1、附件19河南省電力公司城市配電網(wǎng)建設改造工程總體驗收細則及評分標準（20092010年版）一、驗收要求城市配電網(wǎng)建設改造工程是按照基建程序、分步實施的，根據(jù)河南省電力公司城市配電網(wǎng)建設改造工程管理辦法（豫電2004387號）的規(guī)定各供電公司年度工程完工后，省公司將對工程進行竣工總體驗收。各供電公司申請總體驗收前必須具備以下三個條件：1（一）全部工程均驗收合格并投入運行。 （二）2全部工程結算完畢各供電公司財務部門必須將本年度的工程竣工決算報告按要求編制完畢，并上報省公司財務部。（三）3按照河南省電力公司城市配電網(wǎng)建設改造工程檔案管理規(guī)范城市配電網(wǎng)建設改造工程檔案管理實施細則的規(guī)定，全部工程資料

2、歸檔完畢。上述工作完成后由各供電公司按評分標準進行自查評分，按照河南省電力公司城市配電網(wǎng)建設改造工程驗收資料編制規(guī)范河南省電力公司城市配電網(wǎng)建設改造工程驗收資料編制及預審規(guī)范要求編制總體驗收資料，并向省公司行文上報城市配電網(wǎng)建設改造工程竣工總體驗收的請示，并上報省公司進行預審，預審合格后省公司組織人員進行現(xiàn)場總體驗收。各供電公司在工程總體驗收前應向省公司驗收組出具城市配網(wǎng)建設改造工程承諾書，經(jīng)供電公司總經(jīng)理簽字并加蓋公司公章。一二、驗收項目及評分標準竣工總體驗收項目以評分制進行，確定三大類考核項目，即：工程量與工程質(zhì)量核驗（425分）；資金與財務管理（250分）；工程管理與檔案資料（325分）

3、，總分1000分，詳見附表。二三、評分方式（一）1對照各項指標所包含的內(nèi)容，逐條打分，標準分扣完不再倒扣。（二）2三項考核得分之和為最終得分。三四、驗收結論驗收結論可分為優(yōu)秀工程、良好工程、合格工程、不合格工程。最后三名申請總體驗收的，不能評為優(yōu)秀工程，并不具備省公司營銷評先資格。（一）1優(yōu)秀工程：三大項中每項得分均不低于該標準的90。（二）2良好工程：三大項中每項得分均不低于該標準的80。（三）3合格工程：三大項中每項得分均不低于該標準的70。（四）4不合格工程：三大項中有一項得分低于該標準的70。四五、存在問題的處理（一）1. 凡發(fā)現(xiàn)虛列、重列工程，全省通報批評，扣減下年度資金規(guī)模的10。

4、（二）2驗收中存在的問題，限期整改，整改仍不合格者，全省通報批評。（三）3. 驗收中發(fā)現(xiàn)工程量不實的，處理有關責任人員，并建議取消該工程監(jiān)理人員的監(jiān)理資格。附表：河南省城市配電網(wǎng)建設改造工程竣工總體驗收項目及評分標準表 69 附表河南省城市配電網(wǎng)建設改造工程竣工總體驗收項目及評分標準表 供電公司 年度得分 分項目序號驗收檢查內(nèi)容標準分評分標準省公司責任部門扣分扣分原因檢查人簽名一、工程量與工程質(zhì)量核驗3751批復項目的執(zhí)行及變更情況3030工程項目的實際完成與初設批復是否逐一對應，項目調(diào)整是否已按規(guī)定辦理變更調(diào)整手續(xù)（含上報省公司及內(nèi)部履行的兩類變更），抽查中發(fā)現(xiàn)不對應或缺變更調(diào)整手續(xù)的項目每

5、一項扣5分。發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準擅自開工的每一項扣20分。運維部2工程量核驗135135核驗現(xiàn)場工程量與工程竣工圖、工程結算及監(jiān)理提供的工程量是否一致，一項工程不一致扣20分。運維部310千伏及以下工程質(zhì)量135135現(xiàn)場檢查驗收，按照相應的規(guī)程、規(guī)范進行。重點檢查導線、拉線、桿塔、基礎、臺架、配變及配電裝置、柱上開關及刀閘、金具、絕緣子、避雷器、接地；開閉所和配電房（含一、二次設備和土建）、電纜溝槽、電纜敷設、箱變等。發(fā)現(xiàn)一處質(zhì)量問題扣4分。配電變壓器安裝前應做損耗試驗，發(fā)現(xiàn)一臺未做扣5分。工程安全設施與主體工程同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，不符合標準一項扣5分。工程嚴格執(zhí)行省公司標準化設計,不符合

6、標準一項扣10分。運維部一、工程量與工程質(zhì)量核驗3754工程安全管理40401、工程施工有安全措施，發(fā)現(xiàn)一項工程沒有扣5分。 2、施工期間發(fā)生安全生產(chǎn)人身輕傷事故一次扣10分；發(fā)生安全生產(chǎn)人身重傷事故一次扣30分；不得發(fā)生安全生產(chǎn)人身死亡事故,死亡一人不參加工程驗收評比。 3、不發(fā)生倒桿，發(fā)生一次扣5分。 4、安監(jiān)部門出具配網(wǎng)工程安全考核結論，無結論扣20分。 運維部510千伏及以下工程設計3551、工程設計單位必須有設計資質(zhì)，無資質(zhì)設計發(fā)現(xiàn)一項扣2分。運維部102、10千伏及以下線路設計符合技術、安全標準，導線截面選擇、線路走徑、桿塔設計合理，不超供電半徑，抽查中發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分。運維部

7、103、配電臺區(qū)整體設計符合技術、安全標準，臺區(qū)布點和配變?nèi)萘窟x擇合理，抽查中發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分。運維部54、開關、箱變、環(huán)網(wǎng)柜、自動化等工程設計符合技術、安全標準，抽查中發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分。運維部55、工程安全設施與主體工程同時設計，并符合標準。運維部二、資金與財務管理2501施工結算的編制、執(zhí)行情況65351、施工結算是否按有關規(guī)定編制、取費項目是否符合規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一個工程有一項不符合規(guī)定，扣5分。運維部52、施工結算是否經(jīng)有關部門審查和批準，發(fā)現(xiàn)一個工程違反規(guī)定，該項不得分。運維部103、是否存在以概代決的現(xiàn)象。每發(fā)現(xiàn)一個工程違反規(guī)定扣5分。運維部154、單項工程、打捆工程超概，每一

8、項工程扣2分。運維部2資金使用及工程成本控制情況65101、工程資金是否按照資金集中支付的原則對外支付，每違反一次扣3分。財務部152、工程資金支付是否符合合同約定，每違反一次扣5分。財務部二、資金與財務管理250253、工程發(fā)生的費用是否有概算資金來源，是否存在用工程資金搞計劃外工程或不屬于工程的費用擠占工程成本的情況，是否存在虛列工程成本的情況。每違反一次扣25分。財務部154、在購置設備、材料過程中是否有違反規(guī)定加價現(xiàn)象，省公司統(tǒng)一招標配送物資，各供電公司不得重復計取運雜費。每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。財務部3工程財務管理及會計核算2551、工程核算的會計科目設置是否正確，是否按單項工程進行了明細

9、核算、所設會計科目能否滿足工程的需要。財務部102、工程核算的原始會計憑證是否符合規(guī)定、手續(xù)是否齊全，會計處理是否正確。財務部103、經(jīng)濟事項紀錄是否完整，會計處理是否及時，會計信息是否真實。每發(fā)現(xiàn)一次不符合規(guī)定的情況扣5分。財務部4拆除物資的財務管理4545拆除物資按公司固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行，及時處理完畢。工程拆除物資有清單，并履行了核驗手續(xù)（經(jīng)運行部門、監(jiān)理單位、工程管理部門、物資部門審定簽字），在工程管理部門及工程檔案中存檔，無清單的扣45分，未履行核驗手續(xù)的一項扣10分，未存檔的一項扣10分。財務部、運維部、物資部5竣工決算報告編報50301、竣工決算報告內(nèi)容是否完整（5分）、數(shù)據(jù)是否

10、準確（15分）、格式是否規(guī)范（5分）、手續(xù)是否齊全（5分）。財務部102、是否及時按省公司審查意見對竣工決算進行了修改、完善，并上報省公司。未完成扣10分。財務部103、是否及時辦理了工程移交資產(chǎn)的結轉(zhuǎn)入賬工作。工程各項費用入賬完畢、項目決算完成后，應將ERP項目狀態(tài)改為“關閉”。未完成扣10分。財務部三、工程管理與檔案資料3751工程管理25151、按照省公司相關要求建立健全工程常態(tài)管理組織，無納入常態(tài)管理體系的扣6分，組織不健全酌情扣分。2、制訂工程管理實施細則，明確各部門職責，明確管理流程。無勘測設計責任制扣6分；無施工管理責任制扣6分；無安全管理責任制扣6分;無竣工驗收責任制扣6分。以

11、上落實不夠酌情扣分。運維部10嚴禁未批先建及“三邊”工程，發(fā)現(xiàn)一項扣10分。運維部2工程進度5050工程在省公司規(guī)定時間內(nèi)行文上報省公司總體驗收，按上報時間排名，按排名扣 (N-1)×3分，N排名順序。運維部3工程報表管理1010按規(guī)定時間使用報表程序上報工程報表，未報或遲報1次扣2分,內(nèi)容不按要求、不全每次扣1分，不真實每次扣2分。運維部4合同簽訂與執(zhí)行2525未按規(guī)定的流轉(zhuǎn)程序簽訂相關合同每一項扣5分，合同內(nèi)容每發(fā)現(xiàn)一處不完善扣2分。施工、設計、監(jiān)理合同未按招標結果簽訂或執(zhí)行扣10分。運維部5工程ERP系統(tǒng)管理2525工程竣工后及時在ERP系統(tǒng)中進行“技術性完成”操作，工程節(jié)余物

12、料及時在ERP系統(tǒng)中平衡利庫，在下年度工程中及時使用。未完成操作的此項不得分。運維部6GIS、PMS系統(tǒng)資料更新2525工程竣工后及時在GIS、PMS中更新相關圖形及臺賬資料。抽查項目一項未更新扣10分。運維部7工程審計60101、組織與實施情況。未按照有關規(guī)定把配網(wǎng)工程作為重點項目納入年度審計工作計劃實施工程結算審計的，缺少一項扣5分。審計部102、覆蓋面。工程項目是否能逐項審計，開展面是否達到100，每少審1項扣1分。審計部三、工程管理與檔案資料375253、工作質(zhì)量。不能有效地對工程投資管理、建設資金管理和工程造價管理等方面存在的不合規(guī)、不規(guī)范、不真實、不經(jīng)濟的情況做出客觀公正的確認和處

13、理，每發(fā)現(xiàn)一處扣25分。審計部104、成果運用。審計意見不能得到有效的落實，審計建議不能得到合理的采納，審計結論不能及時地轉(zhuǎn)化為有效的管理行為和經(jīng)濟效益，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。審計部55、市局工程的審計報告：包括以下內(nèi)容：1、（1）審計的組織與實施情況；（2）2、配網(wǎng)建設與改造的基本情況；（3）3、審計評價；（4）4、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理情況；（5）5、審計建議。每缺一項或內(nèi)容不完備的扣12分。審計部8工程物資管理60201.工程拆舊物資嚴格按照河南省電力公司報廢物資處置實施細則（試行）（豫電物20111124號)，河南省電力公司退役設備有效利用管理辦法（試行）（豫電物20111191號），河

14、南省電力公司退役設備調(diào)劑調(diào)撥實施細則(試行)（豫電物20111191號）文件要求開展工作。經(jīng)初步鑒定為可再利用的設備，按退役設備有效利用管理辦法要求，將信息導入ERP退役設備管控平臺，并做好設備的存儲保管。未按要求執(zhí)行的扣20分。運維部 物資部102.物資采購合同的簽約和履約情況。合同簽訂是否及時、準確，是否存在隨意變更情況；合同管理是否規(guī)范高效；是否及時辦理供貨商的到貨款、投運款、質(zhì)保金等結算憑據(jù)。物資部153.設計、施工、監(jiān)理非物資類招標情況。非物資類招投標程序是否符合國家及省公司相關規(guī)定，手續(xù)是否齊全、規(guī)范，資料是否完整、規(guī)范。物資部三、工程管理與檔案資料37554.物資配送執(zhí)行情況。物

15、資配送過程是否規(guī)范、安全、高效，能夠滿足生產(chǎn)和經(jīng)營等需要；配送過程單據(jù)格式是否統(tǒng)一、簽字是否齊全；配送計劃執(zhí)行情況是否可控、在控；配送物資是否及時驗收交接。物資部55.制度建設情況。物資管理各項規(guī)章制度是否完善、有效；業(yè)務流程是否清晰合理，關鍵業(yè)務控制是否有效。物資部56.物資檔案管理情況。是否按照公司檔案管理辦法，及時歸檔相關資料；檔案資料管理是否規(guī)范、完整性、正確。物資部9工程監(jiān)理40401、所有項目都有監(jiān)理，沒有扣40分，少一項扣5分； 2、施工單位未按監(jiān)理通知整改，發(fā)現(xiàn)一項扣2分； 3、工程開工、竣工報告、工程結算、隱蔽工程記錄、工程變更單、竣工圖等是否有監(jiān)理簽字，未簽一項扣2分； 4

16、、監(jiān)理人員應按合同認真監(jiān)理，監(jiān)理未到位應作相關記錄，未記錄發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 5、監(jiān)理文件包按規(guī)范編制并及時歸檔，不完善酌情扣分。 6、工程總體驗收時發(fā)現(xiàn)監(jiān)理未及時指出的施工質(zhì)量問題每一處扣5分。 運維部10工程檔案資料5551、按照配網(wǎng)檔案管理要求由局檔案管理人員進行配網(wǎng)檔案管理,局檔案管理人員未介入的扣5分，無本單位配網(wǎng)檔案管理細則扣5分。運維部52、工程前期資料按相關文件要求整理歸檔，資料齊全并按檔案管理規(guī)范要求整理，缺少一項扣2分，不規(guī)范一處扣2分。運維部53、工程建設管理文件及資料按相關文件要求整理歸檔，資料齊全并按檔案管理規(guī)范要求整理，缺少一項扣2分，不規(guī)范一處扣2分。運維部三、工程管理與檔案資料37554、物資招投標文件及合同按相關文件要求整理歸檔，資料齊全并按檔案管理規(guī)范要求整理，缺少一項扣2分，不規(guī)范一處扣2分。運維部55、工程監(jiān)理資料按相關文件要求整理歸檔，資料齊全并按檔案管理規(guī)范要求整理，缺少一項扣2分，不規(guī)范一處扣2分。運維部256、配網(wǎng)工程施工檔案