1、精選優質文檔-傾情為你奉上X X X X X X X X 有 限 公 司研 發 物 料 管 理 制 度編制􀆬 年 月 日審核􀆬 年 月 日審核􀆬批準􀆬 年 月 日 1 目的進一步完善研發中心物料管理􀆪控制研發成本􀆪明確職責及具體工作流程。2 適用范圍公司總部3 術語3.1 物料􀆬指企業進行生產活動時􀆪直接或間接用以維持產品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。3.2 樣品􀆬􀆨1􀆩能夠代表商品品質的少

2、量實物。它或者是從整批商品中抽取出來作為對產品質量檢測所需􀆭􀆨2􀆩在大批量生產前根據商品設計而先行由生產者制作、加工而成􀆪并將生產出的樣品標準作為買賣交易中商品的交付標準。3.3 樣品編碼3.3.1 樣品編碼與正常物料編碼規則不同􀆪物料分類為YP􀆪編號為􀆮 的6 位阿拉伯數字組合􀆪例如YP。3.3.2 樣品編碼只限研發中心使用􀆪并且只能入公司研發中心庫房。3.4 研發項目編碼􀆬研發年份+部門簡稱+序號+研發類型。3.

3、4.1 研發年份􀆬2010 年研發即為2010􀆪2011 年研發即2011。3.4.2 部門簡稱􀆬拼音首寫字母􀆪即YF。3.4.3 序號􀆬001􀆮999 的3 位阿拉伯數字組合。3.4.4 研發類型􀆬共分5 類􀆪分別為􀆬Y 正式研發項目􀆭W 維護􀆭C 測試􀆭S 升級􀆭J 檢測類􀆨送檢、樣機等􀆩。例􀆬研發中心20

4、09 年研發的第35 個項目􀆨統一監控系統􀆩􀆪研發項目編碼即為2009YF035-Y3.5 研發項目名稱􀆬取研發產品名稱。3.6 研發輔材􀆬多項研發項目同時使用的低耗值輔助耗材􀆪不能歸結為某個項目中的C 類材料。3.7 報廢物料􀆪是指完全喪失一切使用價值的物料。4 職責4.1 計劃部負責為研發申請物料、研發申請維修、改制的物料進行下單、跟蹤反饋。4.2 物資管理部負責監督研發物料使用情況及狀態。4.3 內審部負責對研發物料的使用監督􀆭研發申請報廢物料的

5、綜合判定。4.4 財務部負責對研發項目結束后物料的結轉􀆭研發申請報廢物料的綜合判定。4.5 采購部負責采購研發所需物料, 協調廠家維修研發物料􀆭研發申請報廢物料的價值核算。4.6 質量管理部負責對研發送檢物料的檢驗􀆭研發申請報廢物料的綜合判定。4.7 研發中心負責針對項目需求物料的申請、保管􀆭在項目過程中產生的損耗或報廢物料每月申請一次􀆪研發項目結束后完成對物料的清理核算工作􀆪并作為項目考核的一項。5 工作程序5.1 新物料申請5.1.1 屬于深圳采購的􀆪申請樣品/新品

6、填寫研發/中試物料申請單􀆪注明項目編碼、單品用量、批量用量等信息􀆪經研發經理􀆨整機采購由主管領導􀆩批準后􀆪由計劃部對采購部下采購任務單。有采購渠道的計劃部應在4 個工作小時內將到貨時間等相關信息回復給研發物控員􀆨以下簡稱物控員􀆩􀆪無采購渠道8 個工作小時內回復􀆪最遲不超過次日17 點前必須回復􀆪物控員將此信息反饋相應工程師􀆪回復日期無法滿足時􀆪工程師與計劃部協調后確定最終物料交期&

7、#1049002;并及時將此信息反饋研發物控員􀆪物控員按此日期進行物料到貨跟蹤、考核。5.1.2 屬于公司采購的􀆪申請樣品/新品填寫研發/中試物料申請單􀆪注明項目編碼、單品用量、批量用量等信息􀆪經研發經理􀆨整機采購由主管領導􀆩批準后􀆪提交采購部下采購任務單。有采購渠道的采購部應在2 個工作小時內將到貨時間等相關信息回復給研發物控員􀆨以下簡稱物控員􀆩􀆪無采購渠道4 個工作小時內回復􀆪最遲不超過次日17

8、 點前必須回復􀆪物控員將此信息反饋相應工程師􀆪回復日期無法滿足時􀆪工程師與采購部協調后確定最終物料交期􀆪并及時將此信息反饋研發物控員􀆪物控員按此日期進行物料到貨跟蹤、考核。5.1.3 樣品/新品到貨后􀆪采購部采購員通知物資管理部物流員辦理采購入庫􀆨研發中心倉庫􀆩􀆪物控員把相關入庫物料按實際需求量制做材料出庫單出庫到相對應項目中。5.1.4 申請免費送樣的新品/樣品時􀆪研發工程師自行與供應商溝通確定。物料到貨后

9、49002;需在研發物控員處登記􀆪由物控員統一建帳進行物料的跟蹤管控。5.1.5 申請研發定制的新品/樣品時􀆪研發工程師需將與供應商確認后的技術指標連同研發/中試物料申請單經研發經理􀆨整機采購由主管領導􀆩批準后􀆪提交采購部下采購任務單。采購部應在2 個工作小時內將到貨時間等相關信息回復給研發物控員。5.1.6 申請需外協打樣的新品/樣品時􀆪屬于深圳采購的研發將電子檔圖紙發給深圳采購􀆪樣品研發/中試物料申請單發給計劃􀆪屬于公司采購的研發將電子檔圖紙和樣品

10、研發/中試物料申請單直接發給公司采購。5.1.7 經工程師驗證未滿足研發要求的樣品送還采購部 .采購部負責返廠退換并辦理交接手續。5.1.8 研發物料存放研發倉庫􀆪由研發物控員統一管理􀆪工程師需要研發庫物料時按需求量以項目領料申請單形式向物控員提出出庫申請并領取。5.2 物料出庫5.2.1 申請人憑項目領料申請單提出領料需求􀆪物控員參照日收發存􀆪首先確認研發中心倉庫是否有貨􀆪再確認物資庫房是否有存貨。物控員打印相應ERP材料出庫單注明項目名稱、項目編號及項目負責人。如遇無存貨時􀆪參照5.

11、3 執行。5.2.2 物料借用流程工程師領用整機設備、無源器件、天線時􀆪到物控員處填寫借用證􀆪部門經理簽字、物資管理部經理簽字同意后􀆪復印留存一份交由物控員􀆪隨同物控員到物資管理部倉庫借用所需整機設備、無源器件、天線􀆪借用證有效期一個月􀆪借用到期時物控員通知工程師歸還信息􀆪到期不能歸還時􀆪相關工程師續簽借用證并說明原因相關借用人確保所借設備、無源器件、天線的外觀、指標等狀態􀆪符合其滿足當時入庫要求。5.2.3 借用設備經研發改動

12、049002;本質發生變化后􀆪確認可市場銷售或可以歸還時􀆪ERP 中按原借用設備開據其它出庫單􀆪同時開據產成品入庫單注明項目名稱、編碼序列號等信息􀆪備注注明原設備出庫單號􀆭物控員憑以上兩種單據及整機設備到物資管理部換回借用證。其發生新增、拆卸物料開據材料出庫單進行領用、返庫同時注明項目名稱、編碼。5.2.4 整機設備長期掛網實驗時，需要辦理產成品入庫，研發庫房進行項目用料分析􀆪 財務進行結轉成本。 中試進行掛網試驗需要辦理設備調撥手續。5.2.5 物控員持申請人的相應借用證、材料出庫單去

13、物資管理部庫房領料􀆪交由申請工程師并將庫管簽字審核后的單據首頁收回。5.3 物料申請5.3.1 申請人填寫項目領料申請單􀆪經研發經理批準后􀆪交由物控員下發申請單到計劃部，由計劃部對采購部下采購任務單。計劃部應在4 個工作小時內將到貨時間等相關信息回復給研發物控員，最遲8 個工作小時內必須回復。物控員將此信息反饋相應工程師，回復日期無法滿足時，工程師與計劃部協調后確定最終物料交期􀆪計劃部把最終交期及時反饋給研發物控員􀆪物控員按此日期進行物料到貨跟蹤、考核。5.3.2 研發中心申請物料到貨后􀆪

14、;物資管理部負責將物料送檢 .物料檢驗合格后入物資管理部庫房 .并通知研發物控員到貨、入庫信息。研發物控員將此信息通知相關申請物料的工程師 .物控員同時把此物料開據材料出庫單到相對應研發項目上 .領取物料后交由申請工程師。5.4 入庫流程5.4.1 新產品研制成功后􀆪工程師填寫報檢單􀆪將新產品送質量管理部檢測􀆪檢測合格􀆪 研發物控員打印產成品入庫單并標注項目編號、項目名稱、項目負責人、產品序 列號,物控員持產成品入庫單去物資管理部庫房辦理入庫。5.4.2 物控員將物資管理部庫管員審核簽字后的產成品入庫單首頁收回、存檔

15、049002;按月裝訂保存。5.5 物料返庫5.5.1 研發項目進行中每周或結項5 日內􀆪符合下列條件可進行返庫􀆬1 常規物料􀆨有庫存且規格、版本、指標、材質及標識與庫存存貨相符􀆩經質管檢測合格(含讓步)及判定可維修(不含改制)的不合格品可以返庫􀆪不需要其他審批。2 非常規物料􀆨物資無庫存􀆭新􀆨樣􀆩品或規格、版本、指標、材質及標識與庫存存貨不符􀆩需在ERP 備注欄注明序列號用途􀆨例如𙧄

16、4;可替代某某物料使用􀆩􀆪如果用途備注不實􀆪造成后續返工及損失按員工獎勵與考核制度與績效考核管理制度處罰及考核。3 不符合上述條件參照物料報廢管理制度執行。5.5.2 物控員辦理完返庫􀆪將材料出庫單紅字首頁收回、存檔􀆪按月裝訂保存。5.5.3 嚴禁項目間物料挪用􀆪如需要使用􀆪到物控員處進行ERP 帳面處理􀆪先返庫再出庫􀆪 更換項目名稱􀆪處理完畢后工程師方可挪用。5.6 項目管理5.6.1 項目負責人應先向標準化申請立

17、項的產品名稱、規格型號􀆪經研發經理審批后再向研發中心項目管理工程師申請項目編碼􀆪確保研發項目編碼與名稱一一對應􀆪備案后方可以此申領物料。5.6.2 項目結項后1 個工作日內辦理完畢產成品入庫。4 小時內通知物控員進行項目用料分析。物控員與項目負責人結項后5 個工作日內核對項目用料并簽字確認􀆪完成與物資管理部的項目用料核對􀆪并傳送財務部用以結轉。項目結項后5 個工作日內􀆪項目負責人組織結項后的物料清點及送檢、維修、報廢、返庫動作。5.6.3研發􀆫中試項目用料分析表由研發中

18、心物控員傳遞􀆪物資管理部與財務部匯簽后􀆪 研發中心存檔備查。5.6.4 研發中心項目管理工程師向物控員提供當月研發項目明細表􀆪物控員每月29 日轉送物資管理部及內審內控部。5.6.5 研發中心物控員根據各項目組上報關于物料處理的申請􀆪統計研發庫中物料具體狀態􀆪并根據統計數據編寫研發中心月度物料管控總結及下月計劃􀆪報研發中心經理審批并以此進行考核。5.6.6 研發項目結項后􀆪不允許再次辦理材料出庫􀆪如果需要升級、維護等重新立項辦理出庫。5.6.7 物控員每月對未結項的研發項目根據ERP 出庫數據進行物料盤點􀆪出具研發項目物料月份盤