1、供應商現場評審表編號： CF-QR-WG-010 版本： A1供應商名稱：主供物料： 評審日期:質量管理體系部分（共48分）項目評審內容標準 分數實得 分數審查證據評定記錄評分人1.質量管理體 系建設1） 是否按照ISO9000或ISO/TS 16949 建立文件化的質量體系？弁是否已取得了第三方 的 質量管理體系認證證書 ？證書是否在有效期內？一票否 決81）質量管理體系認證證書2）質量手冊及程序文件2.質量目標（8分）1）制定的質量目標是否具有可測量性，質量 目標是否分解到各層面及其相關職能？對目標完成情況是否定期做出評價，弁采取相應 措施？是否分解83）形成文件的質量目標及分解目標4）目

2、標完成情況的監控、 測評記錄、措施萬案及記錄3.組織機構及 取責（8分）1）是否有專職檢驗員和質量檢驗機構以及 從 事質量信息、質量改進和質量策劃等工作 的 崗位？對產品質量有重要影響的崗位是否 配 “了適宜的人員41）組織結構圖；2）部門職能分配表。3）崗位職責分配表。4）查所提出的主要崗位人員 數量；5）崗位標準；2）對影響產品質量的人員是否規定了相應職責，且各職責的接口是否清晰、明確弁履行了 “責？是否有評價和適宜的措施44.質量策劃（8分）1）是否當其組織機構、產品、生產過程（設備、工藝、人員）、生產場所等發生重大變 審時苴施了質量管理體系策劃41）質量管理體系完善計劃或 策劃方案；2

3、）產品質量控制計劃；3）各計劃完成結果的記錄力1 4 ）、fi 1j -J 7J S . 1 4 |1 ,1a I | / J、，1、2）對新產品是否實施了質量策劃，弁制定了 j品質量控制計劃。45.內審、管理評審（8分）1）是否每年后最少一次內審， 內審不符合項，否有采取措施4內審及管理評審記錄2）是否每年有管理評審， 管理評審不符合項，否有采取措施46.持續改進（8分）1）是否利用質量目標、審核結果、 數據分析、糾正和預防措施，對質量管理體系和產 品質量實施了持續改進。41）為完成質量目標所采取的措施及實施記錄 2）對市場 及生產過程突出問題所米取 的措施及記錄。2）是否使用適宜的方法驗證

4、了改進效果，弁，證實改進效果是有效的。4項目評審內容標準 分數實得分 數審查證據評定記錄1）進料產品質量控制（12分）1）是否有進料檢驗規程， 進貨檢驗規程中是 否明確了每種采購產品的質量特性值、檢測 方法、檢測頻次和檢測手段等？41）抽查3 4種主要采購件 的檢驗規程及進貨檢驗記錄4）不合格品處理文件5）抽2 3批不合格品處理 的記錄2）進料檢驗是否有按規程檢測。 外購件的質 量指標？43）對不合格的米購件是否按其文件規定實施 了有效處理42）過程質量控制（12分）1）是否有制定關鍵工序和特殊工序檢驗規程 或控制計劃，規程與技術文件是否TL41、？特殊及關鍵工序明細表 及管理文件；3、？特殊

5、工序確認和關鍵工 序鑒定的記錄；4、？特殊及關鍵工序監控紀 錄（控制圖及Cpk值）5、控制計劃及檢驗記錄2）是否有按控制計劃或規程要求首、 抽、巡 檢。是否對關鍵和主要特性著重監控，過程能 力指標怎樣。43）是否對特殊過程、關鍵過程實施有效監控， 控制有效性如何（包括人員、設備、材料、參 數、環境）43）最終檢驗 和型式試驗（12 分）1）是否有制定最終檢驗規程，規程與技術文 件是否TL是否關注到了產品特性，涉及讓 步放行的產品有沒有經授權人批準41）最終廣品檢驗規程2）檢驗記錄3）讓步放行記錄4）確認檢驗記錄，臺架試 驗報告5）全尺寸檢驗記錄，產品 審核記錄2）確認檢驗一一是否按規定的周期實

6、施： 周期：滿足顧客、法律、法規的要求；項目 是否齊全；結果是否合格43）新產品出廠前是否有進行全尺寸檢驗，是否有對入庫及過程半成品進行產品審核44）不合格品 的管理（8分）1）是否對過程中發現的和最終的不合格產品 實施了標識、隔離、評審和處理和返工返修 品是不是后重新確認是否合格4現場查看不合格品處理記錄2）是否對不合格及外部反饋的不良品進行原 因分析，采取必要的糾止預防措施，防止再 發 生。4糾止預防措施單，8D報告4）標識和可追溯性（8 分）1、重要、關鍵零件是否實行全過程（材料、加 工、裝配、發貨）的批次管理，其記錄是 否 能夠在規定期限保存4加工記錄查看產品項目評審內容標準分 數實得分 數審查證據評定記錄2、產品標識是否具備唯一性，是否有廠家永久性標識，是否有批次標識4查看現場產品結論性意見100考察人員評分辦法：無質量管理體系建設的一票否決，60分以下/不符合取消合格供應商資格；6079分/限期改善，但需跟蹤整改；80100分/優先采購。單項