電梯內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表_第1頁
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1、XXXXXXX 電梯工程有限公司修訂號0/A批準日期2011 年 9 月 7 日編號QP-26標題內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表內(nèi)審（質(zhì)量）檢查表第 1 頁共 2 頁編號.審核組長審核員受審部門質(zhì)量管理部審核類型受審部門確認審核日期序號審核內(nèi)容依據(jù)條款驗證方法、驗證記錄審核結(jié)果1抽查質(zhì)量方針內(nèi)容及含義？5.32部門的質(zhì)量目標是否量化？是否適合并可實現(xiàn)？5413抽查是否明確質(zhì)檢員職責？5.5.14對外來標準、文件是否按要求進行控制？4.2.35是否明確測量和試驗裝置要求？有無清單？7.66測量和試驗裝置是否進行周期校驗？有無校驗記錄？7.67抽查測量和試驗裝置有無標識？使用或維護是否恰當？7.68有無明確原

2、材料檢驗標準？標準是否可仃并充分？8249是否按規(guī)定對原材料檢驗？有無記錄？82410有無明確過程工序檢驗和監(jiān)視要求？檢驗方法和標準是否 明確？8.2.411是否對成品檢驗并標識狀態(tài)？有無記錄報告？8.2.412抽查 8 份相關(guān)的檢驗記錄，是否符合檢驗文件或標準要求？8.2.413現(xiàn)場抽查 1 名檢驗人員，對照檢驗文件考核檢驗方法和記 錄？8.2.4內(nèi)審（質(zhì)量）檢查表第 2 頁共 2 頁編號:審核組長審核員受審部門審核類型受審部門確認審核日期質(zhì)量管理部序號審核內(nèi)容依據(jù)條款驗證方法、驗證記錄審核結(jié)果14是否有文件化的不合格品處理程序？8.315是否對不合格品進行類別處理？有無不合格處理記錄？8.316是否進行數(shù)據(jù)分析？8.417數(shù)據(jù)分析是否可提供顧客滿意/產(chǎn)品符合性/過程和產(chǎn)品特性/供方等信息？8.418是否有文件化糾正和預防措施控制？8.519是否對嚴重不合格或退貨做分析處理？是否發(fā)出糾正預防 措施報告？8.520抽查 1 份糾正措施記錄，是否確定原因并有效糾正和預防？8.5.221檢查產(chǎn)品的標識記錄是否可實現(xiàn)追溯？7

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