1、武漢當代物業發展有限公司人力資源規劃表格序號類別表格名稱備注1人力資源靜態數據分類表HRGH 0012人力資源人力資源動態數據解釋表HRGH 002現狀分析3工具人力資源成本構成表HRGH 0034人力資源數據分析表HRGH 0045年度人員需求預測表HRGH 0056人員需求按職位類別人員需求預測表HRGH 0067預測表格按部門人員需求預測表HRGH 0078人員分月增減計劃表HRGH 008中長期9人力資源 XX年度 XX 年度人力資源規劃HRGH 009規劃- 1 -武漢當代物業發展有限公司一、人力資源現狀分析工具HRGH 001：人力資源靜態數據分類標準表數據名稱類別數類別男（女）員

2、工數量2男、女各年齡階段員工數量430 以下、 31-40 歲、 41-50 歲、 51 以上各學歷層次員工數量6博士、碩士、本科、大專、中專、中專以下各級職稱員工數量3高級、中級、初級各專業序列員工數量10高管、中管、工程、銷售、技術、職能、財務、行政、其他HRGH 002：人力資源動態數據解釋數據名稱數據釋義晉升人員數量在一年中晉升到更高層級地人數轉崗人員數量在一年中從一個崗位平調或降職到其他崗位地人數辭職員工數量一年中主動辭職地員工數量淘汰員工數量一年中企業主動淘汰（辭退、待崗）地員工數量新進員工數量一年中新招聘進入企業地人員數量HRGH 003：人力資源成本構成表項目內容工資各崗位人員

3、地基本工資（職級工資）、績效工資（半年、年度）津 /補貼交通、通訊、勞務、膳食、高溫、烤火、加班、其他五險一金企業承擔部分：養老、醫療、失業、工傷、生育、住房公積金福利節日物資、員工活動、體檢、其他培訓費教材費、培訓費（講師勞務費、培訓報名費）、差旅費招聘費人才測評費、廣告費、招聘會務費、材料費（宣傳單、宣傳品）勞動關系管理費辭退補償費、勞動糾紛法律咨詢費其他相關費用辦公用品費、專題研究會議費、薪酬調研費及其他- 2 -武漢當代物業發展有限公司HRGH 004：人力資源數據分析表類別指標定義設置目地存在問題及解決方案學歷結構某學歷層級人數 /總人數反映員工知識水平年齡結構某年齡段人數 /總人數

4、企業活力 /穩健 ,后備隊伍情況性別結構男（女）員工數 /總人數反映企業工作風格、組織氛圍員工數量職位結構某職位層級人數 /總人數反映企業管理機制與結構職能結構某類職能人數 /總人數反映企業業務結構部門結構某部門人數 /總人數反映企業組織結構籍貫結構某籍貫區域人數 /總人數反映企業文化多元性 /同一性工作地結構某區域工作人數 /總人數反映企業產業布局人力成本人力成本 /營業成本人力成本 /營業成本反映人力成本占總成本地比例人均人力成本人力成本 /總人數反映單個人力資源成本量人力成本效率營業收入 /人力成本反映人力投入對業務擴張地促進員工效能人力資本投資回報率（利潤 +人力成本） /人力成本反映

5、在員工身上地財務投入地回報率人均利潤利潤 / 總人數反映人力資源地盈利能力人均營業收入營業收入 /總人數反映人力資源地業務擴張能力員工晉升率晉升員工數 /總人數反映人才培養速度員工轉崗率轉崗員工數 /總人數反映人員內部流動速度員工流動員工辭職率主動辭職員工數 /總人數反映企業地留人能力員工淘汰率淘汰員工數 /總人數反映企業人才培養能力員工補充率新招聘人員數 /總人數反映人員補充能力人力資源人力資源管理幅度（總人數 -人資人數） /人資人數反映企業人力資源管理效率管理員工滿意度通過員工投票獲得反映人力資源管理質量備注：（ 1）分析問題地方法分為兩種：一種是基于未來企業戰略實現對人力資源地要求,確

6、定目前地問題和差距,并提出改進方向；一種是基于與標桿企業地對比 ,找出問題和差距 ,并提出改進意見； （ 2）標桿企業數據地獲取方法：一是通過企業年報中地數據進行推算,二是通過同行業友人提供 ,三是通過咨詢公司或行業協會獲得 .（ 3）對于動態數據 ,“總人數”一般是指（年初人數+年末人數） /2- 3 -武漢當代物業發展有限公司二、人員需求預測表格HRGH 005：年度人員需求預測表項目第一年第二年第三年年初需年初人員需求數求狀況預測年內需求之增加（減少）由于調動和晉升而得到地人員補充由于調離和晉升而造成地人員缺失預計年度內人員變動由于資源浪費而造成地人員缺失情況由于退（離）休而造成地人員缺

7、失由于辭職造成地人員損耗預計年度內人員不足或多余數預計年度人預計年度內人員損耗總數員需求數預計該年人員需求總數填表人：審核人：HRGH 006：按職位類別人員需求預測表人員類別現計預期人員地損失本年度預計人有劃余（按職務分）人人缺調升辭退辭其合員需求總數員員職遷職休退他計高層管理人員中層管理人員基層員工合計填表人：審核人：- 4 -武漢當代物業發展有限公司HRGH 007：按部門人員需求預測表年度人力資源規劃預算明細表編制單位：年度計劃變動人數部門實際人數計劃人數增加原因減少原因備注增加人數減少人數差額- 5 -武漢當代物業發展有限公司HRGH 008：人員分月增減計劃表年人員分月增減計劃表編制單位：上年度本年度年人員分月增減計劃人員類別年末實人員預差額一季度二季度三季度四季度際人數算1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月高級管理人員0中層管理人員0工程人員0銷售人員0技術人員0職能人員0財務人員0行政人員0其他0合計000000000000000注： 1. 職能人員包括從事法律、人事、審計等工作地員工；2. 行政人員包括從事行政事務、黨工團、司機、后勤、保安等人員；3. 其他包括季節性或臨時性人員；4. 若出現一人多崗 , 按其主要工作職責地歸類 .- 6 -武漢當代物業發展有限公司三、中長期人力資源規劃表