1、程序文件文件編號：QP0602文件版本： A/0供應(yīng)商選擇和評定控制程序頁 碼： 4/4生效日期：1 目的確保與公司交易往來的供應(yīng)商，其供貨質(zhì)量、生產(chǎn)能力能符合公司要求。2 范圍本程序規(guī)定了本企業(yè)在采購材料、配套件時選定合格供應(yīng)商的工作程序。3 職責(zé) 采購課 供應(yīng)商選定及合格供應(yīng)商管理。 品保部 首批產(chǎn)品驗證；供應(yīng)商質(zhì)保能力評審。4 定義 無5 程序5.1合格供應(yīng)商的選定5.1.1 合格供應(yīng)商必備條件合格供應(yīng)商必須具備完全滿足本企業(yè)采購規(guī)范（或技術(shù)協(xié)議）、訂貨單要求能力。5.1.2選擇原則1）采購員在采購物資時應(yīng)按比質(zhì)、比價原則要求。2）若供應(yīng)商已建立質(zhì)量管理體系或已取得QS9000/ISO9

2、000第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證合格證書的，則優(yōu)先考慮。3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應(yīng)商。4）客戶承認(rèn)的供應(yīng)商。5）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應(yīng)商。5.2 新供應(yīng)商評價5.2.1采購業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表。5.2.2采購業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)商情況基本了解后，應(yīng)會同相關(guān)部門人員對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購課、生產(chǎn)部及品保部人員一起進(jìn)行。5.2.2.1質(zhì)保能力評審按QS9000標(biāo)準(zhǔn)第一部分有關(guān)要求對供應(yīng)商進(jìn)行評審，按供應(yīng)商考核查檢表進(jìn)行評分。 評分結(jié)果分類如下：評審得分<6060 7475 9091 100定級D級供應(yīng)

3、商C級供應(yīng)商B級供應(yīng)商A級供應(yīng)商控制方法取消供應(yīng)資格定期整改并追蹤輔導(dǎo)定期整改必要時考慮產(chǎn)品免檢5.2.2.2質(zhì)保能力評審?fù)戤厬?yīng)形成書面報告，品保部部長審批，轉(zhuǎn)抄采購課和評審的供應(yīng)商。供應(yīng)商首次評審要求至少達(dá)到75分方可考慮供貨。5.2.2.3供應(yīng)商樣品驗證合格及質(zhì)保能力評審?fù)ㄟ^后，采購課要求供應(yīng)商提供首批樣品，品保部對首批樣品按供應(yīng)商首批產(chǎn)品認(rèn)可控制程序驗證合格后。該供應(yīng)商可正式列入公司合格供應(yīng)商清單中。5.3 合格供應(yīng)商的管理5.3.1合格供應(yīng)商名單：采購課應(yīng)將被選定的原材料、外購件、外協(xié)件的供應(yīng)商應(yīng)及時列入合格供應(yīng)商名單。5.3.2采購課應(yīng)建立合格供應(yīng)商的信息檔案。5.3.3合格供應(yīng)商的

4、連續(xù)評價5.3.3.1采購課門應(yīng)對每批進(jìn)貨情況的交貨質(zhì)量、交付和服務(wù)作出評價意見，評價結(jié)果記錄于供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計表中，每年一次對供應(yīng)商的供貨情況做一次統(tǒng)計分析，書面報告部門主管領(lǐng)導(dǎo)，并及時反饋供應(yīng)商。5.3.3.2采購課門應(yīng)每年一次組織品保部對合格供應(yīng)商的質(zhì)保能力進(jìn)行評審。5.3.3.2.1年審計劃：采購課應(yīng)于每年底制定翌年的供應(yīng)商年度考核計劃，抄送品保部。5.3.3.2.2審核通知：采購課應(yīng)于審核前一個月通知相關(guān)供應(yīng)商。5.3.3.2.3審核報告：審核完畢，審核員應(yīng)將審核結(jié)果形成書面報告，報品保部部長審批，轉(zhuǎn)抄采購課和評審的供應(yīng)商并責(zé)成整改。評分低于60分的供應(yīng)商，直接由采購課取消供貨資格

5、并在供應(yīng)商清單中剔除。5.3.3.2.4對于供應(yīng)商糾正措施的驗證方式有以下兩種，可單獨(dú)進(jìn)行，也可結(jié)合進(jìn)行。5.3.3.2.5翌年現(xiàn)場質(zhì)保能力評審時進(jìn)行驗證。5.3.3.2.6品保部針對供應(yīng)商提出的糾正措施，要求該供應(yīng)商提供/郵寄糾正措施執(zhí)行有效的佐證材料。5.3.4質(zhì)量異常的處理5.3.4.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商供貨質(zhì)量發(fā)生波動時，采購課門應(yīng)組織品管和技術(shù)部門對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場工藝驗證，幫助供應(yīng)商分析原因，穩(wěn)定過程。5.3.4.2當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故，或經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應(yīng)予以撤點，采購業(yè)務(wù)人員應(yīng)作換點的準(zhǔn)備工作和撤點后的善后工作。5.3.5合理調(diào)整 - 采購業(yè)務(wù)人員在合格供應(yīng)商相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，應(yīng)在“貨比三家”、“擇優(yōu)選點”、“連續(xù)評價”中不斷開拓，尋覓新的合格供應(yīng)商。5.3.6供應(yīng)商日常供貨情況統(tǒng)計資料，也應(yīng)作為供應(yīng)商質(zhì)量能力的評定