1、深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件和資料管理程序編制： 張競審核： 陳奧加批準： 徐霞2001年4月25日發(fā)布 2001年4月25日實施深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號LRQP-03版 次A0 文件和資料管理程序頁 碼1/ 61 目的 保證在質量體系運行的各個部門使用文件的有效性。2 范圍 適用于本公司質量管理體系的質量手冊、程序文件、工作文件、外來文件及資料。3 定義 無4 職責 4.1 總經理:負責質量方針、質量手冊、程序文件和工作文件的審批； 4.2 管理者代表:負責組織質量體系文件的編寫、修改、處理和質量手冊、程序文件的審核； 4.3 各部門:負責相關工作文件的編寫、修改；

2、4.4 文件管理員：負責文件的分發(fā)、標識、保管。5 工作程序 5.1文件控制：受控文件封面或首頁蓋有“受控文件”章，沒有的或雖然有但又加蓋“作廢”章的為非受控文件。文件應有文件編寫人、審核人、批準人的簽署。 5.2 審批和發(fā)布 5.2.1質量手冊：由管理者代表編寫并審核，總經理批準后發(fā)布。文件管理人員根據管理者代表提供的名單統(tǒng)一發(fā)放并作登記。 5.2.2程序文件：由各部門經理或管理者代表指定人員組織編寫，文件管理員匯集整理后由管理者代表審核，總經理批準。文件管理員根據管理者代表提供的發(fā)放名單統(tǒng)一發(fā)放并作登記。 5.2.3工作文件：由各部門經理組織編寫，總經理批準。要求文件有良好的可操作性，應明

3、確由誰做，何時做，做什么以及如何做。由文件管理員統(tǒng)一編號，加蓋“受控文件”章，根據使用部門提出的文件發(fā)放名單登記，下發(fā)各部門。 5.2.4 外來文件：對質量保證體系有效運行有重要作用的外來文件，由管理者代表組織評審后，經文件管理員登記、發(fā)放和管理。 深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號LRQP-03版 次A0 文件和資料管理程序頁 碼2/ 65.2.5文件和資料的保管 5.2.5.1文件和資料放在專用柜中，不得隨便放置。5.2.5.2檔案資料必須放在干燥通風處，以防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉和非人為損壞。 5.2.5.3如發(fā)現檔案資料損壞或遺失，應立即向管理者代表報告，并追究管理員的責任。 5.2.

4、5.4文件管理員應嚴守檔案資料秘密，不得向外透露任何影響公司或個人的信息。 5.3文件的更改 5.3.1文件需要更改時，應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫文件更改申請表，說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據。 5.3.2文件更改應由原審批人或其授權人進行。 5.3.3文件更改批準后，由文件管理員實施更改。文件更改時要注明更改標記和更改生效時間。 5.3.4如更改個別地方時，可在原文件上手寫更改，在更改處加蓋“文件更改”章并由文件管理員簽名，注明時間。 5.3.5文件的換版與作廢 5.3.5.1當文件需要大幅度個性或文件更改累計超過5次時，應進行文件換版。原版文件作廢并加蓋

5、“作廢”章，新版文件加蓋“受控文件”章。 5.4收文保管 5.4.1各部門使用的文件由該部門經理指定專人管理本部門的受控文件，并將本部門的受控文件登記到受控文件分類目錄中。 5.4.2借閱和保密：外來人員借閱質量手冊和程序文件須經管理 者代表同意，借閱工作文件須經部門經理和管理者代表一起同意，并辦理登記。者 6 相關文件 6.1文件編號方法深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號LRQP-03版 次A0 文件和資料管理程序頁 碼3/ 6 7 附件受控文件分類目錄文件更改申請表文件發(fā)放登記表 中國最龐大的數據庫下載 深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號LRQP-03版 次A0 文件和資料管理

6、程序頁 碼4/ 6 文件更改申請表文件名稱類 型文件編號版 次申 請 人時 間申請更改理由：文件原內容：更改后內容：審批意見：審批人簽名：深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號LRQP-03版 次A0 文件和資料管理程序頁 碼5/ 6受控文件分類目錄文件類型：質量手冊 程序文件 工作文件 外來文件序號文件編號文件名稱版次生效日期深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號LRQP-03版 次A0 文件和資料管理程序頁 碼6/ 6文件發(fā)放登記表序號文件編號文件名稱發(fā)放份數簽收人日期回收份數日期備注深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號方法編制： 張競審核： 陳奧加批準： 徐霞2001年4月25日發(fā)布 2001年4月25日實施深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號LRQW-03版 次A0 文件編號方法頁 碼1/ 11 類別代碼 QM：質量手冊 QP：程序文件 QW；工作文件2 質量手冊編碼方式 按章節(jié)編號3 程序文件編碼方式 流水號LRQP 類別編號 4 工作文件編碼方式 流水號LRQW 類別編號 5 版次代號 以一位大寫英文字母加一位阿拉伯