1、Q/JSZY 標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)布目次前言. III1 范圍 (42 規(guī)范性引用文件 (43 術(shù)語(yǔ)和定義 (4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 (5企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 (54 標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù)與要求 (55 總則 (56 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) (57 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計(jì)劃 (88 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制(修訂 (89 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及監(jiān)督檢查 (1210 標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審 (1311 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息 (1312 標(biāo)準(zhǔn)檔案管理 (1413 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作流程管理要求 (1514 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn) (1515 標(biāo)準(zhǔn)化工作的獎(jiǎng)懲 (1516 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)、改進(jìn) (15附錄A(規(guī)范性附錄組織機(jī)構(gòu)圖 (15A.

2、公司標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)圖 (15附錄B(規(guī)范性附錄標(biāo)準(zhǔn)歸口部門(mén)(B.1B.3 (15B.1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)職能分解表 (15B.2 管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)職能分解表 (15B.3 工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)職能分解表 (15附錄C(規(guī)范性附錄標(biāo)準(zhǔn)化工作流程圖(C.1C.3 (15C.1 標(biāo)準(zhǔn)制(修訂流程圖 (15C.2 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)流程圖 (15C.3 標(biāo)準(zhǔn)制(修訂簡(jiǎn)單流程圖 (15附錄D(資料性附錄標(biāo)準(zhǔn)化工作記錄表(D.1D.18 (15D.1 江蘇中煙有限責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)制(修訂計(jì)劃申請(qǐng)表 (15D.2江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司年度標(biāo)準(zhǔn)制(修訂計(jì)劃匯總表 (15D.3 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)修制(修訂申請(qǐng)審

3、批表 (15D.4 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)制(修訂項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)(任務(wù)書(shū) (15D.5 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)制(修訂項(xiàng)目立項(xiàng)論證意見(jiàn)表 (15D.6 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)制(修訂項(xiàng)目立項(xiàng)論證報(bào)告 (15D.7 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)制(修訂項(xiàng)目調(diào)整申請(qǐng)審批表 (15D.8 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)制(修訂項(xiàng)目中期驗(yàn)證表 (15D.9 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)制(修訂征求意見(jiàn)反饋表 (15D.10 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)制(修訂項(xiàng)目編制說(shuō)明 (15D.11 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)制(修訂項(xiàng)目審查申請(qǐng)表 (15D.12 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)制(

4、修訂項(xiàng)目審查意見(jiàn)表 (15D.13 江蘇中煙工業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)制(修訂項(xiàng)目審查報(bào)告 (15D.14江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司年度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢查計(jì)劃表 (15D.15江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查記錄表 (15D.16江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審計(jì)劃表 (15D.17 江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審記錄表 (15前言本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù) GB/T 15496 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求等企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及YC/T 239卷煙生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求及評(píng)價(jià)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)要求,結(jié)合公司建立、實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)際需要,在原江蘇中煙工業(yè)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法(試行的基礎(chǔ)上修訂的。本標(biāo)準(zhǔn)按照Q/

5、JSZY/ZH-3標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)代替蘇煙工2009256號(hào)江蘇中煙工業(yè)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法(試行。本標(biāo)準(zhǔn)附錄A、附錄B.1B.3、附錄C.1C.3為規(guī)范性附錄,附錄D.1D.17為資料性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:技術(shù)研發(fā)中心。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:王宏義、魯廣軍、王昊、于明榮、崔璐、劉曙光、王曉春、張國(guó)輝。本標(biāo)準(zhǔn)審核人:張映、熊曉敏、陳晶波。本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人:唐健。本標(biāo)準(zhǔn)所代替標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情況為:蘇煙工2009256號(hào)江蘇中煙工業(yè)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法(試行。標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了江蘇中煙工業(yè)有限

6、責(zé)任公司(下稱(chēng)公司建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系以及開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化工作的管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制(修訂、實(shí)施及監(jiān)督檢查、復(fù)審、標(biāo)準(zhǔn)化信息管理、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)和改進(jìn),以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的獎(jiǎng)罰等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司和直屬企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的日常管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單適用于本文件。GB/T 15496 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求GB/T 20000.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作指南第1部分標(biāo)準(zhǔn)化和相關(guān)活動(dòng)通用詞匯YC/T 239 卷煙生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求及評(píng)價(jià)Q/JSZY/G

7、L7.2 文件管理程序Q/JSZY-YC/GL7.2 卷煙廠(chǎng)文件管理程序Q/JSZY/GL-7.9 標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái)運(yùn)行管理規(guī)范Q/JSZY/GL-13.8 糾正和預(yù)防措施管理程序Q/JSZY-YC/GL-13.8 卷煙廠(chǎng)糾正和預(yù)防措施管理程序Q/JSZY/ZH-2 標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成Q/JSZY/ZH-3 標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司機(jī)關(guān)保密工作規(guī)定蘇煙工2010293號(hào)江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司關(guān)于機(jī)關(guān)文件定密有關(guān)事項(xiàng)的通知江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司科技項(xiàng)目管理辦法3 術(shù)語(yǔ)和定義GB/T 15496、GB/T 20000.1確立的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。為了便于使用,以下重復(fù)

8、列出了GB/T 15496、GB/T 20000.1中的某些術(shù)語(yǔ)和定義。3.1企業(yè)共同承擔(dān)的使命、目標(biāo)和目的,以提供產(chǎn)品或服務(wù)等輸出的一個(gè)或多個(gè)組織。3.2標(biāo)準(zhǔn)為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序,經(jīng)協(xié)商一致制定并由公認(rèn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),共同使用的和重復(fù)使用的一種規(guī)范性文件。注:標(biāo)準(zhǔn)宜以科學(xué)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的綜合成果為基礎(chǔ),以促進(jìn)最佳的共同效益為目的。3.3標(biāo)準(zhǔn)化為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序,對(duì)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題或潛在問(wèn)題用標(biāo)準(zhǔn)來(lái)制定共同使用和重復(fù)使用的條款的活動(dòng)。注1:上述活動(dòng)主要包括編制、發(fā)布和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程。注2:標(biāo)準(zhǔn)化的主要作用在于為了其預(yù)期目的改進(jìn)產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)的適用性,防止技術(shù)壁壘,并便利技術(shù)合作。3.4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

9、化為在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序,對(duì)實(shí)際的或潛在的問(wèn)題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動(dòng)。注1:上述活動(dòng)尤其要包括建立和實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,制定、發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和貫徹實(shí)施各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程。注2:標(biāo)準(zhǔn)化的顯著好處是改進(jìn)產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)的適用性,使企業(yè)獲得更大的成功。3.5企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系企業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機(jī)整體。3.6企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系排列起來(lái)的圖表。注:企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖和標(biāo)準(zhǔn)體系明細(xì)表,是表達(dá)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系概念的模型,是策劃、分析、設(shè)計(jì)、建立、實(shí)施、評(píng)估企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的重要方法和工具,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的編制是建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)工

10、作。3.7修訂對(duì)規(guī)范性文件的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容和表述做全面必要的更改。注:修訂的結(jié)果是發(fā)布規(guī)范性文件的新版本。3.8修改對(duì)規(guī)范性文件內(nèi)容的特定部分的更改、增加或刪除。注:修改的結(jié)果一般發(fā)布單獨(dú)的規(guī)范性文件的修改案。4 標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù)與要求4.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、方針政策。4.2 建立并實(shí)施面向市場(chǎng)的為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的特有作用。將標(biāo)準(zhǔn)化的原理和方法運(yùn)用到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)領(lǐng)域并成為強(qiáng)化基礎(chǔ)管理的重要抓手和載體,使標(biāo)準(zhǔn)化成為科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的有效平臺(tái)。4.3 實(shí)施相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。4.4 制定

11、和實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.5 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.6 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。4.7 參加國(guó)內(nèi)、國(guó)際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。5 總則5.1 公司標(biāo)準(zhǔn)化工作應(yīng)科學(xué)規(guī)劃,扎實(shí)推進(jìn),注重實(shí)效,切實(shí)發(fā)揮其在推進(jìn)“卷煙上水平”行業(yè)指導(dǎo)方針和公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的重要引領(lǐng)和支撐作用。5.2 公司和直屬企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),理順標(biāo)準(zhǔn)化工作流程,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化工作程序,提高標(biāo)準(zhǔn)化工作水平,保障公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作穩(wěn)步推進(jìn),使標(biāo)準(zhǔn)真正成為嚴(yán)格規(guī)范企業(yè)行為、推進(jìn)企業(yè)科學(xué)管理、保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力和壯大企業(yè)實(shí)力的重要保障。5.3 公司各部門(mén)和各直屬企業(yè)應(yīng)將標(biāo)準(zhǔn)化工作納入科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管

12、理等各項(xiàng)工作的規(guī)劃和計(jì)劃中,為標(biāo)準(zhǔn)化工作提供有效的支持。5.4 本規(guī)定中關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的制(修訂、實(shí)施與監(jiān)督檢查、復(fù)審等規(guī)定,適用于公司和各直屬企業(yè)內(nèi)部制定的標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵(lì)公司各部門(mén)和各直屬企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)制(修訂行業(yè)和公司層面的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。6 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)6.1 組織機(jī)構(gòu)與工作機(jī)制標(biāo)技委主任、副主任由公司最高管理者擔(dān)任。標(biāo)技委委員由公司各部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人、直屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,以及有一定權(quán)威性與專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)人員組成。標(biāo)技委主任、副主任、委員因組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)動(dòng)而發(fā)生變化時(shí),將適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。標(biāo)技委辦公室設(shè)主任一名,由技術(shù)研發(fā)中心副主任擔(dān)任;副主任三至五名,由企業(yè)管理部、信息中心、人力資源部部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。辦公

13、室成員由公司技術(shù)研發(fā)中心、企業(yè)管理部、生產(chǎn)制造中心、信息中心、人力資源部、物資采購(gòu)中心、原料供應(yīng)部人員和各直屬企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)員組成。標(biāo)準(zhǔn)化各研究小組設(shè)組長(zhǎng)一名,由研究小組歸口管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)兼任。標(biāo)準(zhǔn)化各研究小組設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理員一名,由研究小組歸口管理部門(mén)人員擔(dān)任。a促進(jìn)科技和管理創(chuàng)新,以科技創(chuàng)新(各種改進(jìn)和管理創(chuàng)新的成果推動(dòng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的研究和提升;b標(biāo)準(zhǔn)化支持信息化項(xiàng)目建設(shè),信息化建設(shè)對(duì)流程和準(zhǔn)則的改變應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化;c以標(biāo)準(zhǔn)化工作有效帶動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)工作上水平,企業(yè)文化體系建設(shè)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化;d及時(shí)準(zhǔn)確完整地將法律法規(guī)及相關(guān)要求、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);e通過(guò)管理體系運(yùn)

14、行,將顧客和相關(guān)方的要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)績(jī)效目標(biāo)管理和內(nèi)部審核,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)改進(jìn)和執(zhí)行的有效性。6.2 管理職能和工作要求標(biāo)技委是標(biāo)準(zhǔn)化工作的決策與領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),其主要職能為:a組織貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作方針、政策與法律法規(guī);b組織實(shí)施國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn),積極參與制(修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);c組織制定標(biāo)準(zhǔn)化方針,提出標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃和年度計(jì)劃;d研究決定標(biāo)準(zhǔn)化工作重大事項(xiàng),審批標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費(fèi);e組織建立健全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系,審批、發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);f指導(dǎo)、協(xié)調(diào)標(biāo)技委各研究小組和工作機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作,聽(tīng)取工作報(bào)告;g組織開(kāi)展企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)外合作和技術(shù)交流;h表彰為企業(yè)

15、標(biāo)準(zhǔn)化工作作出貢獻(xiàn)的組織和個(gè)人,對(duì)推行標(biāo)準(zhǔn)化工作不力,或造成損失的單位和責(zé)任人進(jìn)行懲戒。標(biāo)技委辦公室是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的日常管理部門(mén),在標(biāo)技委領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)技委日常事務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)化工作的歸口管理,具體承擔(dān):a制定和完善標(biāo)準(zhǔn)化工作管理規(guī)定和相關(guān)要求,組織策劃企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,編制標(biāo)準(zhǔn)體系表、標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表;b協(xié)調(diào)、配合標(biāo)技委各研究小組和各工作機(jī)構(gòu)工作,適時(shí)通報(bào)標(biāo)技委工作開(kāi)展情況;c向標(biāo)技委報(bào)告工作,籌備標(biāo)技委工作會(huì)議;d組織標(biāo)準(zhǔn)化工作的檢查,協(xié)調(diào)與指導(dǎo)持續(xù)改進(jìn)工作。a牽頭起草企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、標(biāo)技委年度工作總結(jié)和下一年度工作計(jì)劃;b組織編制標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施;c組織編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制(修

16、訂計(jì)劃,并組織實(shí)施;d組織編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審計(jì)劃,并組織實(shí)施;e組織編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢查監(jiān)督計(jì)劃,并組織實(shí)施;f各直屬標(biāo)技委辦公室組織本單位標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的申報(bào)、督辦工作;公司標(biāo)技委辦公室負(fù)責(zé)各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的歸口管理,下達(dá)經(jīng)正式批準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目任務(wù)書(shū),并做好協(xié)調(diào)、審查工作。a組織標(biāo)準(zhǔn)送審稿的形式審查;b組織標(biāo)準(zhǔn)送審稿及編制過(guò)程資料的審查;c必要時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編輯性修改。a向標(biāo)技委報(bào)批企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);b制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)規(guī)則,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編號(hào);c標(biāo)準(zhǔn)審批后在標(biāo)準(zhǔn)化信息管理平臺(tái)上進(jìn)行發(fā)布、通告和授權(quán)發(fā)放;d組織標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和管理。a收集國(guó)內(nèi)外、行業(yè)、地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化信息;b整理登記收集的信息,及時(shí)提供有

17、關(guān)部門(mén);c建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的檔案;d備份企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電子文檔。標(biāo)技委各研究小組是公司的標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)項(xiàng)工作小組,在標(biāo)技委的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)項(xiàng)工作的牽頭組織和歸口管理,具體承擔(dān):a貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),以及國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);b技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究小組負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理,建立健全公司有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和明細(xì)表;c管理標(biāo)準(zhǔn)化研究小組負(fù)責(zé)公司管理標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理,建立健全公司有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)體系和明細(xì)表;d工作標(biāo)準(zhǔn)化研究小組負(fù)責(zé)公司崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理,建立健全公司工作標(biāo)準(zhǔn)體系和明細(xì)表;e信息標(biāo)準(zhǔn)化研究小組負(fù)責(zé)公司信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和信息管理標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理,建立健全公司信息標(biāo)準(zhǔn)體系和明細(xì)表;f

18、負(fù)責(zé)起草本小組年度標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)和下一年度工作計(jì)劃,包括標(biāo)準(zhǔn)制(修訂計(jì)劃、復(fù)審計(jì)劃、執(zhí)行檢查計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)標(biāo)技委辦公室;g負(fù)責(zé)組建本小組標(biāo)準(zhǔn)化工作網(wǎng)絡(luò),報(bào)標(biāo)技委辦公室備案;h負(fù)責(zé)對(duì)全系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行指導(dǎo),組織開(kāi)展歸口管理的標(biāo)準(zhǔn)制(修訂項(xiàng)目(含預(yù)研項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、評(píng)審、實(shí)施和監(jiān)督檢查等工作;i向相關(guān)部門(mén)征求標(biāo)準(zhǔn)草案和修改稿的意見(jiàn),并對(duì)征集的意見(jiàn)進(jìn)行匯總處理,協(xié)調(diào)解決分歧,組織標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿的會(huì)審會(huì)簽;j標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布后負(fù)責(zé)向相關(guān)部門(mén)、崗位進(jìn)行二級(jí)發(fā)放;k每年至少對(duì)歸口管理的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查一次,并將督查結(jié)果報(bào)標(biāo)技委辦公室;l承擔(dān)上級(jí)委托的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的其他任務(wù)。各直屬企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委

19、員會(huì)是本單位標(biāo)準(zhǔn)化工作的決策與領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),其主要職能為:a貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),以及國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)內(nèi)部制定的標(biāo)準(zhǔn);b負(fù)責(zé)建立企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)體系,編制標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表。c負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的制(修訂、發(fā)布、實(shí)施、保持、改進(jìn)工作,并向公司標(biāo)技委報(bào)告;d負(fù)責(zé)起草本企業(yè)年度標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)和下一年度工作計(jì)劃,包括培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)公司標(biāo)技委辦公室;e負(fù)責(zé)組建本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作網(wǎng)絡(luò),明確標(biāo)準(zhǔn)化工作歸口管理部門(mén),報(bào)公司標(biāo)技委辦公室備案;f負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行指導(dǎo),組織開(kāi)展本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化日常工作和標(biāo)準(zhǔn)制(修訂項(xiàng)目(含預(yù)研項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、實(shí)施和監(jiān)督檢查工作;g每年至少組織召開(kāi)一次本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作會(huì)議,

20、討論研究標(biāo)準(zhǔn)化工作重要事項(xiàng),及時(shí)解決工作中的存在問(wèn)題,并將會(huì)議紀(jì)要報(bào)公司標(biāo)技委辦公室;h每年至少組織對(duì)本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查一次,并將督查結(jié)果報(bào)公司標(biāo)技委辦公室;i承擔(dān)公司和上級(jí)委托的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的其他任務(wù)。a組織標(biāo)準(zhǔn)起草、修訂的調(diào)研、資料收集和標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、修改;b組織將法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)規(guī)范、政府行政管理要求以及顧客和相關(guān)方的要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);c標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)紙質(zhì)文本發(fā)放工作;如為電子文本,則負(fù)責(zé)向標(biāo)準(zhǔn)歸口研究小組或歸口管理部門(mén)提供適用部門(mén)、崗位,以便標(biāo)準(zhǔn)歸口研究小組或歸口管理部門(mén)在標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái)上授權(quán)發(fā)放;d根據(jù)實(shí)際情況對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)審,提出繼續(xù)有效、修訂、廢止等

21、復(fù)審意見(jiàn);e對(duì)新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行宣貫培訓(xùn),為標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施部門(mén)提供技術(shù)服務(wù);f對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并組織實(shí)施改進(jìn)。公司和直屬企業(yè)各部門(mén)是本部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)的具體管理和執(zhí)行部門(mén),具體承擔(dān):a組織本部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施、檢查、持續(xù)改進(jìn)等具體工作,并參與企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施、檢查、持續(xù)改進(jìn)等相關(guān)工作;b按相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)對(duì)員工進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲;c將本部門(mén)編制的管理制度等規(guī)范性文件適時(shí)轉(zhuǎn)化為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。7 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計(jì)劃7.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃和計(jì)劃7.2 在制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),如涉及到某些指標(biāo)需要進(jìn)行試驗(yàn)研究的項(xiàng)目,應(yīng)制定相應(yīng)的工作計(jì)劃。7.3 公司各部門(mén)和各直屬企業(yè)在申報(bào)國(guó)家、行

22、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃或承擔(dān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目時(shí),應(yīng)同時(shí)向公司標(biāo)技委辦公室報(bào)告、備案。8 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制(修訂8.1 標(biāo)準(zhǔn)的范圍和層級(jí)按照Q/JSZY/ZH-2標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成的相關(guān)要求,應(yīng)制定以下相關(guān)方面的標(biāo)準(zhǔn):a產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);b生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn),信息標(biāo)準(zhǔn)包含于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)之中;c嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)要求的有關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)分為兩個(gè)層級(jí),分別為:a第一層級(jí):公司制定和發(fā)布的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);b第二層級(jí):直屬企業(yè)制定和發(fā)布的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。8.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂的原則8.3 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制(修訂的一般程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制(修訂的一般程序見(jiàn)附錄C.1標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目申報(bào)與立項(xiàng)

23、流程見(jiàn)附錄C.2a項(xiàng)目應(yīng)為公司層級(jí)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),或可上升為國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);b標(biāo)準(zhǔn)需達(dá)到一定的先進(jìn)水平,標(biāo)準(zhǔn)化科研、管理項(xiàng)目必須科學(xué)合理;c項(xiàng)目有一定難度,需要組建項(xiàng)目研究小組,必要時(shí)需投入相應(yīng)的研究經(jīng)費(fèi);d標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后能有效地指導(dǎo)科研、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,并能取得一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。a相關(guān)領(lǐng)域和專(zhuān)業(yè)具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)和技能;b有相關(guān)的項(xiàng)目組織管理工作及標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)驗(yàn);c在承擔(dān)各級(jí)各類(lèi)課題項(xiàng)目工作中無(wú)不良記錄;d標(biāo)技委要求的其他條件。a注銷(xiāo)項(xiàng)目;b暫緩項(xiàng)目;c推遲完成;d其它。a未按項(xiàng)目申報(bào)(任務(wù)書(shū)規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施;b擅自停止執(zhí)行或改變項(xiàng)目計(jì)劃;c違規(guī)使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);d對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題糾正不力或糾正無(wú)效;e不

24、服從歸口研究小組和標(biāo)技委辦公室的監(jiān)督管理;f項(xiàng)目組或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人已不具備繼續(xù)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的能力;g研究小組和標(biāo)技委辦公室認(rèn)為其他可以更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或終止項(xiàng)目執(zhí)行的情況。a標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)與計(jì)劃任務(wù)書(shū)是否一致,標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)到預(yù)期的目的和要求;b與有關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)是否一致;c與企業(yè)其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的接口是否協(xié)調(diào),內(nèi)容有無(wú)重疊不一致或遺漏;d引用的標(biāo)準(zhǔn)是否正確,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容描述是否簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確,上下文是否一致;e文字、特定的結(jié)構(gòu)形式、編寫(xiě)格式是否規(guī)范,符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;f技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容是否符合安全、先進(jìn)、合理的要求并具有可操作性,必要時(shí)能否提供有效的數(shù)據(jù)測(cè)試、驗(yàn)證報(bào)告;g標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)是否作了認(rèn)真處理,取舍是否

25、合適,對(duì)重大的反對(duì)意見(jiàn)處理是否適當(dāng),理由是否充分;h項(xiàng)目資金使用是否合理、規(guī)范,是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求。a未完成項(xiàng)目申報(bào)/任務(wù)書(shū)規(guī)定任務(wù);b供的審查文件、資料、數(shù)據(jù)不真實(shí);c擅自修改項(xiàng)目申報(bào)/任務(wù)書(shū);d審查小組認(rèn)為其他不能通過(guò)審查的情況。a標(biāo)準(zhǔn)的重要條款及內(nèi)容需要較多的更改,應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)制(修訂程序,填寫(xiě)江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)制(修訂申請(qǐng)審批表(見(jiàn)附錄D.3 ,經(jīng)歸口管理研究小組或標(biāo)準(zhǔn)歸口管理部門(mén)審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批;b當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)條文、圖、表或附錄等只需作稍許修改、補(bǔ)充就可滿(mǎn)足實(shí)際需要時(shí),可直接進(jìn)行更改,形成標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布、實(shí)施;c經(jīng)修訂(修改的標(biāo)準(zhǔn)在正式批準(zhǔn)實(shí)施之前,仍按原

26、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。8.4 標(biāo)準(zhǔn)制(修訂簡(jiǎn)單程序標(biāo)準(zhǔn)制(修訂簡(jiǎn)單程序見(jiàn)附錄C.3。a等同采用或修改采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);b為應(yīng)急突發(fā)事件或符合國(guó)家、行業(yè)最新法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)應(yīng)及時(shí)制(修訂的標(biāo)準(zhǔn);c卷煙產(chǎn)品葉組配方、香精香料配方、煙用材料配方、實(shí)物標(biāo)樣、工藝技術(shù)指標(biāo)等需及時(shí)更改,以保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常有效運(yùn)行的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);d現(xiàn)行其它標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn);e其他需要采用簡(jiǎn)單程序制(修訂的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。8.5 引用、采用標(biāo)準(zhǔn)的管理9 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及監(jiān)督檢查9.1 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施9.2 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查是指對(duì)標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和處理的活動(dòng)。通過(guò)監(jiān)督檢查,可促

27、進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行,并發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在的問(wèn)題,以采取改進(jìn)措施。同時(shí)對(duì)不執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行督促,并及時(shí)處理。企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括:a企業(yè)內(nèi)已實(shí)施的各類(lèi)、各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況;b企業(yè)研制新產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。a管理體系標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查由企業(yè)管理部門(mén)以審核的形式組織實(shí)施;b公司機(jī)關(guān)人員工作標(biāo)準(zhǔn)和直屬企業(yè)副處級(jí)(含以上人員工作標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查由人力資源部組織實(shí)施,各直屬企業(yè)其他人員工作標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查由各直屬企業(yè)自行組織實(shí)施;c公司在新產(chǎn)品研制、產(chǎn)品改進(jìn)、技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,以及其在各階段產(chǎn)生的技術(shù)文件,應(yīng)對(duì)

28、其符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督和標(biāo)準(zhǔn)化審查,具體由各標(biāo)準(zhǔn)研究小組組織實(shí)施;d公司其它標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查由標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的歸口管理研究小組會(huì)同標(biāo)準(zhǔn)歸口部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查;e日常生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況由企業(yè)質(zhì)檢部門(mén)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法和驗(yàn)收規(guī)則進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理;f各直屬企業(yè)標(biāo)技委組織本企業(yè)內(nèi)部實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查的方式自定。10 標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審10.1 公司標(biāo)技委各研究小組應(yīng)適時(shí)組織對(duì)歸口管理的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)審,各直屬標(biāo)技委應(yīng)適時(shí)組織對(duì)本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)審,確保標(biāo)準(zhǔn)的適宜性、充分性和實(shí)施的有效性。復(fù)審分為定期復(fù)審和不定期復(fù)審兩種形式。10.2 定期復(fù)審應(yīng)制定年度標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審

29、計(jì)劃(附錄D.16,采用標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái)流程復(fù)審,或會(huì)議復(fù)審方式進(jìn)行;不定期復(fù)審可采用會(huì)議、會(huì)簽或其他方式進(jìn)行,具體方式由復(fù)審組織部門(mén)自定。10.3 產(chǎn)品、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量、計(jì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境等標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)進(jìn)行定期復(fù)審,復(fù)審周期一般為一年,其它標(biāo)準(zhǔn)可以采用不定期復(fù)審,復(fù)審周期一般不超過(guò)三年。10.4 出現(xiàn)下列情形之一時(shí),應(yīng)對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行不定期復(fù)審:a國(guó)家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)或頒布的法律、法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí),或標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容與上述要求相抵觸時(shí);b公司組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變化時(shí);c產(chǎn)品制造工藝發(fā)生變化時(shí);d相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行換版修改時(shí);e其他原因需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)審時(shí)。10.5 標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審結(jié)果應(yīng)形成記錄(附錄D.17,復(fù)審結(jié)論為繼續(xù)有效、修訂、廢止。對(duì)需要修訂的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)列入下年度標(biāo)準(zhǔn)制(修訂計(jì)劃,或根據(jù)需要及時(shí)修訂。11 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息11.1 標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍企業(yè)關(guān)注的標(biāo)準(zhǔn)化信息主要有以下方面:a企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科技、貿(mào)易等