1、附件2飼料質量安全管理規范示范企業現場驗收表企 業 名 稱： 生產許可證號： 生產地址： 企業法定代表人： 企業聯系人及聯系方式： 產品類別： 濃縮飼料（畜禽 水產 反芻 幼畜禽 種畜禽 水產育苗 寵物 特種動物) 配合飼料（畜禽 水產 反芻 幼畜禽 種畜禽 水產育苗 寵物 特種動物) 精料補充料(反芻動物 其他 ) 復合預混合飼料 （畜禽水產反芻動物)（固態液態） 微量元素預混合飼料(畜禽水產反芻動物)(固態液態） 維生素預混合飼料(畜禽水產 反芻動物)（固態液態） 日 期： 年 月 日 填表說明一、本表適用于申請飼料質量安全管理規范示范企業的現場驗收。 二、現場驗收專家組成員應當熟悉驗收內

2、容、驗收方法與驗收標準，明確驗收任務分工。3、 本表由驗收專家組負責填寫。應當使用藍色或黑色簽字筆填寫，字跡工整，不得隨意涂改。現場驗收結束后，本表由農業部存檔。省級飼料管理部門和企業可以復制留存。4、 在驗收過程中，除本表規定的驗收內容外，若企業存在其他問題，應在總體評價中做出具體說明。五、驗收結果判定驗收專家根據驗收細目的符合程度，在表2“驗收結果”“分值(0-10分)”一欄中標注具體分數，分數為整數。若存在不涉及細目在“不涉及”一欄中標注“1”。 六、評價結果評價結果按以下方式計算：每個細目滿分為10分。完全符合為10分；基本符合為6-9分；不符合0-5分；不涉及細目不計分。公式計算如下

3、： A=(Z/(-B)×10 A評價分數; Z總分數； 細目總數； B 不涉及細目總數。 計算結果：評價分數保留小數點后一位。 七、驗收結論 1.評價分數大于等于90分（A90）的通過現場驗收，90分以下的未通過。 2.在驗收過程中，如企業在原料采購與管理、生產過程控制、產品質量控制等重要評價項目中存在重大缺陷的，可確定為未通過現場驗收。 3.在驗收過程中，如企業不符合生產許可條件要求或存在其他違法違規行為的，可確定為未通過現場驗收。表1 現場驗收專家組成員及現場驗收意見現場驗收專家組人員組成姓 名職務/職稱工作單位簽字地方飼料管理部門人員姓 名職務/職稱工作單位簽字驗收細目統計細目

4、總數（個）不涉及項（個）總分數評價分數110總體評價現場驗收結論通過現場驗收未通過現場驗收專家組組長簽字： 年 月 日申請驗收企業意見同意現場驗收結論不同意現場驗收結論，具體理由如下：企業負責人簽字： （公章） 年 月 日 表2飼料質量安全管理規范示范企業現場驗收細目表一、原料采購與管理驗收 內容驗收方法驗收項目驗收細目及標準存在問題驗收結果分值 (0-10分)不涉及(1) 原料供應商評價1.詢問企業相關人員如何進行供應商評價。 2.查閱企業的原料供應商評價和再評價制度、供應商評價記錄、合格供應商名錄。 3.抽查庫存原料或出入庫記錄對供應商評價和再評價制度執行情況進行對照檢查。供應商評價和再評

5、價制度1. 有供應商評價和再評價制度。供應商評價和再評價制度應當規定供應商評價及再評價流程、評價內容、評價標準、評價記錄等內容。制度內容應當完整、合理，符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。原料供應商評價記錄2. 有原料供應商（原料生產企業）評價記錄。從原料生產企業采購的，供應商評價記錄應當包括生產企業名稱及生產地址、聯系方式、許可證明文件編號（評價單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料生產企業時填寫)、原料通用名稱及商品名稱、評價內容、評價結論、評價日期、評價人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實，評價內容和評價結論符合評價制度的規定。3. 有原料供應商（原料經

6、銷商）評價記錄。從原料經銷商采購的，供應商評價記錄應當包括經銷商名稱及注冊地址、聯系方式、營業執照注冊號、原料通用名稱及商品名稱、評價內容、評價結論、評價日期、評價人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實，評價內容和評價結論符合評價制度的規定。4.企業統一采購原料供分支機構使用的，分支機構除了本企業的供應商評價記錄之外，還應當復制、保存總公司提供的相應的供應商評價記錄。供應商評價記錄的要求同第2和（或）3款。合格供應商名錄5. 有合格供應商名錄。合格供應商名錄應當包括供應商的名稱、原料通用名稱及商品名稱、許可證明文件編號（供應商為單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料生

7、產企業時填寫）、評價日期等信息。名錄信息應當齊全、客觀、完整、真實。 6.企業統一采購原料供分支機構使用的，分支機構除了本企業的合格供應商名錄之外，還應當復制、保存總公司提供的相應的合格供應商名錄。合格供應商名錄的要求同第5款。人員素質7. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。（2） 原料驗收與查驗檢驗1.查閱原料采購驗收制度和原料驗收標準。 2.詢問企業相關人員是否在制定原料驗收標準過程中考慮原料中相關的風險因素。 3.詢問企業人員查驗和檢驗的具體內容。 4.對于實施行政許可或注冊管理的國產(進口)原料，抽查原料查驗記錄。對于不需行政許可的原料，查閱原料供應商提供的質量檢驗報告

8、是或自行檢驗結果或委托檢驗報告，抽取庫存原料或出入庫記錄進行對照檢查。 5.抽查原料的主要衛生指標定期檢測結果及原料安全性評價報告。委托檢測的，查看受委托檢測機構的計量認證或實驗室認可證書及附表復印件。原料采購驗收制度8.有原料采購驗收制度。原料采購驗收制度應當規定采購驗收流程、查驗要求、檢驗要求、原料驗收標準、不合格原料處置、查驗記錄等內容。制度內容應當完整、合理，符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。原料驗收標準9. 建立原料驗收標準，并涵蓋所有使用的原料。原料驗收標準應當規定原料的通用名稱、主成分指標驗收值、衛生指標驗收值等內容，衛生指標驗收值應當符合有關法律法規和國家、行業標準的規

9、定。國產原料查驗10. 企業采購實施行政許可的國產單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料的，應當逐批查驗許可證明文件編號和產品質量檢驗合格證。無許可證明文件編號和產品質量檢驗合格證的，或者經查驗許可證明文件編號不實的，不得接收、使用。有原料查驗記錄。原料查驗記錄應當包括原料通用名稱、生產企業、生產日期、查驗內容、查驗結果、查驗人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。進口原料查驗11. 企業采購實施登記或者注冊管理的進口單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料的，應當逐批查驗進口許可證明文件編號。無進口許可證明文件編號的，或者經查驗進口許可證明文

10、件編號不實的，不得接收、使用。有原料查驗記錄。查驗記錄應當包括原料通用名稱、生產企業、生產日期、查驗內容、查驗結果、查驗人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。原料質量檢驗12. 企業采購不需行政許可的原料的，應當依據原料驗收標準逐批查驗供應商提供的該批原料的質量檢驗報告。不符合原料驗收標準的，不得接收、使用。企業應當保存原料質量檢驗報告、自行檢驗結果、委托檢驗報告。有關信息應當完整、真實。13.無質量檢驗報告的，企業應當逐批對原料的主成分指標進行自行檢驗或者委托檢驗。不符合原料驗收標準的，不得接收、使用。企業應當保存原料質量檢驗報告、自行檢驗結果、委托檢驗報告。有關信息應當完整、真實。原料安

11、全控制14. 企業應當每3個月至少選擇5種原料，自行或者委托有資質的機構對其主要衛生指標進行檢測，根據檢測結果進行原料安全性評價，保存檢測結果和評價報告。有關信息應當完整、真實。實施委托檢測的，有委托檢測機構的計量認證或實驗室認可證書及附表復印件。人員素質15. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。（3） 原料進貨臺賬查閱原料進貨臺賬，與原料出入庫記錄進行對照檢查。原料進貨臺賬16. 有原料進貨臺賬。原料進貨臺賬應當包括原料通用名稱及商品名稱、生產企業或者供貨者名稱、聯系方式、產地、數量、生產日期、保質期、查驗或者檢驗信息、進貨日期、經辦人等信息。臺賬信息應完整、真實。臺賬保存期

12、限不少于2年。（4） 原料倉儲管理1.查閱原料倉儲管理制度、出入庫記錄、長期庫存原料質量監控制度。 2.詢問企業相關人員如何制定庫位規劃以及長期庫存原料如何監控，抽查監控記錄。 3.查看大宗原料庫、熱敏原料庫、危險化學品庫和藥物飼料添加劑庫的現場管理情況。 4.檢查原料的垛位標識卡。 原料倉儲管理制度17. 有原料倉儲管理制度。原料倉儲管理制度應當規定庫位規劃、堆放方式、垛位標識、庫房盤點、環境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內容。制度內容應當完整、合理，符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。原料出入庫記錄18. 有原料出入庫記錄。原料出入庫記錄應當包括原料名稱、包裝規格、生產日期、

13、供應商簡稱或者代碼、入庫數量和日期、出庫數量和日期、庫存數量、保管人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。原料垛位標識卡19. 有原料垛位標識卡。原料垛位標識卡應當標明原料名稱、供應商簡稱或者代碼、垛位總量、已用數量、檢驗狀態等信息。標識卡上記錄的信息應完整、清晰。原料現場管理情況20. 原料倉儲應做到“一垛一卡”。原料庫應當保持通風干燥，垛位間距、垛高、堆放方式合理，并明確標識。庫房內不應堆放與生產無關的原料和其他物品。原料庫現場干凈整潔。熱敏原料管理21. 維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質的貯存溫度符合標簽上的貯存要求，有滿足要求的溫度監控設施。原料應當分類整齊碼放、有明確標識。現場干凈整

14、潔。熱敏原料溫度監控22. 有溫度監控記錄。溫度監控記錄應包括設定溫度、實際溫度、監控時間、記錄人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。監控中發現實際溫度超出設定溫度范圍的，企業應當采取有效措施及時處置。危險化學品管理23. 按危險化學品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑有獨立的貯存間或貯存柜。有清晰的警示標識，采用雙人雙鎖管理。原料應當分類整齊碼放、有明確標識。現場干凈整潔。藥物飼料添加劑管理24. 藥物飼料添加劑應當有獨立的貯存間。原料應當分類整齊碼放、有明確標識。現場干凈整潔。長期庫存原料質量監控制度25. 有長期庫存原料質量監控制度。長期庫存原料質量監控制度應當規定監控方式、監控內容、監控頻次

15、、異常情況界定、處置方式、處置權限、監控記錄等內容（含立筒倉原料）。制度內容應當完整、合理，符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。長期庫存原料質量監控記錄26. 有長期庫存原料質量監控記錄。長期庫存原料質量監控記錄應當包括原料名稱、監控內容、異常情況描述、處置方式、處置結果、監控日期、監控人等信息（含立筒倉原料）。記錄信息應當客觀、完整、真實。人員素質27. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。二、生產過程控制驗收內容驗收方法驗收項目驗收細目及標準存在問題驗收結果分值 (0-10分)不涉及（5） 生產基礎文件查閱工藝設計文件、生產工藝參數及相關資料。工藝設計文件28. 有工藝

16、設計文件。工藝設計文件應當包括生產工藝流程圖、工藝說明和生產設備清單等內容。上述文件應能準確、全面反映企業實際生產條件。生產工藝參數29. 粉碎工藝設定篩片孔徑；混合工藝設定混合時間；制粒工藝設定調質溫度、蒸汽壓力、環模規格、環模長徑比、分級篩篩網孔徑；膨化工藝設定調質溫度、模板孔徑。上述工藝參數設定應科學合理，符合生產實際需要。（六）生產管理1.查閱生產崗位操作規程和生產記錄。 2.檢查生產車間各崗位的現場管理情況。3.檢查并詢問各崗位操作工對本崗位操作規程的熟悉程度。4.查閱生產配方，以及生產配方中添加比例小于 0.2% 的原料預混合記錄。崗位操作規程及執行情況30. 有小料配料崗位操作規

17、程，規定小料原料的領取與核實、小料原料的放置與標識、稱重電子秤校準與核查、現場清潔衛生、小料原料領取記錄、小料配料記錄等內容。規程內容應當合理、符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。崗位操作工應當熟悉本崗位操作規程。31. 有小料預混合崗位操作規程，規定載體或者稀釋劑領取、投料順序、預混合時間、預混合產品分裝與標識、現場清潔衛生、小料預混合記錄等內容。規程內容應當合理、符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。崗位操作工應當熟悉本崗位操作規程。32. 有小料投料與復核崗位操作規程，規定小料投放指令、小料復核、現場清潔衛生、小料投料與復核記錄等內容。規程內容應當合理、符合企業生產實際，具有可

18、操作性并有效實施。崗位操作工應當熟悉本崗位操作規程。33. 小料配制間原料擺放整齊，并明確標識，現場干凈整潔，小料預混合和小料投料現場干凈整潔，沒有可能影響產品質量安全的風險隱患。34. 有大料投料崗位操作規程，規定投料指令、垛位取料、感官檢查、現場清潔衛生、大料投料記錄等內容。規程內容應當合理、符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。崗位操作工應當熟悉本崗位操作規程。大料投料現場干凈整潔，沒有可能影響投料安全的隱患。35. 有粉粉碎崗位操作規程，規定篩片錘片檢查與更換、粉碎粒度、粉碎料入倉檢查、喂料器和磁選設備清理、粉碎作業記錄等內容。規程內容應當合理、符合企業生產實際，具有可操作性并有效

19、實施。崗位操作工應當熟悉本崗位操作規程。36. 有中控崗位操作規程，規定設備開啟與關閉原則、微機配料軟件啟動與配方核對、混合時間設置、配料誤差核查、進倉原料核實、中控作業記錄等內容。規程內容應當合理、符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。崗位操作工應當熟悉本崗位操作規程。37.有制粒崗位操作規程，規定設備開啟與關閉原則、環模與分級篩網更換、破碎機軋距調節、制粒機潤滑、調質參數監視、設備（制粒室、調質器、冷卻器）清理、感官檢查、現場清潔衛生、制粒作業記錄等內容。規程內容應當合理、符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。崗位操作工應當熟悉本崗位操作規程。38.有膨化崗位操作規程，規定設備開啟

20、與關閉原則、調質參數監視、設備（膨化室、調質器、冷卻器、干燥器）清理、感官檢查、現場清潔衛生、膨化作業記錄等內容。規程內容應當合理、符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。崗位操作工應當熟悉本崗位操作規程。39.有包裝崗位操作規程，規定標簽與包裝袋領取、標簽與包裝袋核對、感官檢查、包重校驗、現場清潔衛生、包裝作業記錄等內容。規程內容應當合理、符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。崗位操作工應當熟悉本崗位操作規程。包裝現場干凈整潔。40.有生產線清洗操作規程，規定清洗原則、清洗實施與效果評價、清洗料的放置與標識、清洗料使用、生產線清洗記錄等內容。規程內容應當合理、符合企業生產實際，具有可操

21、作性并有效實施。崗位操作工應當熟悉本崗位操作規程。清洗料的放置和標識與規程中的規定相符。生產記錄表單41.有小料原料領取記錄，包括小料原料名稱、領用數量、領取時間、領取人等信息。有小料配料記錄，包括小料名稱、理論值、實際稱重值、配料數量、作業時間、配料人等信息。有小料預混合記錄，包括小料名稱、重量、批次、混合時間、作業時間、操作人等信息。有小料投料與復核記錄，包括產品名稱、接收批數、投料批數、重量復核、剩余批數、作業時間、投料人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。42. 有大料投料記錄，包括大料名稱、投料數量、感官檢查、作業時間、投料人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。43. 有大料配料

22、記錄，包括配方編號、大料名稱、配料倉號、理論值、實際值、作業時間、配料人等信息。有中控作業記錄，包括產品名稱、配方編號、清洗料、理論產量、成品倉號、洗倉情況、作業時間、操作人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。44. 有粉碎作業記錄，包括物料名稱、粉碎機號、篩片規格、作業時間、操作人等信息。有制粒作業記錄，包括產品名稱、制粒機號、制粒倉號、調質溫度、蒸汽壓力、環模孔徑、環模長徑比、分級篩篩網孔徑、感官檢查、作業時間、操作人等信息。有膨化作業記錄，包括產品名稱、調質溫度、模板孔徑、膨化溫度、感官檢查、作業時間、操作人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。45. 有包裝作業記錄，包括產品名稱、實

23、際產量、包裝規格、包數、感官檢查、頭尾包數量、作業時間、操作人等信息。有標簽領用記錄，包括產品名稱、領用數量、班次用量、損毀數量、剩余數量、領取時間、領用人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。46. 有生產線清洗記錄，包括班次、清洗料名稱、清洗料重量、清洗過程描述、作業時間、清洗人等信息。有清洗料使用記錄，包括清洗料名稱、生產班次、清洗料使用情況描述、使用時間、操作人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。原料預混合47. 企業應當對生產配方中添加比例小于 0.2% 的原料進行預混合。預混應使用專用混合機，混合機(含混合機緩沖倉)與物料接觸部分使用不銹鋼制造。原料預混合間現場干凈整潔，無粉塵積

24、垢。（7） 防止污染措施1.抽查含藥物飼料添加劑產品的生產計劃。2.詢問相關人員生產線如何清洗,清洗料如何處置。抽查生產線清洗記錄。3.在小料配料間，查看盛放小料及中間品的器具或包裝物。4.停機狀態下查看混合機、配料倉溜管等生產設備的清洗效果。5.查看生產現場。防止交叉污染措施48. 企業應當合理制定生產計劃，遵循“無藥物的在先、有藥物的在后”原則。生產含有藥物飼料添加劑的產品后，生產不含藥物飼料添加劑或者改變所用藥物飼料添加劑品種的產品的，應當對生產線進行清洗。49. 清洗料回用時，應當明確標識并回置于同品種產品中。盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產品及

25、其中間產品的器具或者包裝物應當明確標識，不得交叉混用。設備定期清理，及時清除生產設備及管線中殘存料、粉塵積垢等殘留物。防止外來污染措施50. 生產車間應當配備防鼠、防鳥等設施，地面平整，無污垢積存。生產現場的原料、中間產品、返工料、清洗料、不合格品等應當分類存放，清晰標識。保持生產現場清潔，及時清理雜物。規范使用潤滑油、清洗劑。不使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具。不在飼料生產過程中進行維修、焊接、氣割等作業。人員素質51. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。（八）配方管理1.查閱配方管理制度。2.詢問企業配方設計相關人員，了解其對飼料法規及限制性規定（如飼料和飼

26、料添加劑管理條例、飼料添加劑品種目錄、飼料原料目錄、飼料添加劑安全使用規范、飼料藥物添加劑使用規范等的熟悉程度。3.詢問企業相關人員配方管理流程，并在中控室或配料間抽查配料單。配方管理制度52. 有配方管理制度。配方管理制度應當規定配方設計、審核、批準、更改、傳遞、使用等內容。制度內容應當合理、符合企業生產實際，具有可操作性并有效執行。配料單應當體現配方管理制度的相關規定。53.企業配方設計相關人員應當熟悉飼料法規及限制性規定。配方設計應當符合相關法律法規的規定。(九)標簽管理1.查閱產品標簽管理制度、抽查產品標簽。2.查看產品標簽專人專庫專柜管理情況。3.查閱產品標簽領用記錄，詢問標簽保管員

27、標簽領用程序的有關事宜。4.有散裝料運輸的企業， 查看隨車附具的產品標簽格式。產品標簽管理54.有產品標簽管理制度。產品標簽管理制度應當規定標簽的設計、審核、保管、使用、銷毀等內容。制度內容應當符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。產品標簽內容應當符合飼料標簽標準的規定。產品標簽應當專庫（柜）存放，擺放整齊，專人管理。(10) 混合時間確定和混合均勻度驗證 1.查閱最佳混合時間實驗記錄，混合均勻度驗證記錄。2.詢問相關工作人員如何確定產品的最佳混合時間。產品最佳混合時間確定55. 有最佳混合時間實驗記錄。最佳混合時間實驗記錄應當包括混合機編號、混合物料名稱、混合次數、混合時間、檢驗結果、最

28、佳混合時間、檢驗日期、檢驗人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。產品混合均勻度定期驗證56. 每6個月按照產品類別（添加劑預混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補充料）進行至少1次混合均勻度驗證。混合機發生故障經修復投入生產前，應當進行混合均勻度驗證。有混合均勻度驗證記錄。混合均勻度驗證記錄應當包括產品名稱、混合機編號、混合時間、檢驗方法、檢驗結果、驗證結論、檢驗日期、檢驗人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。人員素質57. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。(11) 生產設備及輔助系統管理1.查閱生產設備管理制度、關鍵設備操作規程。2.抽查設備檔案、設備維護保養記錄、維修記

29、錄。3.查看計量秤、地磅、壓力表等測量設備的檢定合格證。4.詢問相關人員如何保養設備。生產設備管理制度58. 有生產設備管理制度。生產設備管理制度應當規定采購與驗收、檔案管理、使用操作、維護保養、備品備件管理、維護保養記錄、維修記錄等內容。制度內容應當完整、合理，符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。生產設備檔案59. 有生產設備檔案。關鍵生產設備檔案應當包括基本信息表（名稱、編號、規格型號、制造廠家、聯系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、操作規程、維護保養記錄、維修記錄等內容。粉碎機、混合機、制粒機、膨化機、空氣壓縮機等關鍵生產設備應當“一機一檔”。關鍵設備操作規程60. 有粉

30、碎機、混合機、制粒機、膨化機、空氣壓縮機等關鍵設備操作規程。設備操作規程應當規定開機前準備、啟動與關閉、操作步驟、關機后整理、日常維護保養等內容。設備維護保養61. 有設備維護保養記錄。設備維護保養記錄應當包括設備名稱、設備編號、保養項目、保養日期、保養人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。設備維修62. 有設備維修記錄。設備維修記錄應當包括設備名稱、設備編號、維修部位、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維修人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。生產設備及輔助系統要求63. 生產設備、輔助系統應當處于正常工作狀態。計量秤、地磅、壓力表等測量設備應當定期檢定或者校驗，有定期檢定報告或校驗記

31、錄。對于需要強檢的測量設備，企業應當委托具有資質的檢定部門進行檢定，并保存檢定報告；對于不需要強檢的測量設備，企業可自行或委托相關機構進行檢定或校驗，并有檢定或校驗記錄。人員素質64. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。(十二)安全生產1.查看生產現場，粉塵控制、噪聲控制、安全防護、消防設施等符合安全生產需要。2.查看鍋爐、壓力容器等特種設備的安全檢查證書。安全生產65. 粉塵控制良好，防爆設施完善，無安全隱患。工作區噪聲符合相關規范要求防護欄、防護罩、升降平臺等符合相關規范要求，無安全隱患。消防設施齊全良好。鍋爐、壓力容器等特種設備應當通過安全檢查，有相關部門的安全檢查證明文

32、件。三、產品質量控制驗收內容驗收方法驗收項目驗收細目及標準存在問題驗收結果分值 (0-10分)不涉及(十三)現場質量巡查1.詢問相關人員巡查位點和巡查頻次。2.抽查巡查位點。3.查閱現場質量巡查制度、巡查內容、異常情況界定、處置方式。4.抽查現場質量巡查記錄，追溯異常處置情況。現場質量巡查制度66. 有現場質量巡查制度。現場質量巡查制度應當規定巡查位點、巡查內容、巡查頻次、異常情況界定、處置方式、處置權限、巡查記錄等內容。制度內容應當完整、合理，符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。現場質量巡查記錄67. 有現場質量巡查記錄。現場質量巡查記錄應當包括巡查位點、巡查內容、異常情況描述、處置方

33、式、處置結果、巡查時間、巡查人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。人員素質68. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。(十四)產品質量檢驗1.詢問相關人員出廠檢驗項目、定期檢驗項目。2.查閱產品質量標準。3.抽查產品銷售臺賬，與產品出廠檢驗記錄做對照檢查。 4.抽查產品定期檢驗記錄，核查定期檢驗周期和產品檢驗數量以及檢驗指標。產品標準69. 生產產品若執行國家標準或行業標準，該標準應現行有效。生產產品若執行企業標準，該標準應當在備案有效期內，并符合相關法律法規規定。產品出廠檢驗70.依據產品質量標準中規定的出廠檢驗項目及檢驗方法對產品進行出廠檢驗。有產品出廠檢驗記錄。產品出廠檢

34、驗記錄應當包括產品名稱或者編號、檢驗項目、檢驗方法、計算公式中符號的含義和數值、檢驗結果、檢驗日期、檢驗人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。產品出廠檢驗記錄保存期限不少于2年。產品定期檢驗71.每周抽查生產的5個批次產品，按照產品質量標準中規定的檢驗方法對產品進行主成分指標自行檢驗。維生素預混合飼料：兩種以上維生素；微量元素預混合飼料：兩種以上微量元素；復合預混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮飼料、配合飼料、精料補充料：粗蛋白質、粗灰分、鈣、總磷。若出廠檢驗指標屬于定期檢驗規定的指標，則該指標可不再進行定期檢驗。主成分指標檢驗記錄保存期限不少于2年。人員素質72. 相關人員應

35、當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。(十五)產品留樣觀察1.詢問相關人員生產品種與產量,留樣種類與數量,留樣保存時間。2.查看留樣觀察室環境、面積、櫥柜數量、留樣擺放，必要時要求展示留樣觀察情形。3.查閱留樣觀察制度、留樣標識、環境要求、觀察內容、觀察頻次、異常情況界定、處置權限、處置方式。4.抽查留樣觀察記錄，追溯異常處置情況。留樣觀察制度73. 有產品留樣觀察制度。留樣觀察制度應當規定留樣數量、留樣標識、貯存環境、觀察內容、觀察頻次、異常情況界定、處置方式、處置權限、到期樣品處理、留樣觀察記錄等內容。制度內容應當完整、合理，符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。留樣觀察記錄74.

36、每批次產品有留樣觀察記錄。留樣觀察記錄應當包括產品名稱或者編號、生產日期或者批號、保質截止日期、觀察內容、異常情況描述、處置方式、處置結果、觀察日期、觀察人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。留樣貯存75. 留樣室的面積和留樣櫥的數量、空間滿足其產品種類和數量的需要，留樣便于觀察。貯存環境符合產品標簽上的貯存要求。留樣保存時間應當超過產品保質期1個月。留樣室管理規范，現場干凈整潔。人員素質76. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。(十六)不合格品管理1.詢問相關人員不合格品的常見項目和出現頻次。2.查閱不合格品管理制度,不合格品的界定,處置權限,處置方式。3.抽查不合格品處置

37、記錄、追溯不合格品處置情況。不合格品管理制度77. 有不合格品管理制度。不合格品管理制度應當規定不合格品的界定、標識、貯存、處置方式、處置權限、處置記錄等內容。制度內容應當完整、合理，符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。不合格品處置記錄78. 有不合格品處置記錄。不合格品處置記錄應當包括不合格品的名稱、數量、不合格原因、處置方式、處置結果、處置日期、處置人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。人員素質79. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。(十七)檢驗化驗室管理1.查閱檢驗管理制度、化學試劑和危險化學品管理制度、儀器設備操作規程。2.查看檢驗化驗室現場。3.抽查檢驗儀器

38、設備檔案,儀器設備使用記錄,危險化學品出入庫記錄。 4.詢問實驗室有關人員實驗室管理及儀器設備管理的相關規定。5.詢問檢驗化驗員開展檢驗工作的情況。檢驗管理制度80. 有檢驗管理制度。檢驗管理制度應當規定人員資質與職責、樣品抽取與檢驗、檢驗結果判定、檢驗報告編制與審核、產品質量檢驗合格證簽發等內容。制度內容應當完整、合理，符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。儀器設備操作規程81.根據儀器設備配置情況，制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計等主要儀器設備操作規程。儀器設備操作規程應當規定開機前準備、開機順序、操作步驟、關機順序、關機后整理、日常

39、維護、使用記錄等。操作規程應符合檢測工作實際，具有可操作性并有效實施。檢驗化驗室現場管理82. 檢驗化驗室布局合理、清潔、整齊，檢化驗設備等管理規范、擺放有序。檢化驗操作83. 檢驗化驗員應熟悉檢驗業務工作，嚴格按照相應的儀器設備操作規程和檢測標準開展檢驗工作。儀器設備使用記錄84.有儀器設備使用記錄。儀器設備使用記錄應當包括儀器設備名稱、型號或者編號、使用日期、樣品名稱或者編號、檢驗項目、開始時間、完畢時間、儀器設備運行前后狀態、使用人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。檢驗儀器檔案85.根據儀器設備配置情況，建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計、分光光度計、高效液相色譜儀、原子吸收分光光

40、度計等主要儀器設備檔案。儀器設備檔案應當包括儀器基本信息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、購置合同、操作規程、使用記錄等內容。儀器設備應實行“一機一檔”管理。化學試劑和危險化學品管理制度86.有化學試劑和危險化學品管理制度。化學試劑和危險化學品管理制度應當規定采購、貯存要求、出入庫、使用、處理等內容。制度內容應當符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。化學試劑、危險化學品以及試驗溶液的使用，應遵循 GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603以及檢驗方法標準的要求。危險化學品出入庫記錄87.有危險化學品出入庫記錄。危險化學品出入庫記錄應當

41、包括危險化學品名稱、入庫數量和日期、出庫數量和日期、保管人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。人員素質88. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。(十八)檢驗能力驗證1.查閱檢驗能力驗證記、評價報告。 2.詢問相關人員開展檢驗能力驗證工作的情況。檢驗能力驗證與評價89. 每年選擇5個檢驗項目采取以下一項或多項措施進行檢驗能力驗證：（1）同具有法定資質的檢驗機構進行檢驗比對；（2）利用購買的標準物質或者高純度化學試劑進行檢驗驗證；（3）在實驗室內部進行不同人員、不同儀器的檢驗比對；（4）對曾經檢驗過的留存樣品進行再檢驗；（5）利用檢驗質量控制圖等數理統計手段識別異常數據。有檢驗能

42、力驗證記錄和評價報告。記錄信息應當客觀、完整、真實。報告內容應客觀、完整、真實。人員素質90. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。四、產品貯存與運輸驗收內容驗收方法驗收項目驗收細目及標準存在問題驗收結果分值 (0-10分)不涉及(十九)產品倉儲管理1.查閱產品倉儲管理制度、出入庫記錄和垛位標識卡。2.詢問企業相關人員如何制定環境要求。3.查看產品庫房現場管理情況。4.查看不合格產品和過期產品貯存隔離情況。產品倉儲管理制度91. 有產品倉儲管理制度。產品倉儲管理制度應當規定庫位規劃、堆放方式、垛位標識、庫房盤點、環境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內容。制度內容應當完整、合

43、理，符合企業生產實際，具有可操作性并有效實施。產品出入庫記錄92. 有產品出入庫記錄。產品出入庫記錄應當包括產品名稱、規格或者等級、生產日期、入庫數量和日期、出庫數量和日期、庫存數量、保管人等信息。記錄信息應當客觀、完整、真實。現場管理情況93.成品庫房應當保持通風干燥，劃分區域方便產品出入庫。垛位間距、垛高、堆放方式合理，并明確標識。庫房內不應當堆放與倉儲產品無關的產品。現場干凈整潔。不合格產品和過期產品應當隔離存放并有清晰標識。人員素質94. 相關人員應當熟悉飼料法律法規、規范要求及業務流程。(二十)產品運輸衛生控制1. 現場檢查運輸車輛包括罐裝車的衛生狀況。2. 查閱企業相關管理規定。3

44、. 通過詢問相關人員或查看相關記錄。袋裝產品運輸95. 在產品裝車前應當對運輸車輛的安全、衛生狀況實施檢查。罐裝車運輸96. 直接銷售給養殖者的飼料可以使用罐裝車運輸，罐裝車專車專用。使用罐裝運輸飼料產品時，應當隨車附具產品標簽和產品質量檢驗合格證。產品標簽內容應當符合飼料標簽標準的規定。罐裝車裝運不同產品時，應當對罐體進行清理。(二十一)產品銷售查閱產品銷售臺帳，與產品出入庫記錄做對照檢查。產品銷售臺賬97. 有產品銷售臺賬。產品銷售臺賬應當包括產品的名稱、數量、生產日期、生產批次、質量檢驗信息、購貨者名稱及其聯系方式、銷售日期等信息。銷售臺賬保存期限不少于2年。五、產品投訴與召回驗收內容驗收方法驗收項目驗收細目及標準存在問題驗收結果分值 (0-10分)不涉及(二十二）客戶投訴1.詢問