1、不合格品控制制度第一章 總則為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格 品再發(fā)生，提升質量。第二章 適用范圍第一條 本程序適用于進料、生產、檢驗等各階段與不合格品管制相關的 單位與個人。第三章職責權限第二條 項目分管領導負責本要求的保持與改進；第三條 項目質量管理部負責本要求的歸口管理；第四條 項目總工程師負責本要求在本項目的保持與改進；第五條 項目工程質量部負責本要求在本項目的歸口管理與實施控制； 第四章工作程序及內容第六條 進料階段1、不良樣本應做標記，并交廠商送料人員處理2、判定之不合格批，應做標記并記錄于進料檢驗日報表上呈主管審 核確認。3、不合格批應標示并備注不良

2、情形， 供在制品監(jiān)視和測量人員協同控制 第七條 在制品階段：1、過程中發(fā)生或發(fā)現不合格品時，生產線作業(yè)人員應挑出。2、過程中產生之不合格品應標示，并放置于指定區(qū)域。3、隔離放置之不合格品經由品管人員確認后，予以退料、修復或報廢。4、不合格品經修復后，仍應經檢驗人員復檢，判定合格后方能再使用。 第八條 成品階段：1、不合格樣本標示后交生產單位進行處理。2、不合格批應標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時 以糾正預防措施處理單知會各相關單位，進行重檢并管控。重檢后之成品仍應經檢驗人員復檢，判定合格后方能使用。第五章工作要點流程不合格品識別I標識I記錄規(guī)定處置的職責權限處置拒收報廢記錄保

3、存返工 返修讓步使用1N驗證記錄保存第六章工作要點第九條不合格品的鑒別1、在生產過程或材料檢驗中發(fā)現不合格品，分為以下等級：A級：嚴重不合格發(fā)生在工程實體上，且經返工、返修后仍無法達到規(guī)定要求的；需報廢處理的；需對設計作重大變更的不合格。B級：一般不合格發(fā)生在工程實體上，但經返工、返修后能達到規(guī)定要求的不合格。原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格；造成拒收或退貨的不合格。C級：輕微不合格工序生產過程中發(fā)生的，可以及時在施工現場采取措施糾正的不合格。第十條不合格品的標識、隔離1、對施工過程形成的不合格品，由質檢員用記錄或在現場涂畫標記、掛 牌進行標識，標識應根據不同的不合格品采用易于識別

4、、查找的明顯標記。2、對不合格的原材料、半成品由項目部設備物資部、工程質量部予以掛 牌標識，必要時指定區(qū)域隔離存放。3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術部在現場標識外，還應以記 錄形式予以標識。第十一條 不合格品的評審1、不合格品評審的依據1）合同規(guī)定的技術要求、施工圖紙、現行的國家和行業(yè)質量檢驗、試驗 標準、規(guī)范、規(guī)程。2）相關的文件資料及法律法規(guī)。2、不合格品評審的范圍A級：項目部經理組織有關人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設計部門進行評審。B級：項目部質管副經理/總工組織有關方面專業(yè)技術人員進行評審。C級：項目部質檢員確認為C級不合格，可以在施工現場采取措施，責令 施工人員限時整改，可不組織評審

5、。但應在施工日志中予以記錄。對多次發(fā) 生的C級同類不合格，項目部工程質量部應制定糾正措施。3、不合格品評審的內容1）分析、確認不合格品產生的原因2）分析、確認不合格品產生的范圍、性質3）確定采取的處置方式及措施 第十二條 不合格品的處置1、返工以達到規(guī)定要求；2、材料、半成品可以降級使用 /改作他用或拒收退貨；3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式；4、A 級不合格品的處置和工程質量事故應按照上級關于工程質量事故的 劃分規(guī)定，上報局質量管理部，按合同 /相關規(guī)定處理。第十三條 不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應有記 錄。第十四條 如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的控制也應

6、遵守合 同的有關規(guī)定。第七章 記錄第十五條 本制度采用如下記錄：公司不合格品控制程序 QG/SDJJ.ZB083：2013不合格品評審處置表 ZB083-1不合格品處理情況一覽表 ZB083-2不合格品讓步接收申請表 ZB083/3 以上記錄由項目經理部質量管理部歸檔保存并報分局工程質量部。附錄A不合格品評審處置表記錄號：編號：ZB083-1工程名稱產品名稱單 位時間參加評審人員主持人不合格品主要事實：年 月曰評審處置意見：審批簽字年 月曰處置情況處理單位：年 月曰檢驗情況：質檢員：年 月曰附錄B單位主管不合格品處理情況一覽表序號工程名稱發(fā)生日期不合格原因處理方法完成日期處理效果123456說明記錄號：編號：ZB083-2校核制表:年 月日附錄C不合格品讓步接收申請表編號:記錄號:ZB083-3工程名稱: 單位工程名稱: 分部工程名稱: 單