1、廣東冠輝科技有限公司供應商輔導管理辦法1. 目的通過對供應商的輔導，提升供貨商供貨質量及環境管理水平，使其產品符合本公司要求。2. 范圍適用于本公司所有供應商。3. 定義3.1 供貨商：為本公司提供物料并進行交易之廠商。3.2 VCAR: Ven dor Corrective Actio ns Report,供應商質量異常輔導報告。4. 職責4.1采購：協助品質工程師對供應商的輔導。4.2品質工程師：負責供應商質量輔導之計劃制定、執行及輔導結果報告發布。5. 作業程序5.1 供應商輔導分類：異常輔導、例行質量輔導、新供貨商初期之輔導及海外供貨商輔導。5.2 質量異常/監控異常輔導5.2.1 品

2、質工程師在下列情況需對供應商進行輔導a）供應商來料合格率未達本公司的目標值；b） 同一供應商同一物料連續三批以上出現同一嚴重缺陷且超AQLc ）同一供應商同一物料連續五批以上出現次要缺陷且超AQL；d ）客戶、生產線投訴的物料問題，上級要求或輔導工程師認為必要時；e ）綜合評分為D級以下之供應商；f）RSC 內容超標；g）管理體系審核不合格者，上級要求或輔導工程師認為必要時或客戶要求。h）在公司經營業務發展和變化，須提升廠商的服務水平。訂定輔導計劃（附件一）列入a）品質工程師將需進行輔導的供應商登記于供應商質量異常輔導計劃跟進表輔導計劃排程。b）品質工程師與采購通知供應商協定訪廠日期，并要求供

3、應商做好相關配合。現場審核、輔導5.2.3.1 輔導工程師根據發生的不良類型進行針對性的審核、輔導，具體審核 項目如下：a）確認本公司簽發的樣板、標準是否齊全；b）確認供應商檢驗人員有無檢驗標準可依照，是否嚴格執行，以及檢驗標準是否符合本公司要求；d ）確認供應商購入原材料有無檢驗記錄，是否合格；e ）確認供應商檢驗的 AQL水平能否滿足本公司質量要求；f ）確認供應商儀器儀表是否校驗，以及相同產品的檢測結果是否與本公司一致；g ）確認供應商生產中的主要參數有無控制及記錄；h ）確認供應商出貨給本公司時有無出貨檢驗報告 ，檢驗項目是否齊全；i ）確認供應商對本公司發出的供應商糾正措施報告回復的

4、對策是否認真執行；j ）確認供應商相關檢驗人員檢查水平是否符合要求，是否接受相關培訓；k ）確認供應商材料的信賴度試驗是否充分，是否可追溯國家國際標準；l ）確認本公司相關供應商的投訴項目，相關生產人員和檢驗人員是否知道；m）確認供應商不良品有無合理處理，同類產品有無類似不良及庫存品是否合格；n）傳授管理體系知識，協助體系建立、提升。l ）對供應商影響我司品質的相關人員進行培訓。5.2.3.2 輔導工程師針對不良原因指導供應商實施具體改善對策；協助、指導供應商改進管理制度 和品質系統 ,與供應商協定完成期限、 負責人等， 并作成供應商質量異常輔導報告 （ VCAR） （附件二） 。5.35.3

5、.15.3.2例行質量輔導 : 分為重要零件供應商質量目標達成狀況之輔導及制程管理計劃之輔導及監督。輔導工程師于年初制定年度供應商輔導計劃 。 重要零件供應商質量目標達成狀況之輔導5.3.2.1 輔導工程師于每月初將上周重要零件供貨商之品質狀況進行統計, 作成重要零件供貨商來料質量狀況通報 （附件三） , 需于不良描述欄詳細 描述上月來料之不良狀況 , 同時確定是否需赴廠商輔導 , 若某重要零件供貨商在一月內交貨 3 批以下 （ 包括未交貨 ）或一月交貨未有任何不良 , 則該通報可不發。5.3.2.2 輔導工程師每月月初將重要零件供貨商之上月實際來料合格率及不良率進行統計, 查核其目標達成狀況

6、 , 若其某一重要零件實際合格率偏低或不良率高出目標值5%，則需進行例行質量輔導或要求該供貨商直接回復詳細書面改善報告。5.3.3 對關鍵零部件之供應商來要求其來廠參加供應商大會，商討交期、 品質異常等事項的改善。 或我司外派檢驗人員住供應商處品質提升。其作業按本廠產品檢測和試驗管理程序操作。5.3.4 必要時可會同工程、 采購等部門對供應商進行現場工程、 品質等方面的改善和提高， 增強我司來料 品質；對供應商的模具、夾具等技術文件的支持須部門長同意。見 文件資料和記錄管理程序 作業。5.3.5 重要零件供貨商制程管理計劃之輔導監督5.331重要零件供貨商針對所供本公司產品均需詳細制定制程管理

7、計劃，經IQC輔導工程師確認后即可執行。5.3.3.2 輔導工程師需隨機稽核 （ 但每三個月應不少于一次 ）重要零件供應商制程管理計劃之執行狀 況。發現異常應與供貨商檢討并制定改善措施，作成供應商質量異常輔導報告交品管 部部門長審核。5.4 新供應商初期之輔導輔導工程師在評估時須針對廠商質量體系中有關“4M1E等方面之缺失填寫于供應商評價結果概括，并與廠商就改善時限做出明確規定 . 若該供貨商對于某一改善事項自身無法完成，輔導工程師 應列入輔導計劃 ， 提供具體指導及協助。5.4.2 新供貨商評估通過兩周內， 輔導工程師視情況可安排供應商品管人員到本公司進行相關材料檢驗規 范及如何建立完善品管

8、體系之運作手法進行培訓。新供貨商開始交貨前十批中有任意一批退貨，皆須填寫VCAR進行質量輔導。5.6 輔導報告5.6.1 輔導工程師每次赴廠商輔導后于一個工作日內須完成供應商質量異常輔導報告。5.6.2 供應商質量異常輔導報告結案后歸檔保存，并分發給有關單位。5.7 輔導報告之結案5.7.1 輔導工程師實施質量輔導，須于VCAR中作好記錄.根據改善對策及預計完成時間，跟蹤實施改善效果。5.7.2 輔導工程師應于輔導結束后， 跟蹤后續來料質量狀況， 若某一周期內 （此周期內來料 3批以上）均未 出現VCAF中相同缺陷，該份 VCAF可結案存檔，并須于 VCAR相關欄目作好記錄。若連續追蹤后續來料

9、 3批，發現3批中間或1批仍發生VCAR相同缺陷，輔導工程師須繼續跟蹤，亦可視實際情形，重新發出VCAR此時舊VCAF可結案）作再次輔導.直至連續3批以上之后續來料均無VCAF相同缺陷，方可結案。如某來料屬送料間隔時間較長之物料且后續來料如有一批無VCAF相同缺陷。則該份VCAR便可結案存檔。5.7.5 若因供應商不夠配合或拒絕配合改善 ; 廠商制程能力不足等因素導致改善效果不明顯甚至根本無改 善者。輔導工程師應將此情況與PU檢討（PU加簽意見于VCAR相應欄目）。以便作放棄輔導或將該廠商PHASE OU之決定。5.8 文件、資料與記錄的管理依文件、資料與記錄管理程序作業。6.參考文件6.1供應商管理程序6.2糾正與預防措施程序6.3文件、資料與記錄管理程序7. 附件7.1供應商質量異常輔導計劃跟蹤表（ 附件一， FR-15-01-QA）7.2供應商質量異常輔導報告（ 附件二， FR-15-02-QA）裁序號供應商名稱輔導原因預定日期實際日期擔當備注版次：A0表單編號：FR-15-01-QA附件一供應商質量異常輔導計劃跟蹤表制定日期:入案審核批準附件二供應商質量異常輔導報告皿 入案 審核 批準裁供應商日期地點會議主持：文件編號參與人員：NO問題點原因分析改善協議擔當完成時間效果追蹤臨時對策長