1、#< 限公司程序文件2008年04月01日發(fā)布2008年01月01日實施編制：日期：年月日審核：日期：年月日批準：日期：年月日中國JW/QP-YJ-01 文件控制程序JW/QP-YJ-02 記錄控制程序JW/QP-YJ-03 培訓控制程序JW/QP-YJ-04 采購控制程序JW/QP-YJ-05 內部檢查控制程序JW/QP-YJ-06 不合格品控制程序JW/QP-YJ-07 改進控制程序JW/QP-YJ-08 客戶投訴處理控制程序文件控制程序1 目的對與我公司有機管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效/修訂版本。2范圍適用于與有機管理體系有關的文件控制。3職責3.1 總

2、經理負責批準發(fā)布有機管理手冊。3.2 有機管理小組組長負責檢查有機管理手冊。3.3 各部門負責相關相關文件的編制、使用和保管。3.4 有機管理小組負責組織對現有體系文件的定期評審。3.5 品管部負責本公司與有機管理體系有關的文件收集、整理和歸檔等。4程序4.1 文件分類及保管4.1.1 有機管理手冊（包含所有過程控制的程序文件）由品管部備案保存。4.1.2 公司第二級有機管理體系文件分為兩類：4.1.2.1 各部門運行有機管理體系的常用實施細則：包括部門管理制度、崗位責 任制、行業(yè)標準、企業(yè)標準、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范及部門記錄等。由各相關部門 自行保存并報品管部備案存檔；4.1.2.2 其他體系

3、文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。4.1.3 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來管理性文件，包括與 有機管理體系有關的政策、法規(guī)文件等，由辦公室歸檔保存。4.2 有機管理體系文件的編號4.2.1 有機管理手冊JW / OM /YJ -2008發(fā)布年代號管理部門縮寫 #縮寫4.2.2 程序文件JW / QP -01I 發(fā)布順序號J 程序文件縮寫#縮寫4.2.3 作業(yè)規(guī)范JW/QW-PG-01發(fā)布順序號部門縮寫 作業(yè)規(guī)程縮寫 # 縮寫各部門縮寫：總經理（GM）、有機管理小

4、組（OT）、辦公室（BG）、生產部（PD）、 技術開發(fā)部（KF）、貿易部（MY ）、品管部（PG）、4.3 文件的編寫、檢查、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。4.3.1 有機管理手冊由品管部負責組織編寫，由有機管理小組組長檢查，上報總經理批準發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放；4.3.2 公司各項規(guī)章制度及其他有機管理文件由各部門負責人編寫匯總，由有機管理小組組長檢查，報總經理批準，辦公室負責登記、發(fā)放；4.3.3 應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用/修訂版本。文件的發(fā)放、回收由辦公室填寫文件發(fā)放、回收登記表。4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡

5、與有機體系運行緊密相關的文件應為 受控，由各主管部門按本程序規(guī)定執(zhí)行管理。 所有受控文件必須在該文件封面受 控狀態(tài)欄加蓋表明其受控狀態(tài)的印章。4.5 文件的更改4.5.1 有機管理手冊由品管部組織更改，填寫文件更改申請單，經有機管理 小組組長檢查，上報總經理批準后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室應保留文件更改 內容的記錄。4.5.2 其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單，經原檢查部 門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。4.5.3 所有被更改的原文件必須由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性。4.6 文件的領用4.6.1 文件使用者應填寫文件發(fā)放、回收登記表，經文件發(fā)放人員確

6、認后方可 領用。4.6.2 因破損而重新領用的文件，分發(fā)號不變并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的 文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；辦公室作好相應 發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存4.7.1.1 與有機管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方；4.7.1.2 各部門文件由本部門保管。辦公室每季度對各部門文件保管情況進行檢 查。4.7.1.3 對于受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的受控文件清單。4.7.1.4 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私白外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀4.7

7、.2.1 所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預期使用；4.7.2.2 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應簽“作廢保留”字樣以便于識別；4.7.2.3 對要銷毀的作廢文件，經有機管理小組組長批準后，由辦公室統一進行銷毀。4.7.3 文件的借閱、復制借閱、復制與有機管理體系有關的文件應進行登記，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人登記。4.8 外來文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性和有效性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2 各主管部門負責收集相關國家、行業(yè)、企業(yè)、國際標準的最

8、新版本，加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。4.8.3 各部門要把上述標準及其他與有機管理體系有關的外來文件單獨填入“受控文件清單”，并報辦公室獨立備案。4.9 每年1月份由品管部組織對現有管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行評審，必要時予以修改，執(zhí)行 4.5條款規(guī)定。4.10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。5相關文件記錄控制程序6相關記錄文件發(fā)放、回收登記表文件更改申請單受控文件清單文件銷毀（留用）審批表記錄控制程序1目的對有機管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于能夠證明有機產品符合要求和有機管理體系有效運行的記錄。3職責3.1 品

9、管部負責監(jiān)督、管理各部門的體系運行記錄。3.2 各部門負責收集、整理、保管本部門的體系運行記錄。3.3 品管部保管超過一年的體系運行記錄。3.4 各部門負責人負責批準本部門編制的體系運行記錄格式。4程序4.1 各部門資料員收集、整理、保存本部門的體系運行記錄。4.2 體系運行記錄的編號JW AD （JL） -011順序號體系運行記錄縮寫部門縮寫# 縮寫各部門縮寫：總經理（GM ）、有機管理小組（OT）、行政部（AD ）、生產部 （PD）、技術開發(fā)部（TD ）、業(yè)務部（BD）、品管部（QD）4.3 體系運行記錄填寫4.3.1 體系運行記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某

10、種原因不能填寫的項目，以 “/”代替但應能說明理由。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤而需要修改原數據的，應加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 體系運行記錄的保存、保護4.4.1 各部門必須把所有體系運行記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、 干燥的地方。所有的體系運行記錄應保持清潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限 保存記錄，對于保存一年以上的記錄交品管部保存。4.4.2 辦公室編制質量記錄目錄，將公司所有與有機管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內容，并匯集備案記錄的樣本。4.5 體系運行記錄的發(fā)放、借閱4.5.1 各部門填寫文件發(fā)放、回收登記表，向辦公室領用所

11、需記錄空白表；4.5.2 各部門保管的體系運行記錄應便于檢索，需借閱者要經相應負責人批準， 由記錄管理人登記備案。4.6 體系運行記錄的銷毀處理體系運行記錄如超過保存期或有其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室報有機管 理小組組長批準，由被授權人執(zhí)行銷毀。4.7 記錄格式4.7.1 各部門的體系運行記錄格式，由各部門主管組織編制，有機管理小組組長 審批，交辦公室備案。4.7.2 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件控制程序 有關文件更改的規(guī)定。4.8 體系運行記錄的保存期限4.8.1 與體系運行有關的體系運行記錄，保存期限為：5年4.8.2 與產品質量和銷售有關的體系運行記錄，保存

12、期限為：10年5相關文件文件控制程序6相關記錄質量記錄目錄文件發(fā)放、回收登記表文件更改申請單文件銷毀（留用）審批表培訓控制程序1目的對承擔有機管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)范要求。2范圍適用于承擔有機管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。3職責3.1 辦公室負責編制各部門崗位任職要求；負責制定及監(jiān)督實施年度培訓計劃；負責上崗基礎教育；負責保存相關培訓記錄；3.2 各部門負責本部門員工的崗位技能培訓；3.3 有機管理小組組長負責批準各部門崗位任職要求；3.4 總經理負責批準公司年度培訓計劃。4程序4.1 人員安排4.1.1 承擔有機

13、管理體系職責的人員應是有能力的，經過教育、培訓或者技能和經 歷方面適宜。辦公室負責編制各部門崗位任職要求 報有機管理小組組長批準。4.2 培訓、意識和能力4.2.1 應識別從事影響產品質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、內部檢查員等，根據他們的崗位責任需求制定 并實施培訓。4.2.2 新員工培訓4.2.2.1 公司基礎教育：包括公司簡介、員工守則、有機方針和目標、質量、安 全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、有機管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公 司一個月內，由辦公室組織進行；4.2.2.2 部門基礎教育：學習有機手冊主要內容，由所在部門負責人組織進行；4.

14、2.2.3 崗位技能培訓：學習本部門的工作程序，由本部門負責人組織進行并進 行適當的考核，合格者方可上崗。4.2.3 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工進行至少一次全面的崗位技能培訓和考核。4.2.4 特殊工作人員培訓4.2.4.1 檢驗人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后持證上 崗。每年對于這些崗位的人員還應進行培訓；4.2.4.2 有機管理體系內部檢查員應由認證或咨詢機構培訓和考核。人員應持證上崗。4.2.5 通過教育和培訓，使員工意識到4.2.5.1 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；4.2.5.2 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性；4.2.5.3 公司鼓勵全體員工參

15、與有機生產管理，為實現有機目標做出貢獻。4.2.6 評價所提供培訓的有效性4.2.6.1 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓的有效性， 評價被培訓人員是否具備了所需的能力；4.2.6.2 每年第四季度辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表召開年度培訓 工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制訂下年度的培訓 計劃；4.2.6.3 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查。對不能勝任本職工作的員工應暫停工作，安排培訓、考核、或轉崗，使員 工的能力與其從事的工作相適應。4.2.7 辦公室負責建立、保存員工培訓記錄。4.3 培訓計劃及實施4.3

16、.1 每年2月各部門上報辦公室下年度的培訓計劃申請，根據公司需求及下年度 各部門培訓計劃申請表，辦公室于2月制訂下年度的年度培訓計劃（包括培訓 內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2 每次培訓各相關部門應填寫培訓培訓及考核記錄，記錄培訓人員、時 間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄 等交辦公室存檔。4.3.3 各部門的計劃外培訓，應填寫培訓申請單，報總經理批準，由相關部門組 織實施。5相關文件崗位任職要求6相關記錄培訓培訓及考核記錄年度培訓計劃采購控制程序1目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求

17、。2范圍適用于生產和服務所需的原材料的采購以及對供方進行選擇、評價和控制。3職責3.1 采購科負責制訂采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)；3.2 品管部負責對采購物品進行驗收；3.3 評價小組負責對供方的評價；3.4 品管部負責編制種子的檢驗標準和合格供方的評定準則。3.5 總經理負責批準種子的檢驗標準和合格供方評定準則。4程序4.1 物質分類4.1.1 主要物資一一嚴重影響有機性能的物質，如種子；4.1.2 輔助物資一一其他生產資料，如種植輔助物資。4.1.3 采購科負責編制物資明細表，并對生產用物資正確分類。4.2 采購控制4.2.1 評價小組組織對主要物資的供方進行評定；由總經理批準并將評審合格 的

18、供方列入合格供方名單。4.2.2 根據生產的需要，由生產部部長負責下達采購計劃，確保不使用禁用的 和未經許可的生產資料，特別是主要物資的采購應當注意選擇合格供方名單 中的供方。4.2.3 采購科必須嚴格遵循采購要求進行采購，詳細標明采購物品品名，數量，并注明有機狀態(tài)、生產廠家、銷售商等。采購物資要留原始票據，如發(fā)票、收據, 以備需要時追蹤。4.2.4 采購驗證對采購的有機投入物質有效性由品管部進行驗證并填寫進貨驗證記錄 確保有機采購的符合性。對采購的物資品名、品種、數量、采購人信息，應由采 購科詳細記錄采購產品登記表，以備為有機產品證明提供證據。4.2.5 入庫采購的有機產品生產投入物管理詳見

19、倉儲管理制度5相關文件供應商評定程序原料驗收作業(yè)標準6相關記錄物資明細表采購產品登記表供應商調查/復審表合格供方名單進貨驗證記錄內部檢查控制程序1目的驗證有機管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2范圍適用于公司有機管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部檢查。3職責和權限3.1 有機管理小組組長3.1.1 批準組織年度內部檢查計劃和檢查實施計劃；3.1.2 批準內部有機管理體系檢查報告；3.1.3 全面負責內部有機管理體系檢查組的領導工作；3.1.4 選定檢查組長及檢查員。3.2 品管部3.2.1 編寫年度內部檢查計劃；3.2.2 組織、協調內部檢查活動的展開；3.2.3

20、 負責現場檢查全過程的管理。3.3 內部檢查組組長3.3.1 編制、實施本次內部檢查計劃；3.3.2 編寫內部檢查報告。4程序4.1 年度內部檢查計劃4.1.1 根據擬檢查的活動和區(qū)域的狀況和重要程序以及以往檢查的結果，由品管部負 責策劃各部門全年檢查方案，編制年度內部檢查計劃，確定檢查的范圍、頻次和 方法，經有機管理小組組長檢查批準。每年內部檢查至少一次，并要求覆蓋本公司 有機管理體系的所有要求，另外出現以下情況時有機管理小組組長即時組織進行內 部有機檢查。4.1.1.1 組織機構、管理體系發(fā)生重大變化；4.1.1.2 出現重大質量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；4.1.1.3 法律、法規(guī)及

21、其他外部要求的變更；4.1.1.4 在有機認證證書到期換證之前；4.1.1.5 在接受第二、第三方檢查之前。4.1.2 年度內部檢查計劃內容4.1.2.1 檢查目的、范圍、依據和方法；4.1.2.2 受檢查部門和檢查時間。4.1.3 根據需要，可檢查有機體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項 要求或部門進行重點檢查。但全年的內部檢查必須覆蓋有機管理體系全部要求和 必要條款。4.2 檢查前的準備4.2.1 有機管理小組組長任命內部檢查組長和內部檢查員，內部檢查應由與受檢查部門無直接關系的內部檢查員進行。4.2.2 內部檢查組長策劃檢查并負責編制內部檢查實施計劃，交有機管理小 組組長檢查，

22、總經理批準，計劃要求如下4.2.2.1 檢查目的、依據、范圍、方法；4.2.2.2 內部檢查的工作安排；4.2.2.3 檢查組成員；4.2.2.4 檢查時間、地點；4.2.2.5 檢查部門及條款；4.2.2.6 預定時間，持續(xù)時間；4.2.2.7 首、末會議時間；4.2.2.8 檢查報告分發(fā)范圍、日期。4.2.3 在了解受檢查部門的具體情況后，內部檢查組長組織編寫內部檢查表，內部檢查表要詳細列出檢查項目、依據、方法，確保無要求遺漏，檢查能順利進 行。4.2.4 內部檢查組組長于內部檢查前十天將內部檢查時間通知受檢查部門，受檢查部門對內部檢查時間如有異議，應在內部檢查前三天通知內部檢查組長。4.

23、2.5 內部有機管理體系檢查員應經過有機體系認證或咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。4.3 內部檢查的實施4.3.1 首次會議：4.3.1.1 參加會議人員：公司領導、內部檢查組成員及部門負責人，并在會議簽到表上簽到，由行政部保留會議記錄。4.3.1.2 會議內容：由檢查組長主持會議，組長介紹內部檢查目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排等事項。4.3.2 現場檢查4.3.2.1 內部檢查員依據內部檢查表對受檢查部門的程序和文件執(zhí)行情況進 行現場檢查，將體系運行效果及不符合詳細記錄在檢查表中；4.3.2.2 內部檢查組長需每日召開內部檢查組內部會議，全面匯總、分析該日內 部檢查情況對內部不

24、合格報告進行核對；4.3.2.3 內部檢查時檢查員不應檢查自己的工作，要公正而又客觀地對待所發(fā)現的 問題。4.3.3 檢查報告4.3.3.1 現場檢查結束后，檢查組內召開檢查組會議，綜合評價檢查結果、依據 標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據與顧客簽訂的合同要求， 確認不合格項，并形成書面不符合項報告，經相關部門領導確認。由相關部 門分析原因，制訂糾正措施，經檢查員確認后實施糾正。檢查員負責對實施結果 跟蹤驗證，并報告驗證結果。4.3.3.2 現場檢查后，檢查組長完成內部有機管理體系檢查報告，交有機管理小組組長檢查，批準。檢查報告內容包括：檢查目的、范圍、方法和依據；檢 查組成員、

25、受檢查方代表名單；檢查實施情況綜述；不合格項分布情況分析；存 在的主要問題分析；對公司有機管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地 方。4.3.4 末次會議參加人員：領導層、內部檢查組成員，與會者簽到，并由辦公室保留會議記 錄，由審核組長主持會議。會議內容：內部檢查組長重申檢查目的，宣讀不符合項報告，宣讀內部檢 查報告，提出完成糾正措施的要求及日期，由公司領導講話。4.3.5 內部檢查后跟蹤各相關部門收到責任內的不符合項報告后進行原因分析并制定改進措施， 經部門領導確認后實施，檢查組長負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。 5相關文件改進控制程序6相關記錄年度內部檢查計劃內部檢查實施計劃內

26、部檢查表會議簽到表不符合項報告內部檢查報告不合格項分布表糾偏記錄1目的對不合格產品和服務進行識別和控制，防止已出現的不合格產品的非預期 使用或潛在的不合格再次發(fā)生的可能發(fā)生。2范圍適用于對材料及產品的不合格和服務的不規(guī)范的控制。3職責和權限3.1 辦公室負責跟蹤不合格的處理結果。3.2 各部門負責人負責在各自部門內進行有機產品檢驗和不合格品的識別并對不合格品作出處理決定。4程序4.1 不合格分類：4.1.1 一般不合格：外觀的、表面的不影響產品質量的不合格；4.1.2 嚴重不合格：經檢驗判定的直接影響產品質量、主要性能技術指標等的不合格。4.2 不合格信息來源4.2.1 有機方針、目標的實現情

27、況；4.2.2 內部檢查結果；4.2.3 有機種植、包裝、生產中違反有機管理體系文件現象；4.2.4 對不符合所采取的糾正和預防措施；4.2.5 廣品檢驗結果；4.2.6 顧客投訴；4.2.7 分析現有有機過程狀況確定的其他改進方案。4.3 進貨不合格品的識別和處理，處理方式可采用：退、換貨。由品管部進貨驗證人員簽字確認后，在材料上貼“不合格”標簽，倉儲科將 其放置于不合格品區(qū)，驗證人員將進貨驗證記錄報進貨人簽字處理。將報告 呈交總經理由其做出退貨決定或相關處理決定。4.4 不合格的記錄和處理4.4.1 品管部隨時對不合格進行記錄，對不合格服務分析原因，制訂解決方案 和糾正措施。4.4.1.1

28、 輕微不合格在業(yè)務部發(fā)現后及時處理并糾正完畢；4.4.1.2 一般不合格在24小時之內處理完畢；4.4.1.3 嚴重不合格在72小時之內處理完畢。4.4.2 辦公室對顧客的直接投訴及相關部門反映的顧客投訴信息填寫客戶投 訴及處理記錄，上報部門負責人制定解決方案及糾正措施，并將其下發(fā)相關責 任部門進行實施，所采取的措施要留有記錄。4.5 處理方案及糾正措施的驗證4.5.1 品管部對上報及檢查出的不合格產品及不合格服務按處理方案及糾正措 施進行跟蹤驗證。4.5.2 品管部對嚴重不合格產品和顧客投訴的處理結果進行驗證并上報總經理 審閱。4.6 不合格服務處理結果的通報辦公室在相關責任部門處理結癥完畢

29、后對顧客的投訴進行答復及確認，達到 顧客滿意為止。5相關文件改進控制程序6相關記錄進貨驗證記錄不合格產品評審單客戶投訴及處理記錄改進控制程序1目的采取有效的改進和糾正預防措施，實現有機管理體系的持續(xù)改進。2范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3職責和權限3.1 總經理和品管部定期對于體系運行狀況進行評審并完成記錄。3.2 品管部負責組織各部門對體系、產品持續(xù)改進策劃，當出現存在和潛在的質量問題時發(fā)出相應的不符合項報告，并跟蹤驗證實施效果。3.3 品管部負責在出現環(huán)境問題時發(fā)出相應的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。3.4 各部門負責實施相應的改進和糾正預防措施。3.5 有

30、機管理小組組長負責監(jiān)督、協調改進和糾正預防措施的實施。3.6 辦公室負責有效地處理顧客意見。4程序4.1 持續(xù)改進的策劃4.1.1 日常的改進活動各部門對日常改進活動的策劃和管理參見本章節(jié)中4.2、4.3條款執(zhí)行。4.1.2 較重大的改進項目涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化，行政部組織相關部門在策劃 和管理時應考慮。4.1.2.1 改進項目的目標和總體要求；4.1.2.2 分析現有過程的狀況確定改進方案；4.1.2.3 實施改進并評價改進的結果。4.1.3 品管部通過組織對方針和目標的貫徹過程、檢查結果、數據分析、糾正和預 防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定

31、需要改進 的方面（如服務流程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質量的改善等）。組織各部門進行策劃, 制定改進計劃報有機管理小組組長檢查，總經理批準后，予以實施。4.2 糾正措施4.2.1 品管部組織相關部門對于存在的體系運行不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。4.2.2 識別不合格對有機管理體系各過程輸出的信息進行識別：4.2.2.1 過程、產品質量出現重大問題；4.2.2.2 管理評審發(fā)現不合格時；4.2.2.3 顧客對產品或服務質量投訴時；4.2.2.4 內部檢查發(fā)現不合格時。4.2.3 原因分析、措施制訂、實施與驗證可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。4.2.3.1 對情況

32、4.221和422.2品管部填寫不符合項報告中“不合格事實描述” 欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施并實施，品管部跟蹤驗證實施效果。4.2.3.2 對情況4.2.2.3,由辦公室填寫不符合項報告中“不合格事實描述”欄, 轉品管部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因，制訂糾正措施并實施，品管 部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給辦公室，再由貿易部及時轉告顧客并取得顧客滿 后、O4.2.3.3 對情況4.2.2.4,由檢查組發(fā)出不符合項報告，執(zhí)行內部檢查程序。4.2.4 對每項糾正措施完成后，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在不

33、符合項報告上簽名。品管部負 責進行跟蹤驗證。4.3 預防措施4.3.1 識別潛在不合格品管部可重點應用統計技術分析如下記錄：供方供貨質量統計、產品合格率、 顧客滿意程度調查、環(huán)境統計等；以往的內部檢查報告、管理評審報告；糾正、預防、 改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性和過程、產品、和環(huán)境質量趨勢及顧客的要 求和期望。并應當在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面 的反饋信息加以利用。4.3.2 發(fā)現有潛在的不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由品管 部召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；品管部填寫不符合項報 告的潛在不合格事實描述欄，經責任部門分析原因并制訂