1、物業(yè)管理預(yù)算費(fèi)用支出項(xiàng)目月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（元）月度分項(xiàng)計(jì)算額備注住宅辦公樓商場車庫人員薪資福利管理費(fèi)用消防保安物料耗費(fèi)保潔管 理蟲害控制費(fèi)環(huán)衛(wèi)費(fèi)用費(fèi)玻璃清洗費(fèi)支支 出綠化（外判）小區(qū)活動費(fèi)公共責(zé)任險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)營業(yè)稅及附加稅小計(jì)：出能源公共電費(fèi)中央空調(diào)費(fèi) 及 維公共用水電梯運(yùn)行護(hù) 保 養(yǎng)水泵風(fēng)機(jī)運(yùn)行設(shè)備維護(hù)監(jiān)測費(fèi)用支設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)用出小計(jì)：支出合計(jì)：物業(yè)管理預(yù)算管理費(fèi)收入項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)單價(jià) （元）建筑面積（M2）月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（元）月度分項(xiàng)計(jì)算額備注住宅辦公樓商場車庫住宅住宅（1F）收住宅（1F以上）商鋪展示廳辦公樓辦公樓入車庫收入合計(jì)：|盈虧：（虧損用負(fù)數(shù)表示）說明：1、福利費(fèi)用按個(gè)人工資總

2、額的44%繳納。2地下停車庫運(yùn)行采用按實(shí)報(bào)銷的方法，預(yù)算供參考3、本預(yù)算編制依據(jù)：物業(yè)管理?xiàng)l例武漢市住宅物業(yè)管理規(guī)定武漢市住宅物業(yè)服務(wù)分等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)人員薪資福利預(yù)算表項(xiàng)目單位預(yù)算工資福利費(fèi)節(jié)日加班人事代理服裝餐費(fèi)年度預(yù)算（兀）實(shí)際月度 預(yù)算（元）其中（月度）每人X每月每月（按13個(gè)月計(jì)算）住宅辦公樓商場車庫物業(yè)經(jīng)理物業(yè)助理經(jīng)理保潔/綠化主管會計(jì)出納文員/行政客服主管客服辦公樓/商業(yè)客服助理工程主管工程領(lǐng)班雖電工弱電工空調(diào)管道工（給排水）萬能工住宅水電工秩序主管秩序助理消防安全員秩序領(lǐng)班秩序領(lǐng)班監(jiān)控秩序住宅秩序商業(yè)秩序辦公樓秩序表一:人員薪資福利預(yù)算表項(xiàng)目單位預(yù)算工資福利費(fèi)節(jié)日加班人事代理服裝午餐

3、年度預(yù)算（兀）實(shí)際月度 預(yù)算（元）其中（月度）每人X每月每月（按13個(gè)月計(jì)算）住宅辦公樓商業(yè)車庫秩序領(lǐng)班秩序員小計(jì)附注:1月度預(yù)算即為員工每月獲得的工資及福利；2、 年度預(yù)算=月度預(yù)算工資X 13個(gè)月（其他費(fèi)用X 12）即考慮年底雙薪；實(shí)際月度預(yù)算二年度預(yù)算十123、 本表所列人員均為合同工，社會福利費(fèi)按個(gè)人工資總額 （不含年底雙薪）的44%提取。4、節(jié)日加班按照年度節(jié)假日綜合計(jì)算并折合到每月預(yù)提額度。5、服裝費(fèi)預(yù)提暫不執(zhí)行。第4頁共16頁表二:人員架構(gòu)表第5頁共16頁共計(jì)： 人第8頁共16頁表三:管理費(fèi)用預(yù)算表序號項(xiàng)目月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（兀）其中（月度）住宅辦公樓商業(yè)門崗1辦公文具費(fèi)2辦

4、公電話費(fèi)3通訊費(fèi)4交通費(fèi)5業(yè)務(wù)費(fèi)用6服裝清洗費(fèi)7培訓(xùn)費(fèi)用8節(jié)日布置費(fèi)合計(jì)：服裝清洗1秩序服裝每月1次2、工程服裝每周1次3、管理人員服裝2月一次表四:消防保安物料費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目月度預(yù)算額（元）年度預(yù)算額（元）其中（月度）住宅辦公樓商業(yè)車庫零星警具購置及修理消防器材養(yǎng)護(hù)費(fèi)合計(jì)表五:能源費(fèi)用預(yù)算表商 鋪項(xiàng)目總功率日運(yùn)行 時(shí)間負(fù)荷 系數(shù)單價(jià)（元/度）月度預(yù)算 額（元）年度預(yù)算額（元）單項(xiàng)月度 合計(jì)備注共用 電費(fèi)公共區(qū)域景觀照明弱電設(shè)備中央空調(diào)電梯運(yùn)行水泵 風(fēng)機(jī) 運(yùn)行水泵潛水泵送排風(fēng)機(jī)水景設(shè)備消防水泵機(jī)房照明項(xiàng)目每日用水噸數(shù)單價(jià)（元/噸）月度預(yù)算額（元）年度預(yù)算額（元）共用水費(fèi)小計(jì)（1）:住 宅項(xiàng)目總

5、功率日運(yùn)行 時(shí)間負(fù)荷 系數(shù)單價(jià)（元/度）月度預(yù)算額（元）年度預(yù)算額（元）單項(xiàng)月度 合計(jì)備注共用電費(fèi)樓道照明景觀道路地下通道弱電設(shè)備中央空調(diào)電梯運(yùn)行水泵 風(fēng)機(jī) 運(yùn)行水泵潛水泵送排風(fēng)機(jī)水景設(shè)備消防水泵機(jī)房照明項(xiàng)目每日用水噸數(shù)單價(jià)（元/噸）月度預(yù)算 額（元）年度預(yù)算額（元）清潔綠化用水小計(jì)（2）:表五:能源費(fèi)用預(yù)算表辦 公 樓項(xiàng)目總功率日運(yùn)行 時(shí)間負(fù)荷 系數(shù)單價(jià)（元/度）月度預(yù)算 額（元）年度預(yù)算額（元）單項(xiàng)月度 合計(jì)備注共用 電費(fèi)樓內(nèi)照明小區(qū)照明機(jī)房照明弱電設(shè)備中央空調(diào)電梯運(yùn)行水泵 風(fēng)機(jī) 運(yùn)行水泵潛水泵送排風(fēng)機(jī)水景設(shè)備消防風(fēng)機(jī)消防水泵項(xiàng)目每日用水噸數(shù)單價(jià)（元/噸）月度預(yù)算 額（元）年度預(yù)算額（元）

6、清潔用水小計(jì)（3）:合計(jì)車 庫項(xiàng)目總功率日運(yùn)行 時(shí)間負(fù)荷 系數(shù)單價(jià)（元/度）月度預(yù)算額（元）年度預(yù)算額（元）單項(xiàng)合計(jì)備注共用電費(fèi)公共照明機(jī)房照明弱電設(shè)備水泵 風(fēng)機(jī) 運(yùn)行排污泵排煙風(fēng)機(jī)車庫排風(fēng)消防水泵項(xiàng)目每日用水噸數(shù)單價(jià)（元/噸）月度預(yù)算額（元）年度預(yù)算額（元）清潔用水小計(jì)（4）:表六:設(shè)備維護(hù)費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目年預(yù)算額（兀）月預(yù)算額（元）月度分類費(fèi)用住宅辦公樓商業(yè)車庫水箱清洗費(fèi)電梯年檢液壓車庫年檢生活用水測試費(fèi)沉降檢測費(fèi)防雷檢測高/低壓檢測空調(diào)水處理公共照明燈具消防系統(tǒng)維修材料給排水維修材料費(fèi)供電線路及其他配件維修安防、智能系統(tǒng)維修材料秩序監(jiān)控系統(tǒng)維修背景音樂及廣播系統(tǒng)維修空調(diào)系統(tǒng)維修送排風(fēng)設(shè)備維

7、修消防給水設(shè)備維修費(fèi)土建維修及改善工程設(shè)備急修及不可預(yù)見費(fèi)工程輔料合計(jì)：注：在前兩年設(shè)備免費(fèi)維修期內(nèi)，維修費(fèi)用內(nèi)除了檢測費(fèi)用外，主要用于零星維修及消耗材料，費(fèi)用 估計(jì)為正常情況下的30%（主要的是照明燈具維修費(fèi)用）。其中：30%項(xiàng)目年預(yù)算額（兀）月預(yù)算額（元）住宅辦公樓商場車庫檢測費(fèi)用其他維修費(fèi)用合計(jì)：表七:設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目月預(yù)算額（元）年預(yù)算額（兀）住宅辦公樓商場車庫電梯保養(yǎng)中央空調(diào)系統(tǒng)高/低壓保養(yǎng)消防系統(tǒng)保養(yǎng)秩序監(jiān)控系統(tǒng)保養(yǎng)停車設(shè)備系統(tǒng)保養(yǎng)停車收費(fèi)小系統(tǒng)維保合計(jì)：注：在前首年度，設(shè)備處于免費(fèi)維保期，本項(xiàng)費(fèi)用為 0表八:費(fèi)用分?jǐn)傁禂?shù)表分類住宅辦公樓商業(yè)車庫人員費(fèi)用物業(yè)經(jīng)理物業(yè)經(jīng)理助理環(huán)

8、境/保潔/綠化主管會計(jì)出納文員/行政客服主管客服人員辦公樓/商業(yè)客服人員工稈主管工程領(lǐng)班強(qiáng)電工弱電工空調(diào)管道工綜合維修人員住宅水電工秩序主管秩序隊(duì)長消防安全員秩序領(lǐng)班秩序人員監(jiān)控秩序住宅秩序商業(yè)秩序門崗秩序收費(fèi)崗秩序車庫巡邏秩序辦公費(fèi)用秩序物料耗費(fèi)綠化（外判）小區(qū)活動費(fèi)公眾責(zé)任險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)蟲害控制費(fèi)環(huán)衛(wèi)費(fèi)用幕墻玻璃清洗費(fèi)表九:部門人員配置1、秩序人員配置崗位崗位數(shù)崗位時(shí)間班次人數(shù)其中住宅辦公商場小區(qū)主出入口小區(qū)次出入口秩序領(lǐng)班辦公樓門崗辦公樓巡邏崗地庫、門崗小區(qū)巡邏員監(jiān)控崗秩序領(lǐng)班秩序主管秩序隊(duì)長消防專員巡邏秩序員人員小計(jì)：夜間人員加強(qiáng)巡邏車庫高峰時(shí)間由巡邏秩序員加強(qiáng)巡邏頻次2、工程人員配置崗位崗位數(shù)崗位時(shí)間班次人數(shù)電工值班工程領(lǐng)班空調(diào)管道工綜合維修工弱電工小區(qū)水電工給排水人員工程主管人員小計(jì)：表十:相關(guān)數(shù)據(jù)電梯年檢層數(shù)臺檢測費(fèi)/臺合計(jì)住宅住宅總計(jì)辦公商場觀光梯:商場液壓梯辦公商場合計(jì)住宅照明樓層數(shù)筒燈（W）每層數(shù)量筒燈功率燈帶燈帶功率東座:中央座東、西中央座中:西座合計(jì)住宅地下室照明通道照明機(jī)房照明通風(fēng)機(jī)東座中央座中西座合計(jì)辦