1、 資料分析與持續(xù)改善程序文件類別程 序 文 件文件編號JL-QP-08發(fā)行日期2005年06月10日文件等級受控 非受控 暫行版 本B頁 次第2頁 共4頁 1.0目的驗(yàn)證分析本公司之制程能力, 產(chǎn)品特性, 客戶滿意度,供應(yīng)商交貨狀況及合理地運(yùn)用技術(shù)和相關(guān)品質(zhì)資料，以達(dá)到穩(wěn)定制程降低不良及提高客戶滿意度，有效控制供應(yīng)商之交貨品質(zhì)穩(wěn)定性之目標(biāo), 并不斷改善品質(zhì)服務(wù)價格等之優(yōu)勢條件,以提升競爭能力.2.0適用范圍從原物料制程管制成品檢驗(yàn)成品出貨到客戶信息回饋處理均適用.3.0權(quán)責(zé)3.1品管部: 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用及持續(xù)改善規(guī)劃之品質(zhì)問題的處理.3.2生管業(yè)務(wù): 負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查之統(tǒng)計.4.0 定義

2、: 無.5.0作業(yè)流程: 無.6.0 作業(yè)內(nèi)容6.1抽樣計劃:6.1.1原材料進(jìn)料檢驗(yàn)及成品入庫檢驗(yàn)依MIL-STD-105E單次抽檢, 正常檢驗(yàn)抽樣計劃實(shí)施.6.2資料統(tǒng)計:6.2.1品管人員或各單位之統(tǒng)計人員依每日每批檢驗(yàn)做成.a.噴印生產(chǎn)日報表 b.成品帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計表 c. <<-生產(chǎn)達(dá)成率趨勢圖>>d. -生產(chǎn)耗損率趨勢圖 e.供應(yīng)商品質(zhì)評鑒結(jié)果分?jǐn)?shù)表 f.客戶滿意度結(jié)果分?jǐn)?shù)表 g.送檢批合格率統(tǒng)計表 h.<<文件出行出錯統(tǒng)計表>> i.內(nèi)部品質(zhì)稽核不符合項(xiàng)統(tǒng)計表 j. 月份6S環(huán)境檢查統(tǒng)計表k.采購品品質(zhì)評鑒等級統(tǒng)計表 l客戶滿意度調(diào)查

3、統(tǒng)計表 m人員流動率統(tǒng)計表 n.年度機(jī)器設(shè)備故障率統(tǒng)計表 o.原物料帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計表6.3資料統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用: 6.3.1生產(chǎn)單位依每日生產(chǎn)日報表補(bǔ)料申請單做成總體機(jī)臺的原料耗損率月報表 -生產(chǎn)耗損率趨勢圖-生產(chǎn)達(dá)成率趨勢圖,當(dāng)總體 -生產(chǎn)耗損率趨勢圖-生產(chǎn)達(dá)成率趨勢圖不符合品質(zhì)目標(biāo)時,應(yīng)知會品管,由品管部填寫矯正行動通知單交相關(guān)單位提出原因分析及采取矯正和預(yù)防措施,由品管進(jìn)行追蹤效果6.3.2品管部人員依OQA檢驗(yàn)報告統(tǒng)計在送檢批合格率統(tǒng)計表，當(dāng)未達(dá)品質(zhì)目標(biāo)時需開立矯正行動通知單交相關(guān)單位改善，由品管進(jìn)行追蹤效果。6.3.3品管部人員依據(jù)供應(yīng)商品質(zhì)評鑒表每月做成供應(yīng)商品質(zhì)評鑒結(jié)果分?jǐn)?shù)表.采購收

4、到品管提供的供應(yīng)商品質(zhì)評鑒結(jié)果分?jǐn)?shù)表后,登錄于采購品品質(zhì)評鑒等級統(tǒng)計表內(nèi),當(dāng)未達(dá)品質(zhì)目標(biāo)時,品管開立矯正行動通知單交采購提出原因分析及采取矯正和預(yù)防措施，由品資料分析與持續(xù)改善程序文件類別程 序 文 件文件編號JL-QP-08發(fā)行日期2005年06月10日文件等級受控 非受控 暫行版 本B頁 次第3頁 共4頁 管進(jìn)行追蹤效果6.3.4每月客戶抱怨或退貨情況,品管部需登錄在客戶抱怨追蹤統(tǒng)計記錄表和客戶退貨追蹤統(tǒng)計記錄表內(nèi)，當(dāng)客戶抱怨件數(shù)或客戶退貨率超出品質(zhì)目標(biāo)值時，須開立矯正行動通知單提出原因分析及采取矯正和預(yù)防措施并進(jìn)行追蹤效果。6.3.5行政部總務(wù)課每月依6S環(huán)境管理檢查表統(tǒng)計在月份6S環(huán)境

5、檢查統(tǒng)計表內(nèi)，當(dāng)成績低于60分時，行政部總務(wù)課開立矯正行動通知單至責(zé)任單位進(jìn)行改善并登錄在矯正行動通知單追蹤記錄內(nèi)進(jìn)行追蹤結(jié)案。行政部人事課對每月人員流動情況統(tǒng)計在人員流動率統(tǒng)計表內(nèi).當(dāng)未達(dá)品質(zhì)目標(biāo)時，由品管開立矯正行動通知單交責(zé)任單位提出原因分析及采取矯正和預(yù)防措施，品管進(jìn)行追蹤效果.6.3.6倉管課每月依盤存明細(xì)表將原物料帳及成品帳的準(zhǔn)確率情況統(tǒng)計在原物料帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計表、成品帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計表.當(dāng)未達(dá)品質(zhì)目標(biāo)時，由品管開立矯正行動通知單交倉管課提出原因分析及采取矯正和預(yù)防措施，品管進(jìn)行追蹤效果.6.3.7文控中心文件發(fā)行出錯時需登錄在文件發(fā)行出錯統(tǒng)計表內(nèi)，并于每月將出錯記錄作出統(tǒng)計.當(dāng)未達(dá)品質(zhì)

6、目標(biāo)時，由品管開立矯正行動通知單交文控中心提出原因分析及采取矯正和預(yù)防措施，品管進(jìn)行追蹤效果.6.3.8生管業(yè)務(wù)每半年對客戶發(fā)出客戶滿意度調(diào)查表作成客戶滿意度結(jié)果分?jǐn)?shù)表、客戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計表,當(dāng)未達(dá)品質(zhì)目標(biāo)時,由生管業(yè)務(wù)開立矯正行動通知單轉(zhuǎn)品管進(jìn)行追蹤效果.6.3.9設(shè)備維修課每月依設(shè)備維修記錄表,將維修記錄統(tǒng)計在年度機(jī)器設(shè)備故障率統(tǒng)計表.當(dāng)未達(dá)品質(zhì)目標(biāo)時, 由品管開立矯正行動通知單交設(shè)備維修課提出原因分析及采取矯正和預(yù)防措施，品管進(jìn)行追蹤效果.6.4統(tǒng)計結(jié)果有異常時應(yīng)依矯正與預(yù)防措施管制程序提出矯正與預(yù)防措施,必要時應(yīng)提交品質(zhì)檢討會議討論.6.5持續(xù)改善作業(yè)6.5.1 管理審查: 公司高階管

7、理者透過一年至少兩次的管理審查會議之輸入與輸出, 考量公司之現(xiàn)有品質(zhì)管理系統(tǒng)之適切性, 充分性與有效性, 適時修正系統(tǒng), 使客戶與經(jīng)營者之期望或?qū)砉局疇顟B(tài)及能力有效之達(dá)成.6.5.2矯正與預(yù)防措施:a. 透過日常之矯正與預(yù)防措施管理,公司權(quán)責(zé)部門確保有效處理客戶抱怨、客戶退貨、客戶滿意度, 產(chǎn)品品質(zhì)異常及產(chǎn)品不合格之處理.b. 透過平時例行召開之品質(zhì)檢討會議、工廠例會(行政、業(yè)務(wù)參與)之問題檢討,改善對策追蹤,做成矯正預(yù)防措施;并對其會議追蹤結(jié)果做出持續(xù)改善之效果. 6.5.3 公司相關(guān)部門運(yùn)用各種信息通過各種統(tǒng)計手法進(jìn)行資料分析,適時針對系統(tǒng)運(yùn)作過程中產(chǎn)生資料分析與持續(xù)改善程序文件類別程

8、 序 文 件文件編號JL-QP-08發(fā)行日期2005年06月10日文件等級受控 非受控 暫行版 本B頁 次第4頁 共4頁 之各種異常狀況或潛在之異常趨勢, 提出有效之解決方案, 促成不符合事項(xiàng)之解決, 矯正與預(yù)防措施之有效執(zhí)行, 不良率之降低, 客戶滿意度之提升, 供應(yīng)商交貨品質(zhì)之改善等。6.5.4 運(yùn)用品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo)之一致性及于管理審查會議之目標(biāo)達(dá)成檢討, 不斷修正公司之目標(biāo)及政策之適切性, 以達(dá)成持續(xù)改善之效果。6.5.5 內(nèi)部品質(zhì)稽核,每年至少兩次的內(nèi)部品質(zhì)稽核措施藉由實(shí)地現(xiàn)場之稽核結(jié)果找出制度之弱點(diǎn)及執(zhí)行之偏差, 再透過管理之改進(jìn),達(dá)成持續(xù)改善之效果。 6.5.6 品質(zhì)檢討會議,每

9、月至少召開一次定期品質(zhì)檢討會議及不定期召開品質(zhì)檢討會議,針對持續(xù)改善理代表開立專案改善追蹤表作持續(xù)或?qū)０赋C正預(yù)防改善追蹤，直對策無效時,提交臨時召開之品質(zhì)檢討會議.檢討分析及對策改善.由品管開出持續(xù)改善追蹤表由品管主管跟進(jìn)直到結(jié)案為止.每月品質(zhì)檢討時,各單位應(yīng)提報上月的品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況.當(dāng)未達(dá)成時,由品管開立矯正行動通知單交責(zé)任單位,由品管進(jìn)行追蹤效果。6.5.7 當(dāng)各項(xiàng)異常單或品質(zhì)目標(biāo)持續(xù)無法達(dá)成或改善時由品管部開出持續(xù)改善追蹤表并追蹤結(jié)案.7.0相關(guān)文件與資料7.1內(nèi)部品質(zhì)稽核程序7.2矯正與預(yù)防措施管制程序 8.0相關(guān)表單及記錄8.1客戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計表 8.2生產(chǎn)日報表8.3送檢批合格

10、率統(tǒng)計表 8.4原物料帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計表8.5供應(yīng)商品質(zhì)評鑒記錄表 8.6供應(yīng)商品質(zhì)評鑒結(jié)果分?jǐn)?shù)表8.7客戶滿意度調(diào)查表 8.8客戶滿意度結(jié)果分?jǐn)?shù)表8.9-生產(chǎn)耗損率趨勢圖 8.10會議記錄及問題對策/改善追蹤表8.11持續(xù)改善追蹤表 8.12原料耗損率月報表8.13專案改善追蹤表 8.14矯正行動通知單8.15文件發(fā)行出錯統(tǒng)計表 8.16重工處理單追蹤記錄表8.17月份6S環(huán)境檢查統(tǒng)計表 8.18成品帳準(zhǔn)確率統(tǒng)計表8.19采購品品質(zhì)評鑒等級統(tǒng)計表 8.20人員流動率統(tǒng)計表 8.21年度機(jī)器設(shè)備故障率統(tǒng)計表 8.22-生產(chǎn)達(dá)成率趨勢圖 8.23內(nèi)部品質(zhì)稽核不符合項(xiàng)統(tǒng)計表 8.24客戶抱怨追蹤統(tǒng)計記錄表8.25客戶退貨追蹤統(tǒng)計記錄表捷順?biāo)苣z電子廠 利達(dá)模具塑膠制品廠文件編號:JL-QP-08制訂日期:2005