1、修訂記錄版本修訂內容摘要會簽部門簽名市場部品質部物控部生產部會簽部門簽名工程部財務部采購部行政部編寫人：管制印章日期：標準化：日期：審核人：日期：1.0目的:為使顧客在質量、價格、交期等方面的要求得到識別和滿足，對顧客要求予以評審， 確保有能力履行合同要求，以增強公司對市場的快速反應能力，降低訂單在生產環節 中的不確定性和風險。2.0范圍:本程序適用于顧客訂單（本程序的訂單包括合同）的受理、評審、變更管理。3.1 定義無3.2 職責：3.3 市場部：負責受理訂單、與顧客接洽、組織訂單評審及變更評審。負責訂單簽訂和回饋及資料整理、歸檔、移交。3.4 工程部：負責技術資料、圖紙的確認與制做，成本明

2、細表的制做，參與訂單評審。3.5 各部門負責訂單數量、交貨期、工藝、質量要求的評審及訂單變更通知單中相關要求的執行。3.6 副 /總經理負責對訂單（合同）評審的最終核準。5.0 工作流程：5.1 管理內容 ： 本程序管理內容包括下訂單初審、訂單分類與評審、訂單執行跟蹤反饋、訂單資料管理四個部份。5.2 訂單的接受及登錄：業務部在接到客戶訂單時，首先進行初步評審，區分一般訂單或特殊訂單，確認后登錄在“訂單登記表”中。若客戶訂單方式為郵件、電話口頭訂單則在登錄入“訂單登記表”中后，需向客戶索要正式書面訂單。5.3 訂單的分類：5.3.1 常規訂單 ：指與我公司有正常業務往來的客戶下達的，我公司對該

3、客戶已經有報 價并已經形成銷售的產品訂單。5.3.2 特殊訂單：指以前沒有供貨關系的客戶訂單，或者雖有供貨關系，但所訂產品不在之前雙方供貨范圍內的產品（具體地說，沒有對該客戶報價或者從未對其銷售過的產品的訂單），或者客戶對我公司常規產品有特殊需求的產品訂單。5.4 訂單初審：5.4.1 訂單初審的目的：識別并排除在顧客提供的交期內無法完成的訂單；在顧客要 求的質量標準無法達到的訂單；因客戶的要求嚴重不明確而無法生產的訂單；明顯虧損的訂單。5.4. 2 確認客戶需求信息。5.4.3產品要求的確定：5.4.3.1 業務接到客戶訂單后，負責對產品要求的確定，產品的要求包括：A. 顧客明確規定的要求。

4、既有產品本身的質量要求，也包括交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務等。B.顧客沒有明確規定，但預期或規定用途所必要的要求。C.7W產品有關的法律法規的要求。D. 本公司附加的對顧客的責任。E.產品要求應形成相關文件，如產品標準、銷售文件、書面承諾等。5.4.4 合同/訂單初審的內容：5.4.4.1 顧客的各項要求（規格、服務、性能、交貨期、結算方式等）是否合理、明確。5.4.4.2 各項要求是否有含糊不清之處或有關的特殊內容是否在合同/訂單中得到了說明，前后不一致的 要求是否得到解決。5.4.4.3 合同/訂單是否符合有關法律、法規、標準的要求。5.4.4.4 顧客的潛在要求

5、是否得到識別，這些要求是預期或規定用途所必要的。5.4.4.5 本公司的附加要求能否兌現。5.4.4.6 本公司是否有履行合同/訂單要求的能力。5.5 訂單評審：5.5.1 訂單評審方式：訂單評審可根據訂單的程序分別采用以下三種評審方法，業務在組織訂單評審時按以下分類執行：5.5.1.1 常規訂單流程：市場部跟單員提交訂單評審表-市場部經理審批-工程部 /PMC/生產部進行訂單評審-副總經理批準-跟單員回復交期fPMC下生產制令單。5.5.1.2 特殊訂單評審：市場部跟單員提交訂單評審表-市場部經理審批-工程 /PMC/生產/品質/采購-總經理批準跟單員回復交期f PMC下生產制令單。5.5.

6、2 訂單評審內容：5.5.2.1 訂單評審內容一般包括價格、付款方式、品名、規格、工藝、質量要求、數量、交貨期評審。5.5.2.2 對特殊產品或新產品的評審內容需增加以下評審內容：A. 生產能力的評估及技術設備的配備是否能滿足訂單需求；B. 原材料采購周期和質量狀況是否符合生產和產品要求；C.各類工模治具及生產技術、工藝是否滿足生產需求；D.對產品質量的保證能力、檢測設備、檢驗能力的評估；E.人力資源是否滿足等。5.5.2.3 樣品訂單：業務接到客戶的樣品訂單后，開具“樣品需求申請單”予副 /總經理審批后安排送樣作業，若有庫存即領出需求數量包裝后送予客戶處；若無庫存則安排生產制作， 品管檢測后

7、送樣（我司無工程設計， 只有工程變更，故無新產品設計開發過程）。5.5.2.4 樣品需安排生產制作時，業務將審批的“樣品需求單”復印二份分發品管和生管，生管下工令制作，品管執行檢測。5.5.3 訂單評審過程：業務接到訂單后根據訂單中提供的信息以及經驗對訂單進行分類，分為一般訂單和特殊訂單；若訂單為一般常規訂單，則由業務直接填寫“合同 /訂單評審表”呈副/總經理審批；若訂單為特殊性訂單，則按傳遞評審法和會議評審法作業。5.6 訂單反饋：訂單經評審不能滿足客戶要求項目時，由業務與顧客協商，達成協議。評審通過或協議達成后業務在訂單回簽欄簽名后回傳予客戶。5.7 訂單變更或取消的處理：若顧客對已簽訂的合同內容提出變更，（包括增減、取消、改裝、交期、交付方式等變更）時，由跟單員填寫“訂單變更通知單”，組織相關部門對其進行評審，評審通過后，業務部確定“變更內容”并跟蹤相關部門的執行。5.8 在生產進行時，業務需對產品生產進度、品質異常狀況、有無可能導致交期延誤等事項進行跟蹤，以確保交期的時效性。5.9 交期延誤時的處理：因生產技術方面原因造成產量不足、品質異常和材料采購交期問題而影響到交貨期時， 業務必須及時與客戶進行溝通協調并將確