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文檔簡介

1、模版研討會需要協調的事項清單（來自各有關部室的建議）一、 內容提供專業口子分析事項需要配合的部門計劃部財務部生運安監地調保衛營銷工程物資總經理工作部工程工程開工率（上月月底）（上月月底）üü（上月月底）ü項目實際進度與財務實際用款是否匹配（上月月底）（上月月底）（上月月底）生運線損1）當月供電量需要落到下月回收的情況2）當月反竊電的情況3）當月零電量回收的情況 （每月10日前）生產運行的趨勢分析三大經濟指標完成的趨勢（每月10日前）供電設備安全和檢修計劃完成的趨勢（每月10日前）分析電網負荷和運行的趨勢 （每月10日前）？（每月10日前）安全生產情況簡介及分析人員

2、安全電網專題財務財務應收電費余額分析完成的偏差原因資產分析分析全口徑的投資計劃率üü分析全口徑的工程結算率ü市場售電量帶電作業次數、時間、負荷負荷分析負荷數據（每月10日前）計劃各項項目資金批復情況分析每月5日提供平方米、用改項目的概算批復情況及影響批復進度的原因每月5日提供基建、更改項目的概算批復情況及影響批復進度的原因ü各項項目投資完成情況分析每月5日分別提供營銷項目的施工實施情況、進度及影響進度的原因每月5日提供基建、更改項目的施工實施情況、進度及影響進度的原因ü每月5日提供非生產項目的實施情況、進度及影響進度的原因各項項目資金用款情況分

3、析每月7日配合提供各類項目財務用款報表üüü每季5日提供營銷項目結算情況及影響結算進度原因每季5日提供基建、更改項目結算情況及影響結算進度原因üü模版研討會需要協調的事項清單 （續）（來自各有關部室的建議）二、 時間節點的要求工程部分析報告：1、 計劃部與財務部于上一個月月底將有關材料提交給工程部，季度待定2、 工程部于每月5日分析 （月度），每季度上旬分析 （季度）3、 工程部提交給計劃部和總經辦時間待定生運部分析報告：1、 計劃部、地調、安監、保衛于每月10號前將有關材料提交給生運部，季度待定2、 生運部于每月12日前提交給計劃部（月度），

4、季度待定財務部分析報告：1、 計劃部、營銷部和工程部交給財務部的時間 （待定）2、 財務提交給計劃部和總經辦的時間 （待定）市場部分析報告：1、 生運部于每月10日前將有關材料提交給市場部 （月度），地調于每季度交材料時間待定2、 市場部于每月12日前提交給計劃部。計劃部分析報告：1. 工程部、營銷部、總經理工作部每月5日將有關材料提交計劃部。2. 財務部每月7日前將財務報表提交計劃部。月度分析報告和季度分析報告時間節點要求（牽頭部門建議）月度分析報告的時間節點要求1） 每月7日： 各專業口子提交各專業報告至計劃部和總經理工作部2） 每月15日：計劃部、總經理工作部完成公司層面的分析報告3） 每月20日：召開月度安全工作會議，公司領導層布置改進措施季度分析報告的時間節點要求1）10日：各專業口子提供季度分析報告至計劃部和總經理工作部2）

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