1、精品2009年度員工考核崗位KPI業績指標制定方法與指標庫KPI指標制定方法總部人力下發各部門的業績考核指標庫，各分公司可參考指標庫（ 見下）及崗位考核 KPI設計案例（見 附件五）相關內容，結合實際情況，制定本公司各崗位的KPI指標，匯總后報集團人力中心審核后方可實施，上報報表格式為：序號部門崗位KPI業績指標名稱權重備注崗位KPI業績指標庫1 .市場管理部關鍵業績指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來 源資金到帳 額考察在考核期內的 收入，由續簽資金 到帳額、招商資金 到帳額、收欠資金 到帳額和臨時收款 額等組成。實際的資金到帳額/計劃資金到帳額，其中實際資金到帳額以財務數據為準，計劃

2、值為臺帳中心下達的數據或者以目標責任書為基礎分解的計劃臺帳中心續簽資金 到帳額考察市場部經理、 市管主管、市管員 合同續簽工作的指 標。實際的續簽資金到帳額/計劃資金到帳額，數據以財務數據為準。臺帳中心收欠資金 到帳額考察市場部經理、 市管主管、市管員 收欠工作的指標。實際的收欠資金到帳額/計劃收欠資金到 帳額，數據以財務數據為準。臺帳中心合同續簽 率考察市場部經理、 市管主管、市管員 合同續簽工作的指實際的續簽戶數/計劃續簽戶數，數據以 臺帳中心數據為準。臺帳中心KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來 源標。市場管理 規范率考察市管員日常市 場管理基礎工作的 指標，屬于軟指標。建議參考市場管

3、理規范率打分表進行 打分員工行為 工作記錄統一收銀量考察市場部經理、 主管、市管員管轄 區域的統一收銀工 作的開展力度。實際的統一收銀量/計劃統一收銀量，數 據以收銀中心數字為準。收銀中心消費者投 訴考察市場管理員消 費者投訴的控制力 度或處理效果考核基數X比例X （1考核期本區域投訴次數/考核期各區域投訴平均數）客服中心2 .招商部關鍵業績指標:KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來 源招商資金 到帳額考察招商部經理、 招冏主管、招商員 招商資金到帳的完 成率。實際的招商資金到帳額/計劃招商資金到 帳額，其中實際資金到帳額以臺帳中心數 據為準，計劃值為經總經辦審批通過的計 戈|J。臺帳中心招

4、商面積計劃完成率從面積角度考察招 商部經理、招商主 管、招商員的招商 工作。實際的招商面積數/計劃招商面積數，其 中實際招商面積數以臺帳中心數據為準， 計劃值為經總經辦審批通過的招商計劃。臺帳中心資金折扣 率考核招商部經理、 招冏主管、招商員 引進業主的價格談 判能力。考核基數X比例X （引進攤位的實際執行 價格/引進攤位的預算價格平均）上級領導 臺帳中心一線品牌 占后舉考察招商部經理、 招冏主管、招商員 一線品牌的引進占 后舉。考核基數X比例X （考核期一線品牌的引 進數/考核期一線品牌計劃引進數）上級領導 臺帳中心KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來 源新品牌引 進率考察新市場的開拓 工

5、作質量實際的新品牌引進率/計劃新品牌引進率上級領導3 .企劃部關鍵業績指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來 源商場客流量通過商場人流重指 標房里有祭企劃部 的工作質量。考核期的商場客流量/目標商場客流量， 在統計中應注意分析影響商場客流量的 因素，如賣場整體經營環境。客服中心統一收銀量通過統一收銀量的 考察企劃部的工作考核期的統一收銀量/目標量，目標量以 總經理目標責任書為準， 在評分中應注意 分析影響商場客流量的因素， 如賣場整體 經營環境。收銀中心企業租金 規模增長考察企劃工作質量 的結果性指標，通 過企劃工作帶來的 企業租金規模的增 長來考核相關責任 人。實際執行的租金價位/目標租

6、金價位上級領導 臺帳中心營銷計劃考察企劃部營銷計根據全年營銷計劃的執行情況進行打分上級領導KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來 源達成率計劃的執行的指 標。營銷工作 報告營銷方案 的合理性考察相關責任人營 銷活動方案質量的 指標根據營銷活動的方案進行評分上級領導營銷費用 控制率考察企劃部費用控 制的指標。實際營銷費用/營銷費用預算財務部上級領導4 .人力資源部關鍵績效指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來 源招聘計劃 完成率考核人力資源部招 聘工作的指標。缺編崗位新入職人員數/招聘計劃數上級領導培訓計劃 完成率考核人力資源部培 訓工作的指標。實際應培訓場次/培訓計劃數上級領導人力成本 控

7、制率考核人力資源部在 人力成本控制方面 的指標。實際的人力成本開支（包括工資、保險、 加班費、考核費用）+人力成本計劃數。財務部關鍵員工 離職率考察人力資源部核 心員工管理工作質 量的指標。在考核期內每流失1名核心員工扣5分。上級領導基礎臺帳考察人事專員報表每延遲一份報表扣5分管理記錄KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來 源及時率及時性的指標。基礎臺帳 差錯率考察人事專員報表 準確性的指標。每出現一次差錯扣5分管理記錄勞動爭議 次數考察人力資源部勞 動關系質量的指標每出現一次勞動爭議扣 5分，較大勞動爭 議加扣3分上級領導績效考核 覆蓋率考察相關人員績效 考核工作推進力度 的指標。實際覆蓋崗

8、位/目標覆蓋崗位上級領導人均產出 率考察人力資源部人 員配備質量與費用 控制的結果性指標實際人均產出率（實際總收入與上級員工 定編數之比）/計劃人均產出率（賣場計 劃收入與員工定編數之比）上級領導人事費用 產出率考察人力資源部人 員配備質量與費用 控制的結果性指標實際人事費用產出（實際總收入與人事費 用之比）/計劃人事費用產出（賣場計劃 收入與人事計劃費用）上級領導5 .物管部關鍵績效指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源費用控制 完成率考察物管部對物管 費用控制力度的指 標該項得分=物管費用預算數/實際物管費用財務部物業費用 收繳率考察相關責任款項 收繳的完成質量實際到賬收入/計劃到賬

9、收入上級領導業主滿意 度考察業主對部門服 務的滿意度指標根據滿意度調查表加權得分調查問卷維修計劃 及時率考核維修工作是否及時的指標每出現一次未完成任務扣10分上級領導維修計劃考核維修工作進度實際維修完成數/考核期應完成的維修計上級領導KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源完成率的指標劃數安全事故發生次數考察安全工作的指 標如出現安全事故，本項指標為0;出現小型事故內部控制解決未造成損失扣10分總經辦設施維保 率考察維修工作的質 量每出現一次維修不合格，扣10分上級領導賣場秩序 維護考察賣場秩序維護質里的指標針對賣場的秩序情況進行評分上級領導6 .辦公室關鍵業績指標KPI名稱指標的用途指標計算

10、方法數據來源行政費用 控制率考察辦公室對行政 費用的控制力度該項得分=行政費用預算數/實際行政費用財務部外聯關系 維護狀況 評定考察辦公室外聯工 作的指標評定辦公室外聯工作的質量進行評分上級領導會議組織 的合格率考察辦公室會議組 織質量的指標根據會議組織的質量進行評分上級領導會議決定考察辦公室對公司辦公室對公司政策落實情況效果進行評上級領導KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源落實效果政策落實情況效果分網絡運行 質魚考察網管系統維護質里的指標根據網絡管理的運行質量進行評分上級領導安全控制 率考察安全工作的指 標，本指標為否決 制指標如出現安全事故，本項指標得分為0;屬于小型事故未造成損失且已

11、自行控制的，扣20分上級領導檔案管理 及時度考察文員檔案管理 工作的及時性每出現一次延遲扣5分工作記錄檔案管理 差錯率考察文員檔案管理 工作的準確性每出現一次差錯扣10分工作記錄上級滿忌 度綜合考察上級領導 對下級工作質量的 滿意程度上級領導對下級工作質量的滿意度進行評分上級領導7 .財務部關鍵業績指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源財務數據（記賬、報表）及時性考察財務數據報表遞 交速度的指標。每出現一次延遲，扣 5分工作記錄財務數據（記賬、報表）準確率考核財務數據報表準 確性的指標。每出現一次差錯，扣 5分工作記錄KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源費用控制 率考察對費用的控制力 度的指標該項得分=實際費用數/預算費用上級領導現金安全考察相關責任人現金 工作的指標。根據現金管理工作的質量進行評分上級領導財務憑證/ 合同的安全考察相關責任人憑證 /合同工作的指標。根據憑證/合同管理工作的質量進行評 分上級領導服務滿意 度考察相關責任人對于 業主、內部員工、顧 客服務質量的指標。8客服部關鍵業績指標KPI名稱指標的用途指標計算方法數據來源投訴解決考察客服部投訴解實際解決消費者投訴數+消費者投訴解上級領導KP