應力記錄、工程竣工測量記錄、新型建筑材料、施工新技術、工程質量事故處理記錄，工程質量檢驗記錄中的檢驗批驗收記錄、分項工程質量驗收記錄、基礎、主體工程質量驗收記錄、幕墻工程質量驗收記錄、分部（子分部）工程質量驗收記錄。2、電氣、給排水、消防、采暖、通風、空調、燃氣、建筑智能化、電梯工程：施工組織設計，圖紙會審，設計變更，工程洽商，設備產品質量檢查安裝記錄中的設備產品質量合格證、質量保證書、設備裝箱單、商檢證明和說

18、明書、開箱報告，設備安裝記錄，試運行記錄，設備明細表，隱蔽工程檢查記錄，施工試驗記錄中的電氣接地電阻、絕緣電阻、綜合布線、有線電視末端等測試記錄、樓宇自控、監視、安裝、視聽、電話等系統調試記錄，給排水、消防、采暖、空調、通風、燃氣等管道強度嚴密性、灌水、通水、沖洗、漏風、試壓、通球、閥門等試驗記錄，電氣照明、動力、給排水、消防、采暖、通風、空調、燃氣等系統調試、試運行記錄，電梯接地電阻、絕緣電阻測試記錄，空載、半載、滿載、超載試運行記錄，平衡、運速、噪聲調整試驗報告，質量事故處理記錄，質量工程檢查記錄中的檢驗批質量驗收記錄，分部（子分部）工程質量驗收記錄。3、室外工程：室外安裝（給水、雨水、污

19、水、熱力、燃氣、電信、電力、照明、電視、消防等）施工文件，室外環境（建筑小品、水景、道路、園林、綠化等）施工文件。四、監理公司的監理文件報送建設單位工程部保存歸檔的文件內容：1、監理規劃、監理實施細則、監理部總控制計劃等。2、監理月報。3、監理會議紀要。4、進度控制中的工程開工/復工審批表，工程開工/復工暫停令。5、質量控制中的不合格項目通知單，質量事故報告及處理意見。6、造價控制中的設計變更、洽商費用報審與簽認，工程竣工決算審核意見書。7、分包資質中的分包單位的資質材料、供貨單位的資質材料、試驗報告等。8、監理通知中的有關進度、質量、造價控制的監理通知。9、合同與其它事項管理，包括工程延期報

20、告、審批費用索賠報告的審批，合同爭議、違約報告及處理意見，合同變更材料。10、監理工作總結，包括專題總結、月報總結、工程竣工驗收、質量評估報告。五、處罰措施：監理公司受聘于建設單位，和建設單位簽訂監理合同并按合同要求行使監理職責，因此必須遵守職業道德，認真履行監理合同、監理大綱、監理規劃、監理實施細則以及旁站方案等服務內容。若建設單位抽查發現監理人員未執行或不認真執行以上服務內容，即使未造成工程損失，建設單位根據失職的輕重依據管理合同的有關規定予以相應處罰，并保留清退監理單位的權力，對不稱職的監理人員提請監理單位及時更換。促使監理單位誠實、信用的履行合同內容，最大限度發揮監理的作用，以保證工程

21、項目的順利進行。第四章 安全、文明施工管理1、編制目的用于指導工程管理人員對工程施工現場的安全、文明進行全面管理，確保工程做到文明施工、安全生產。2、適用范圍 適用于工程建設全過程對安全、文明施工的管理。3、職責 3.1 總工程師辦公室負責本規程的制定、修改、分發及解釋； 3.2 項目工程部負責本規程的具體實施。4. 安全施工管理 4.1 事前控制 4.1.1 及時為施工單位提供工程所用的水文地質，地下管線設施等資料和其他必要條件。 4.1.2 工程開工前，檢查相應建筑物，構筑物，地下管線、市政公用設施等安全防護情況。 4.1.3 審查設計文件是否符合施工作業人員安全健康的要求。 4.1.4

22、審批施工單位編制的施工組織設計中制定施工安全技術措施，并填寫施工組織設計審批表。 4.1.5 檢查施工單位制定的施工安全目標和措施，并要求建立施工安全保障體系，實行施工安全崗位 責任制。4.1.6 檢查施工單位設置的專職安全員，專職安全員應當持證上崗，并按規定獨立行使職權。4.1.7 督促施工單位建立員工安全教育培訓制度，未經安全教育培訓的員工不得上崗作業。4.1.8 檢查施工單位使用的施工機具，不合格的施工機具不得投入使用，并填寫施工單位機械設備 證明文件檢查表。4.1.9 檢查施工單位特殊作業人員資格證書，并填寫施工單位管理人員及特殊專業工種人員資質證 明文件統計表。4.2 事中控制4.2

23、.1 檢查用地紅線范圍內或者經有關部門批準臨時占用的場地和道路，應當全部用于施工，不可挪作他用。4.2.2 督促施工單位根據工程的特點編制安全專項施工方案，制定施工技術措施，向作業人員進行書面安全技術交底。4.2.3 檢查施工單位建立的專業檢查、職工自檢和安全自檢的制度執行情況。4.2.4 督促施工單位根據季節和生產情況的變化，組織安全生產全面檢查或專項檢查，對存在的事故隱患應當及時整改。4.2.5 檢查施工安全措施，現場設置的機具、機構或設備應要求施工單位定期維護和保養。4.2.6 檢查施工現場設置必要的預防危害人體健康和安全急救的設施。4.2.7 檢查施工單位施工建立和執行防火管理制度情況

24、，要求建立工地使用明火審批制度。現場應設置符合消防規定的消防設施，并保持完好的備用狀態。在容易發生火災的地區或者儲存、使用易燃易爆物品時，應當采取必要的消防安全措施。4.2.8 定期會同監理單位開展安全、文明施工檢查，對發現的問題在監理例會上向施工單位指出，要求按時整改。4.2.9 督促施工單位于建筑工程完成基礎分部工作量50%、主體分部已結頂、裝飾分部工作量的30%時，及時到安監機構申請安全達標驗收，驗收合格的，將安全達標牌懸掛在施工現場的顯著位置。4.3 事后控制4.3.1 檢查施工單位對安全技術資料設專人管理及歸檔的情況。4.3.2 重大事故發生后，應要求施工單位積極組織搶救，保護事故現

25、場，立即向市建筑業行政主管部門，公安部門和勞動行政主管部門報告，并要求在二十四小時內寫出事故書面報告。同時，項目工程部應及時向項目負責人匯報事故情況。5、 文明施工管理5.1 事前控制5.1.1 在施工方案確定前應組織設計、施工單位和有關部門對可能造成周圍建筑物、構筑物、防汛設施、道路、地下管線損壞或堵塞的施工現場進行檢查，并制定相應的技術措施，納入施工組織設計保證文明施工。5.1.2 審批施工組織設計中工地文明施工部分，并填寫施工組織設計審批表。5.2 事中控制5.2.1 檢查工地周圍的遮擋圍墻，按要求圍墻設置高度不低于2.5米,采用預制板或磚砌筑,封閉嚴密, 并粉刷涂白,保持整潔完整。5.

26、2.2 督促施工單位設置施工標牌，并放置于主通道醒目位置。5.2.3 檢查工地排水系統，要求設置連續、通暢的排水設施和沉淀設施，防止泥漿、污水、廢水外 流，污染、堵塞下水道和河道。5.2.4 檢查施工單位臨時舍施，要求按施工區域與非施工區域嚴格進行分隔。5.2.5 檢查建筑材料、機具設備按工地總平面圖的位置在固定場地整齊堆放，不得侵占道路及安全 防護等設施。5.2.6 檢查施工現場道路是否通暢，場地是否平整，有無大面積積水。5.2.7 夜間施工作業，應督促施工單位按規定事先向環保部門申請夜間施工許可證。5.2.8 要求工地出入口內應用砼硬化，并設置車輛沖洗設施，運輸車輛沖冼后出場。5.2.9

27、按政府主管部門規定要求使用商品混凝土。5.3 事后控制5.3.1 施工單位在施工中造成下水道和其他地下管線堵塞或損壞的，應要求立即疏竣或修復；對工 地周圍的單位和居民財產造成損失的，應由施工單位承擔經濟賠償責任。5.3.2 建筑工程完工后，要求施工單位按要求及時拆除工地圍墻、安全防護和其他臨時設施，并將工地及四周環境清理整潔，做到工完、料凈、場地潔。6. 編制依據6.1 太原市建筑工地文明施工管理規定6.2 太原市建筑工程施工安全管理辦法6.3 建筑施工安全檢查標準（JGJ59-99）6.4 建筑施工安全檢查標準實施指南7. 相關/支持性文件7.1 工程管理過程控制程序8. 質量記錄 8.1

28、施工單位管理人員及特殊專業工種人員資格證明文件統計表8.2 施工組織設計審批表8.3 施工單位機械設備證明文件檢查表8.4 工程管理日記8.5 施工方案審批表第五章 質量控制管理一、前言施工質量控制關鍵是要以人為核心，預防為主，以數據為原則。施工中的每一道工序質量控制，必須要有質量計劃，做到事前控制，事中和事后控制。影響工程質量因素： 人 、 材料 、 機械、 方法、 環境 1、 人的質量管理：1.1 人是質量管理的關鍵，應高度重視，并確定質量目標，要求施工單位在每一道工序應；施工前要有質量要求書面交底并簽發施工中要有檢查，核實修正，做好紀錄并有數據以便備查施工后要有檢查驗收結果并及時填好表格

29、，各工種、各單位簽字備案1.2 提高施工單位施工人員素質，加強專業技術和操作技能培訓；1.3 強化質量保障體系，實行質量獎罰培訓；（詳見附表八之總包單 位發布的分包管理獎罰標準）1.4 勞務層工人素質參差不齊，建立用人考核制度；2、材料管理：詳見第七章。3、機械管理： 工欲善其事，必先利其器。施工需要之相關機械完好使用率高，工程質量控制就會把握得較好，為此應要求施工單位做到人機固定，定期保養和及時修理。 建立強制性技術保養和檢查制度，沒達到標準的設備嚴禁使用。4、方法管理：詳見附表二、附表三、附表四及附表五。5、環境控制：5.1 改善工人住宿、餐飲、衛生環境，有良好的生活休息環境和條件，工人精

30、力才會很大提高，體力、精神恢復的好，操作將會增加質量控制的能力和合格率。5.2 工序施工完畢后必須做到“工清場清”，保持施工面的整齊衛生，為下一道工序提供良好的工作條件，便于操作和檢查。5.3 工地材料應按經核可的平面布置圖整齊堆放。二、質量目標1、XX酒店項目太原酒店項目之機電工程以達到中國建筑工程魯班獎之質量要求（國家優質工程）為目標。2、XX酒店項目機電工程全面開始施工前，將預先于酒店客房部分完成樣板間、公共區部分完成樣板段之施工，經業主方、希爾頓酒店管理集團、柏誠公司、監理、設計單位共同評定，其材料、質量等方面得到認可后，全面工程將以此為質量標準進行施工。3、施工單位在投標時應提交其自

31、身的工程質量控制計劃，由甲方及監理審核。4、甲方將通過附表一三級質量管理體系來保證XX酒店項目機電工程的質量標準。附表一、三級質量管理體系施工單位一級質量管理監理二級質量管理甲方三級質量管理按提交并獲審核通過的質量保證計劃施工質保體系全面質量檢驗監理質量管理確認質量檢驗按監理合同中的質量控制程序確認甲方質量管理確保工程質量復核施工單位與監理提交的質量檢驗報告抽樣檢驗工程質量注：甲方作為工程管理方將設專人負責工程的質量管理。三、圖紙與規格控制1、甲方有責任確保基于認可基礎上的足夠的施工圖紙，連同必要的信息發至施工單位。施工單位收到的圖紙應以適當的方式被登記。當圖紙需要以專業工程師或甲方的認可為準

32、時，任何圖紙不得在經過許可前公布。2、拿到新圖紙或設計修改稿后，甲方將依附表二的圖紙送審流程進行操作。3、設計院的圖紙經相關專業單位及甲方確認后，甲方將采取以下操作：4、將設專人管理圖紙，確保施工單位受到已確認的最新圖紙；5、一旦產生變更并經確認，甲方的圖紙管理人員將立即到現場廢止或修訂舊版本，并定期到現場對圖紙進行核對，確認其是否為最新版圖紙。.附表二、圖紙送審流程柏誠柏誠、相關專業單位及業主方審核設計單位依審批意見修改業主授權未通過并提出意見修改圖紙通過進入下一階段工序（如招標、施工等）新圖紙轉發未通過四、材料控制（詳見第七章）五、操作控制1、設計疑問(Design Query)施工單位對

33、設計圖說及規范有任何疑義應填發工程釋疑單( Request For Information)提送甲方,由甲方轉原設計單位解釋，原設計單位應建立工程釋疑單狀況管制表。2、設計變更(Design Change)系統、材料、設備及結構物等等因應甲方需求或現場實際需要等因素而考慮設計變更時，須填發現場變更申請單(Field Change Request)送甲方,由甲方轉原設計單位審查或設計。甲方現場指示或修改指令的操作程序另行參照設計變更管理辦法。3、施工管制甲方對于機電工程質量的管理，將按附表六之質量管理流程操作。完工后施工單位應依合約規定提送竣工圖(經核準之最后版本圖面或根據已完工部份工程繪制成竣

34、工圖原稿)，由監理單位審查，審查時參照已核準之最新版施工圖或核對現場完成狀況，審查通過后簽章，再轉請甲方核準。附表三、修改操作流程甲方提出現場指示或修改指令柏誠協同設計單位工程要求、工藝規范及 草圖或圖紙甲方確認通過施工單位未通過檢查圖紙更新附表四、XX酒店項目機電工程質量管理流程合格并通知業主方整改不合格施工單位通過分部、分項施工施工單位自查不合格合格申請檢驗并填寫報驗單監理審查并現場檢驗整改不合格合格填寫工程檢驗報告并在自檢文件簽字甲方復核并現場檢驗不合格現場取樣檢驗下一工序施工圖紙樣板間、段施工柏誠及相關單位審核甲方及相關單位檢驗合格未通過施工標準六、不符合要求項目的控制與矯正：不合格品

35、之簽報、處置、執行與驗證等作業流程詳如附表六所示。茲說明如下：1、簽報質量不符合事項1.1 任何相關工作人員發現質量不符合事項均須將質量不符合情形填寫在不合格報告單中，送交施工單位確認并予以編號，再登錄于不合格報告狀況管制表中。1.2 甲方、監理發現質量不符合事項得于工程協調會中提出或簽發不合格報告單，施工單位應簽收、確認并予以編號，再登錄于不合格報告狀況管制表中，以利控管及追蹤。2、隔離及掛簽2.1不合格品應按照適用之作業規定，并根據產品型態或處理過程的適當方式，使用蓋章、色別、油漆、記號、貼簽、掛簽或其它方法中任一適用方式加以識別，以避免被誤用。2.2若可能時，不合格品應與合格品適當地分隔

36、，以等待做適當的處置，不合格品放置區應有明顯識別標志。當不合格品有可能被人任意取用及(或)被繼續施工之慮時，該不合格品及(或)其放置區應有適當管制或隔離以防再被誤用。3、處置方式3.1 施工單位將不合格報告單送交原設計單位或責任單位審查，審查者應提出就現況使用、拒收/報廢、修補、或重做之具體處置方式，及(或)分析其肇因與提出改善對策。3.2若不合格品的處置方式系修補或就現況使用時，應于工程協調會中提出，并將該不合格報告單副本提交監理單位評估與核準。如項目主持人或監理單位有意見，則應交原設計者或責任單位與或其顧問協調，訂定最終處置方式。附表五、不合格品解決方案審查檢查施工各階段較小缺陷一般缺陷嚴

37、重缺陷施工單位自主解決記錄在檢驗文件監理根據需要給予指導監理通知暫停施工缺陷整改單進行整改進行整改監理、復核施工單位監理甲方自查通報甲方監理、甲方復核監理、甲方復核注1:一般缺陷是指諸如沒有正確案抓觀念的配件、安裝過程中破損的物品、未經校準的閥以及類似情況。注2:嚴重缺陷是指由于工藝、事故性損壞造成的嚴重缺陷或在以前驗收通過的材料部件中發現嚴重缺陷。七、對測量與測試設備的校準。1、要求施工單位應確保適當定期地對設備進行測量和測試，并進行調試或校準。為了方便此過程，現場必須有相關的生產商的手冊和技術資料。2、施工單位應將所用測量與測試設備予以登錄管制, 其內容至少應包括儀器名稱、制造廠家、型號/

38、序號、校正日期、有效期及精確度。 3、施工單位應取得校正合格測量與測試設備之校正記錄并確定校正合格之測量與測試設備貼有校正合格標簽備查 。八、成品保護1、監理應嚴格督導施工單位，落實已被核準之施工單位的質量保證計劃中的成品保護計劃，并協助總包單位進行有關成品保護的協調與管理，以確保已完工項目在交付甲方以前，皆處于良好的狀態。2、隨時注意各種天氣災害發生前的預警消息及資訊。特別是在臺風或暴雨期間，將要求相關單位對照相關措施立即綜合起來運用，以便對于工程中部分或全部已完工工程提供盡可能好的保護。第六章 成本控制 工程洽商管理辦法一、 洽商分類洽商分為技術洽商和經濟洽商。經濟洽商的管理要求由甲方合約

39、部編寫；此管理辦法內容均指技術洽商，技術洽商中不得注明有關經濟的內容。二、 洽商格式1、根據提出單位的不同，洽商分為兩種格式：由設計單位提出的洽商工程設計修改通知單；由施工單位提出的洽商設計變更、洽商記錄。2、由設計單位提出的洽商工程設計修改通知單2.1 具體格式見附表（附件五）。2.2 洽商右下角為設計單位內部編號，洽商右上角編號由監理負責統籌并填寫，供內部檢索用。3、由施工單位提出的洽商設計變更、洽商記錄3.1 洽商格式應統一按照建筑安裝工程資料管理規程（DBJ01-51-2000）的有關規定執行。3.2 各專業洽商具體格式見附表。在規程基礎上增加兩點需說明：3.2.2 洽商內容第一句注明

40、本洽商的提出單位。3.2.2 洽商正式編號暫不填寫，留待施工單位歸檔前統一編排填入。洽商內部編號由監理負責統籌并填寫，供內部檢索用。4、由于洽商最終需按區域及專業編號、歸檔，因此要求洽商盡可能按專業、區域分別撰寫。三、 洽商流程(一) 土建洽商流程1、由設計單位提出的洽商1.1 由設計單位撰寫足夠份數并簽認，交業主。1.2 業主審核無異議后簽認，交監理。1.3 監理進行洽商編號、建立臺帳。1.4 監理按既定份數將洽商發至現場各單位。（設計單位由業主轉發）1.5 簽認次序為：設計單位建設單位。2、由施工單位提出的洽商2.1 由工程總包撰寫足夠份數并簽認，交監理。2.2 監理組織有關施工、監理單位

41、會簽。2.3 會簽完成后，監理交業主。2.4 業主聯系設計單位簽認后，自行審核并簽認。而后交監理。2.5 監理進行洽商編號、建立臺帳，按既定份數將洽商發至各單位。（設計單 位由業主轉發）2.6 簽認次序為：施工單位監理單位設計單位建設單位。(二) 機電洽商流程1、由設計單位提出的洽商1.1 由設計單位撰寫足夠份數并簽認，交業主。1.2 業主審核無異議后簽認，交監理。1.3 監理進行洽商編號、建立臺帳。1.4 監理按既定份數將洽商發至現場各單位。（設計單位由業主轉發）1.5 簽認次序為：設計單位建設單位。2、由施工單位提出的洽商2.1 由機電單位撰寫足夠份數并簽認，交監理。2.2 監理組織有關施

42、工、監理單位會簽。2.2.1施工單位先由機電單位簽認，再由工程總包單位簽認。2.3 會簽完成后監理交業主。2.4 業主聯系設計單位簽認后，自行審核并簽認，而后交監理。2.5 監理進行洽商編號、建立臺帳，按既定份數將洽商發放至各單位。（設計單位由業主轉發）2.6 簽認次序為：施工單位監理單位設計單位建設單位。(三) 精裝洽商流程1、由設計單位提出的洽商1.1 由設計單位撰寫足夠份數并簽認，交業主。1.2 業主審核無異議后簽認，交監理。1.3 監理進行洽商編號、建立臺帳。1.4 監理按既定份數將洽商發至現場各單位。（設計單位由業主轉發）1.5 簽認次序為：設計單位建設單位2、由施工單位提出的洽商2

43、.1 由精裝單位撰寫足夠份數并簽認，交監理。2.2 監理組織有關施工、監理單位會簽。2.2.1 施工單位先由精裝單位簽認，再由工程總包單位簽認。2.3 會簽完成后，監理交業主。2.4 業主聯系設計單位簽認后，自行審核并簽認，而后交監理。2.5 監理進行洽商編號、建立臺帳，按既定份數將洽商發放至各單位。（設計單位由業主轉發）2.6 簽認次序為：施工單位監理單位設計單位建設單位。四、 洽商份數所有洽商，保證各有關單位至少持有一份原件。即業主、設計、監理、總包、相關單位各一份。五、 洽商經辦人1、各單位應指定專人負責洽商文件的往來、收發、存檔等工作。2、各單位應明確洽商簽認的授權人，非授權人簽認的洽

44、商無效。六、 洽商統籌監理負責所有洽商的全面統籌。經濟洽商及增減預算、現場簽證管理辦法一、總 則此<管理辦法>指工程建設中除正式藍圖（合同成本）以外的，涉及經濟洽商及增減預算、現場簽證才按此<辦法>執行，且為施工合同中約定該計入結算金額數目的按此管理辦法執行。1、為了加強對工程經濟、簽證的管理，控制成本，確保工程質量、進度，特制定本管理辦法。2、工程經濟洽商、簽證要嚴格執行以下原則：A. 權力限制原則：公司對工程經濟洽商、簽證管理實行嚴格的權限規定，不在權限范圍之內的簽字一律無效。B. 時間限制原則：公司對工程經濟洽商、簽證及其預算實行嚴格的時間限制，并避免過后補辦的做

45、法，禁止結算后補辦洽商。所有技術洽商、經濟洽商或簽證在提出時，工程管理部就需提交合約部，由合約部確認是否預算會增減并與施工方進行估算、預算工作。C. 邊估邊干原則：工程管理部及設計部確定技術洽商并通知施工單位施工，并負責填寫評估單中的原因及責任，同時交合約部，由其確定是否預算會增減并4日內確定估算金額。最終的結算在工程完成后一并進行。D. 一單一算一原則：一個經濟洽商、簽證單必須對應的是一個工程專業項目，并且編制一份預算書。E. 一月一清原則：每月10日前，甲方合約部需對上月所有洽商確定經濟洽商及增減預算費用是否會計入最終結算。甲、乙方應就截止上月末已完成的尚未 確定最終審定價的經濟洽商、簽證

46、的費用預算書，進行綜合性核對和價格商談，并形成核對清單。F. 完工確認原則：當變更、簽證的工作內容完成之后，甲方工地代表和監理人員必須在完工后5日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在覆蓋之前簽字確認。G. 原件結算原則：工程變更、簽證的結算必須有原件作為結算的基礎。H. 互審原則：變更、簽證費用等，合約部門至少要經過二級審核。10萬元以上的費用要經過三級審核(籌建處主任)。I. 嚴格控制經濟洽商的原則：施工方申請做為經濟洽商的技術洽商，有關人員應慎重把關，嚴格依據合同條款及有關政策核批。J. 標準表格原則：所有的經濟洽商、現場簽證評估單都必須使用公司規定的標準表格。做為公司內部確認原因、金額及完成

47、情況的內部管理文件及依據。并與建委規定的技術標準單相對應使用，方為完整變更資料。二、經濟洽商、簽證管理的權限規定1、 公司各級工程管理人員必須嚴格在權限范圍內辦理各種經濟洽商、簽證，如不在權限范圍之內的簽字給公司造成了損失的，將追究有關人員的責任。2、 按每項變更、簽證單項的總金額來確定有效簽字審批人，并加蓋公司指定印章后方能生效：變更、簽證權限明細表金額范圍有效簽字人（共同簽署）5萬元以下（含5萬元）工程管理部經理、工程管理部專業工程師、工地預算員、監理、設計部專業工程師510萬元除以上人員簽字外，還須設計部經理、合約部經理簽字10萬元以上（含10萬元）除以上人員簽字外，還須報籌建處主任簽字

48、或外審備注：1、 金額范圍是指單項變更、簽證的金額。例如：某區域相同位置或某個工種的變化而引起的費用增減的總和；2、 有效簽字人必須在有效期內共同簽署。三、經濟洽商、簽證管理的時間規定1、 設計方或甲方提出的變更，施工方在申請經濟洽商時，應說明依據并將技術洽商附后。甲方合同部同意該洽商為經濟洽商并認可預算會增減時，做到以月為單位，要求乙方一月一提供，一月一審核。為了給相關領導一個決策依據，合同部接到洽商時要進行估算(4日內完成)并上報公司相關領導確認。 2、施工單位提出的經濟洽商，要求施工單位在提出時必須同時報價，我方工程管理部負責人在確認技術前提下，可通知施工單位先行施工，如施工單位確實無法

49、當時報價，則甲方合同部需在3日內完成估算并上報公司相關領導確認。預算增減可依第六條執行。如屬隱蔽工程，必須要求乙方在隱蔽部位覆蓋之前提出預算。3、 對于減少造價的設計變更，甲方合約部應及時提出核減造價并通知施工方此技術洽商做為減少造價的經濟洽商。并與乙方形成書面記錄(或以洽商方式)，防止漏報給公司造成損失；4、 應與乙方單位商定對違反預算書報送時間規定的約束條款，比如：上月乙方未報經濟洽商的預算，則甲方視同于沒有增減費用的發生。5、 時間要求按工作日計。6、 每月10日前，甲、乙方應就截止上月末審定的經濟洽商、簽證的費用預算書，進行綜合性核對和價格商談，并形成核對與商談記錄清單，對預算進行階段

50、性修正及書面說明交上報籌建處主任。四、經濟洽商、簽證的內容和格式要求1、設計變更是指設計做法或設計圖紙的修改和完善，由設計院簽字，或者甲方的設計部、工程管理部代簽；洽商是由現場各方就設計問題提出變更，由設計院、監理、甲方設計部、工程管理部及施工方簽字；現場簽證是指對施工管理中的零星事件的確認，不屬于正式工程由監理、甲方簽字。例如：地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理等。2、設計變更、洽商、現場簽證管理的內容： A：設計變更及洽商類：a) 由于設計院設計圖紙錯、漏、缺，導致發生做法變動、材料代換、糾正施工圖中的失誤或其它變更事項。b) 由于設計部改變建設標準、結構功能、

51、使用功能、增減工程內容，導致發生做法變動、材料代換或其它變更事項。c) 由于工程管理部、監理、乙方采用新工藝、新材料或其它技術措施等，導致發生做法變動、材料代換或其它變更事項d) 由于銷售部、酒店管理及業主要求提出變更，導致發生做法變更、材料代換或其它變更事項。B：現場簽證類：a) 施工過程中出現的各種技術措施處理。b) 在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線）變化，導致發生增減工程量，材料代換或其他變更事項。c) 甲方在施工合同之外，委托乙方施工的零星工程。以上內容中，所有洽商均涉及到技術問題，部分涉及到費用的增減。此管理辦法是針對涉及到費用增減類的洽商變更(同

52、時有支持文件證明該增減費用為甲方需支付的)。3、 所有的經濟洽商、現場簽證評估單都必須使用公司規定的標準表格(見附件)，并明確以下內容：a) 編號b) 工程名稱c) 發生的時間d) 發生的部位或范圍e) 工程變更、簽證的內容、做法和原因說明f) 增加的工程量g) 減少的工程量h) 對工期是否有所影響i) 是否有返工j) 相關圖紙和說明4、 關于臨時用工的簽證事項，雙方應在簽證通知單上協商確定以下問題：工作內容及工作量、工作時間、工作人數、取定的人工單價(是綜合單價，已含管理費和利潤，不含稅金)。5、 甲、乙方均應對設計變更、洽商、簽證通知單連續編號(可按合同連續編號，具體編號方式根椐各單位情況自定)、妥善