1、XX集團計算機系統管理制度1 目的為規范集團計算機系統的應用和管理，提高計算機資源的利用效率，從而全面提升集團計算機的應用水平，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于XX集團各職能部門、各成員企業的計算機設備、軟件、網絡、耗材的管理。3 計算機設備管理XX集團各職能部門、各成員企業計算機設備的配置、更新、擴充、選購、安裝、調配、維護、維修、報廢等進行系統管理。3.2 計算機設備配置計劃3.2.1集團各單位根據業務發展和經營計劃需要，于每年12月10前將本單位下年度的計算機設備需求及應用計劃報集團信息中心，集團公司系統性、規劃性的計算機設備配置計劃，由信息中心擬定。3.2.2信息中心根據各單位實

2、際情況，對上報的計劃進行審核、匯總，編制集團計算機設備配置及應用年度計劃，報集團公司總經理審批。各單位因工作需要配置、更新計算機設備，需按照計算機應用及設備配置年度采購計劃的進度，由各單位提出配置申請，填寫計算機設備配置申請表（見表1），于每月20日前報集團公司信息中心。 配置申請由信息中心統一審核，報集團公司有關領導審批后實施。3.3 廊坊本埠計算機設備選購3.3.1信息中心根據有關單位提出的申請和領導的審批意見，對申請配置的設備進行市場調研，從先進性、兼容性、可擴展性、現實性以及價格性能比、技術支持環境等方面進行選擇，提出計算機設備的具體型號和配置意見。價值在5000元以上的計算機（外設）

3、，調研供應商不少于4家，價值5000元以下的，調研供應商不少于2家。3.3.3機型和供應商選定后，信息中心提出調研報告，經主管領導和總經理審批后，廊坊本埠公司的計算機設備，統一由信息中心采購人員進行采購，原則上每月采購一次。購進的計算機設備，經信息中心設備管理人員檢驗合格后辦理入庫手續，入庫單應注明計算機（外設）的品牌、型號、購買日期、單價、數量、供應商、經辦人等。辦完入庫手續后，由信息中心及時通知使用單位辦理領用手續。使用單位可根據使用說明書進行設備安裝，也可請信息中心協助安裝，但不得打開機殼。計算機服務器及系統程序由信息中心負責安裝調試。計算機（外設）安裝調試確認正常運行后，交操作人員使用

4、，使用單位辦理固定資產增加驗收單，報財務部及信息中心辦理資產登記等相關手續。采購人員憑固定資產增加驗收單和發票辦理報帳手續。3.3.8信息中心統一管理計算機設備，負責建帳、建卡，和建立計算機設備檔案。3.4 外埠各成員企業計算機設備選購3.4.1外埠各成員企業根據信息中心的調研方案和領導的審批意見，按照審批后的計算機設備的廠家、規格型號和價格進行采購，采購價格不得高于審批的價格，特殊情況須經信息中心同意后落實。價值在5000元以上的計算機（外設），調研供應商不少于3家，價值5000元以下的，調研供應商不少于2家，供應商選定意見經主管領導同意后，由行政管理部門負責計算機采購。購進的計算機設備，經

5、驗收合格后辦理入庫手續，入庫單應注明計算機（外設）的品牌、型號、購買日期、單價、數量、供應商、經辦人等。并及時通知使用部門辦理領用手續。計算機（外設）安裝調試確認正常運行后，交操作人員使用，使用單位辦理固定資產增加驗收單上報集團財務部及信息中心，辦理資產登記等相關手續。采購人員憑固定資產增加驗收單和發票在本單位財務辦理報帳手續。各公司行政管理部門統一管理計算機設備，負責建帳、建卡，和建立計算機設備檔案。3.5 計算機設備的應用與調配3.5.1使用單位應有效使用計算機設備，最大限度發揮其作用。3.5.2計算機操作人員應嚴格按照操作規程使用計算機，嚴禁違章操作，嚴禁在計算機上隨意安裝軟件，不經殺毒

6、嚴禁使用外來磁盤，嚴禁在計算機上看光盤、玩游戲和安裝黑客軟件，一經發現，視情節輕重，給予通報批評、扣發獎金、工資，直至開除處分。操作人員在使用過程中發現異常現象時應詳細記錄故障起因、現象、中英文提示及結果，并迅速與計算機維護管理人員取得聯系，及時報修。使用單位對計算機設備的使用率不高或工作量過大，信息中心可視具體情況進行調配。3.6 計算機設備的維護3.6.1計算機設備所處環境應具有防塵、防潮、防磁能力，禁止吸煙及其它從事有礙計算機設備安全的活動。3.6.2 計算機設備應有專人保養，隨時保持清潔。3.6.3在操作計算機的過程中，應注意電源電壓、計算機設備信息等是否正常，如有異常應及時關機并通知

7、信息中心維修人員排除故障后，方可運行。3.6.4 開機后，長時間不運行應關閉計算機。3.6.5突然停電應關閉所有主機及外設，以防供電時帶來的沖擊電流損壞設備。3.6.6 操作人員不得隨意打開計算機設備，以免對設備造成損害。各公司應安排專人負責計算機設備的管理、系統維護工作。信息中心定期（廊坊各公司半年一次，外埠公司每年一次）對使用單位計算機設備的維護狀況進行檢查。3.7 計算機設備的維修3.7.1使用單位發現計算機設備異常無法排除或發現零件損壞，應通知信息中心人員，申請維修。3.7.2信息中心接到故障修理申請后應及時組織信息中心維修人員對異常情況或機件損壞進行診斷修復，若需更換配件或委托外單位

8、修理必須填寫計算機設備派修單（見表2）。維修完畢，由計算機使用人員在計算機設備派修單上簽字，維修人員帶回存檔。3.7.3 維修換下的計算機設備廢舊機件，統一由信息中心處理。外埠各成員企業計算機維修由行政管理部門統一負責，在保修期內的聯系廠家保修，保修期外計算機設備經本公司主管領導同意后，可在當地計算機公司維修，維修費用在本單位報帳。3.8 計算機（外設）的擴充、更新、報廢3.8.1根據計算機的發展情況，結合現實工作需要，使用單位可提出計算機設備配置的擴充或更新申請，填寫計算機設備擴充、更新申請表（見表3）報信息中心。3.8.2 使用單位對失去主要功能的計算機設備可申請報廢，填報計算機設備報廢申

9、請表（見表4）。3.8.3信息中心對計算機設備的擴充、更新、報廢申請進行審核，報主管領導和總經理審批后實施。4 計算機軟件管理XX集團各職能部門、各成員企業計算機軟件的開發、購置、應用、轉讓、管理等。4.2 計算機應用軟件的開發.1集團公司系統性、規劃性的應用軟件開發由信息中心負責組織，各單位應用軟件的開發由各單位提出開發申請，并填報軟件開發（購買）申請表（見表5）。.2軟件開發申請提出的同時，應備有軟件開發的必要性、可行性以及經濟效果分析報告。.3軟件開發申請及分析報告統一報信息中心，由信息中心根據軟件性質和規模，報有關領導批準立項。.4批準立項的軟件開發項目，按照項目負責制方式組織實施，由

10、軟件使用單位和信息中心組成項目實施小組，并由其擬定開發工作計劃，確定配合單位和人員。.5 軟件開發程序 立項系統分析軟件設計鑒定完善各類資料資料存檔。.6 軟件開發方式 小型軟件由信息中心組織人員自行開發；大型軟件外包開發，使用單位負責確定軟件的功能，信息中心負責指導和檢查，并提供相應的技術服務，項目小組負責監控整個項目的實施過程。 軟件存檔資料軟件存檔資料包括立項申請、系統分析報告、系統設計書（功能設計、邏輯設計等）、源程序代碼磁盤（磁帶）、程序說明、使用說明、鑒定資料等。.8開發的軟件試運行正常并且資料齊全后，應組織鑒定。小型軟件由信息中心會同使用單位組織鑒定；大型軟件由集團公司組織有關專

11、家鑒定。鑒定后填報軟件鑒定表（見表6）。4.3 計算機應用軟件、工具軟件的購置.1計算機應用軟件、工具軟件的購置，由使用單位提出申請，報信息中心；信息中心根據軟件性質、規模進行審核，報有關領導審批。.2 信息中心對申請購置的應用軟件和工具軟件進行市場調研，從先進性、兼容性、可擴展性、現實性以及價格性能比、技術支持環境等方面進行選擇。.3軟件供應商選定后，信息中心提出調研報告，經主管領導和集團公司總經理批準后，由信息中心進行采購。.4軟件購買時應與供應商簽署購買合同和技術協議。應用軟件由供應商負責安裝調試，工具軟件可視情況自行安裝調試或由信息中心負責安裝調試。.5軟件安裝調試后，把購買合同（復印

12、件）、介質盤、軟件文檔資料等報信息中心登記歸檔。4.4 計算機軟件的應用.1使用單位應積極應用開發或購置的計算機軟件。.2軟件在應用中發現技術問題，應向信息中心和有關領導通報情況，信息中心應積極幫助解決，必要時向軟件開發商或銷售商提出技術支持要求或索賠要求。.3軟件功能滿足不了需要，可申請擴充、升版或淘汰，由使用單位報信息中心審批后實施，其中大項目由信息中心報集團公司領導批準后實施。4.5 計算機軟件的轉讓和交流.1計算機軟件是價值很高的科技產品，屬集團公司的知識產權，不得隨意提供給集團外的單位和個人。4.5.2 軟件的交流或轉讓，按如下辦法進行：.1通過友好關系無償交流進來的軟件，經使用單位

13、領導批準，到信息中心備案后可酌情進行交流。.2開發的軟件，經使用單位領導申請，信息中心審核，并報集團公司領導批準，方可轉讓。在轉讓中嚴防泄密。.3購置的軟件，經使用單位申請，信息中心審核，并報集團公司領導批準，方可轉讓。.4凡要交流或轉讓的軟件，需填寫計算機軟件交流轉讓申請單（見表7）。4.6 計算機軟件的保管、維護.1集團所有計算機應用軟件必須在信息中心注冊登記。.2 凡注冊登記的軟件，信息中心進行“病毒”檢查，確認無“病毒”后進行備份，原版存檔，對備份磁盤作出無毒標記，下發使用。.3 標有“無毒”的軟件，應謹防“病毒”感染。.4 計算機應用單位，應確定12個軟件管理人員。.5 為防止計算機

14、病毒感染，嚴禁在計算機上運行任何游戲軟件。.6信息中心設軟件管理人員，負責注冊、查毒、備份軟件，定期復拷及辦理有關手續。.7計算機磁盤、磁帶等程序、數據載體應妥善保管，做到防磁、防潮、防塵。5 網絡管理5.1網絡管理規定適用于集團網絡工程建設、網絡設備（包括網絡服務器、網絡終端、互聯網等）管理、網頁制作及維護等。5.2 集團網絡工程建設集團網絡工程建設由信息中心統一負責，包括規劃、招標，任何單位無權自行組織。 網絡建設工程采取招標方式，參與競標的公司不少于3家。 信息中心對競標公司的技術實力、資信、服務進行考察與評估，全面負責網絡工程招標。信息中心與中標公司簽署網絡工程合同協議書和技術支持協議

15、書。信息中心監督工程的建設施工，負責驗收工作。5.3 網絡設備管理信息中心負責對集團所有網絡設備的管理及維護，確保集團網絡的正常運行。 信息中心負責每天對集團公司服務器上的所有數據進行備份。各單位的網絡計算機應指定專人負責數據的操作，并負責管理、維護。網絡服務器只為網絡系統提供資源服務，不得以任何理由挪作他用。信息中心要嚴守集團保密制度，對集團公司服務器中的信息安全負責。5.4 網站的管理及維護 信息中心負責集團公司網站服務器及電子郵箱服務器的系統管理。信息中心保證集團公司網頁在國際互聯網的正常瀏覽。各相關單位負責集團公司的網頁內容的維護，對網頁上的集團公司期刊、雜志及新聞等內容進行及時更新。

16、 信息中心監督集團公司內部有關信息的搜集和整理工作，各相關單位負責的網頁內容，應及時在集團網站上發布更新，及時、有效宣傳XX集團。5.5 互聯網的管理鼓勵員工使用國際互聯網查詢信息。嚴禁員工利用互聯網瀏覽與工作無關的信息或進行其它與工作無關的事情，嚴禁在網上聊天、玩游戲、瀏覽黃色和其他法律禁止的站點，一經發現將給予經濟的、行政的懲罰。信息中心負責繳納集團公司與國際互聯網發生聯系的所有費用。6 計算機耗材管理6.1計算機耗材管理規定適用于集團各單位計算機耗材的采購、發放、管理等。6.2 計算機耗材的主要種類范圍包括磁盤、磁帶、光盤、墨盒、色帶、墨水、硒鼓、打印紙等。6.3 集團公司各部門的耗材管

17、理 計算機耗材的采購計劃6.3.1.1集團公司各部門根據工作需要，每月末提出耗材需求申請，報信息中心，信息中心負責審核匯總，提出月耗材采購計劃。 計算機耗材的采購.1 耗材采購計劃經信息中心主管領導審批后，采購人員依據采購計劃進行采購。.2 信息中心采購人員對于采購物品的質量及價格負責。.3 采購的耗材在信息中心處辦理出、入庫手續。 計算機耗材的領用.1各部門指定專人負責計算機耗材的計劃申請、領用、發放、登記工作。.2 各部門根據需求計劃開具領料單，領用計算機耗材。.3 信息中心確定合理的耗材存量，保障供給。6.4 外埠公司及各獨立財務單位的耗材管理各單位比照集團公司的計算機耗材管理辦法，納入

18、辦公用品管理范圍，廊坊本地公司可委托信息中心進行采購。各單位嚴格耗材的采購、管理及領用，不得浪費，信息中心負責對計算機耗材的采購價格、數量、領用情況進行監督檢查。7 附則7.1本制度由信息中心監督執行，信息中心對執行情況進行定期、不定期檢查。7.2本制度由集團公司信息中心負責解釋。2001年10月1日起執行。原XX集團計算機系統管理制度（XA/ZD0409A-2000）同時廢止。附表 1.計算機設備配置申請表 2.計算機設備派修單 3.計算機設備擴充、更新申請表 4.計算機設備報廢申請表 5.軟件開發（購買）申請表 6.軟件鑒定表 7.計算機軟件交流轉讓申請單計算機設備配置申請表表1 年 月 日單 位領 導用 途配置要求 經 辦 人信息中心調研意見信息中心上級主管總 經 理表2 計算機設備派修單設備編號：設備名稱：申請時間：維修時間：故障現象及原因領(換)物品單位數量單價小計修理結果維修人員:費用合計申請單位:申請人員: 表-2 計算機設備派修單設備編號：設備名稱：申請時間：維修時間：故障現象及原因領(換)物品單位數量單價小計修理結果維修人員:費用合計申請單位:申請人員: 計算機設備擴充、更新申請表 表3 年 月 日單 位領 導用途說明原設備配