1、QB延安市建筑安裝工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YJA/GD-S-2012壓力管道安裝質(zhì)量手冊第A/0版受理狀態(tài):發(fā)布編號:2012-4-30 發(fā)布2011-5-30 實施延安市建筑安裝工程公司發(fā)布修改記錄日期修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文件修改申請單符號）標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)題頁次0.1頒布令30.2任命40.3公司簡介50.4公司組織機(jī)構(gòu)圖60.5公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖70.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令110.7質(zhì)量手冊說明130.8范圍150.9適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1501管理職責(zé)1802質(zhì)量保證體系文件2203文件和記錄控制2604合同控制2605設(shè)計控制2306材料、零部件控制2407作業(yè)（工藝）控制3008

2、焊接控制3209無損檢測控制3810理化檢驗控制3811熱處理控制3912檢驗與試驗控制4013設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制4414不合格品控制4615質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制4816人員培訓(xùn)、考核及其管理5017其他過程控制5118執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51附錄1程序文件目錄53附錄2壓力管道安裝質(zhì)量控制要點一臨覽表540.1 質(zhì)量保證手冊頒布令 為了實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī) 要求和顧客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、 改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，編制了本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系基本要

3、求 ，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定 了質(zhì)量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量保證手冊是本公司實施質(zhì)量管理的總法規(guī)， 是實現(xiàn)質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件， 也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準(zhǔn) 則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它即適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也 是對外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊符合TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及國家有關(guān)法律、法 規(guī)要求，同時也符合本公司的要求。本質(zhì)量手冊自批準(zhǔn)頒布之日起， 公司全體員工必認(rèn)真學(xué)習(xí)， 嚴(yán)格 遵照執(zhí)行。此令。總經(jīng)理：批準(zhǔn)日期： 0.2 關(guān)于質(zhì)量保證工程

4、師及各專業(yè)責(zé)任人員的任命書延建安字第（ 2012）04 號簽發(fā)：李建明 關(guān)于任命質(zhì)量保證人員的通知 各項目部、各科室：為了鍋爐、壓力管道安裝資質(zhì)換證，適應(yīng)新形勢、新發(fā)展。經(jīng)公 司會議研究決定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。一、任命張燕同志為質(zhì)量保證責(zé)任人；二、任命景野桐潔同志為標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任工程師；三、任命李曉紅同志為材料責(zé)任工程師；四、任命劉銀霞同志為質(zhì)檢責(zé)任工程師；五、任命楊青同志為設(shè)備責(zé)任工程師；六、任命李樹剛同志為焊接責(zé)任工程師；七、任命白軍彥同志為電氣、儀表責(zé)任工程師；八、任命劉杰同志為計量責(zé)任工程師。九、任命武文宗同志為無損檢測責(zé)任工程師。以上任命人員從批準(zhǔn)發(fā)證后正式實施。0.3

5、 企業(yè)簡介 延安市建筑安裝工程公司成立于 1956 年，屬國有房屋建筑 工程施工總承包二級、 市政公用工程施工總承包三級、 機(jī)電設(shè)備 安裝專業(yè)承包二級、 管道工程專業(yè)承包二級、 室內(nèi)裝飾裝潢乙級 的綜合性建筑施工企業(yè)。 公司現(xiàn)有職工 488人，管理人員 128 人， 工程技術(shù)人員 109名，其中高級職稱 4 名，中級職稱 40名，下 設(shè)九個分公司，十三個土建施工處，一個機(jī)械化施工處，四個管 道安裝處， 公司設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營科、 技術(shù)質(zhì)量科安全文明辦、 財審科、 勞人科、貫標(biāo)辦等 10 個科室。公司堅持以良好的企業(yè)形象和信譽(yù)， 為用戶提供安全、 高效 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，堅持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，加強(qiáng)企

6、業(yè)內(nèi)部 管理，堅持以“以人為本”的方針創(chuàng)造了良好的工程質(zhì)量，自公 司成立以來沒有發(fā)生任何一起質(zhì)量事故， 也沒有發(fā)生任何一起不 安全事故，為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，受到甲方、公司黨委 及上級的一致好評，為了更好地服務(wù)于社會、不斷開拓市場、占 領(lǐng)市場、壯大自己的實力，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，更好的控制 和科學(xué)的管理工程項目，使工程的安全，質(zhì)量始終于受控狀態(tài)， 特編寫制定發(fā)布本手冊。0.4公司組織機(jī)構(gòu)圖安全文明辦公室設(shè)備安裝科生 產(chǎn)科綜合辦公室0.5壓力管理安裝質(zhì)量體系框圖（質(zhì)量保證體系圖）根據(jù)TSGZ004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保 證體系基本要求，在公司內(nèi)部管理中建立與質(zhì)量體

7、系相適應(yīng)的組織 機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職權(quán)范圍和聯(lián)系方法，并有效地貫徹實施。本公司質(zhì)量 保證組織機(jī)構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量責(zé)任分配如下圖：質(zhì)量保證工程師（管理者代表）工 藝 責(zé) 任 工 程 師焊 接 責(zé) 任 工 程 師檢 驗 責(zé) 任 工 程 師材 料 責(zé) 任 工 程 師設(shè) 備 責(zé) 任 工 程 師理化計量責(zé)任工程師無損檢測責(zé)任工程師質(zhì)量檢驗系統(tǒng)控制程序圖管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測熱處理檢驗管道安裝組對檢測熱處理檢驗LRRR管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測JR管道安裝組對檢測管道安裝組對檢測材料質(zhì)量控制程序圖設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖驗收試用設(shè)備需求計劃設(shè)備需求計劃審批審批采購采購根據(jù) TS

8、GZ0004-2007 標(biāo)準(zhǔn)要求及我公司在壓力管道安裝中的實 際情況，經(jīng)廣泛征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。望全體參與壓力管道安裝工程的各部門、 質(zhì)量責(zé)任人員和施工人 員，在增強(qiáng)質(zhì)量意識的同時，深刻理解含義，并付諸行動，做到質(zhì)量 意識在我腦中，質(zhì)量方針在我心中，發(fā)揚(yáng)企業(yè)精神，倡導(dǎo)企業(yè)文化， 建立管理一流，技術(shù)過硬、 信譽(yù)至上的質(zhì)量隊伍，樹立良好的企業(yè)形 象。質(zhì)量方針本公司堅持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì) 量方針。其內(nèi)涵是：要求全體員工在抓企業(yè)和項目管理時，把質(zhì)量管 理作為中心環(huán)節(jié)來抓， 把質(zhì)量作為一個系統(tǒng)工程抓； 在產(chǎn)品研制和項 目安裝工程中，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。確保

9、產(chǎn)品和項目的安 全性、可靠性； 以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，堅持不懈地 改進(jìn)和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量， 以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領(lǐng)市場； 以 周到的服務(wù)滿足顧客需求， 贏得用戶信賴， 從而提高公司的整體經(jīng)濟(jì) 利益和社會效益。質(zhì)量目標(biāo)1、工程質(zhì)量評審優(yōu)良比例90%2、工程安裝合格率100%3、焊接工藝評定復(fù)蓋率100%4、上崗焊工持證率100%6、底片評定合格率85%7、安裝驗收資料數(shù)據(jù)正確率100%8、擴(kuò)探率100%2012.4.30總經(jīng)理： 發(fā)布日期：0.7 質(zhì)量手冊說明1. 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按 TSGZ2004-200特種設(shè)備制 造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，結(jié)

10、合公司管道安裝 施工的特點編制質(zhì)量手冊。2. 管理者代表對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進(jìn)行審核。3. 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，規(guī)定實施日期。4. 公司綜合辦按文件控制程序 對質(zhì)量手冊進(jìn)行管理，所有 發(fā)放到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、 部門和人員的手冊均為受控文件， 應(yīng)標(biāo)有 “受控”標(biāo)記；5. 質(zhì)量手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，結(jié)合公司的實際情況編制而成。（1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道（GB1、GC2級壓力管道）安裝工程及相關(guān)服務(wù)活動。本手冊適用于第三方認(rèn)證和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對 “壓力管道 安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。（2）本手

11、冊闡述了公司壓力管道安裝施工方面“質(zhì)量方針”和 “質(zhì)量目標(biāo)”，明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各科室、項目部以 及各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和相互作用，并制定了相關(guān) 程序文件，本手冊予以引用。6. 術(shù)語和定義本手冊采用TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系基本要求的相關(guān)術(shù)語和定義。7. 本手冊是公司的受控文件，由綜合辦管理，負(fù)責(zé)發(fā)放和回收， 每本手冊均有統(tǒng)一的分發(fā)號， 并加蓋受控印章。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 任何人不得將手冊提供給公司以外的任何單位和個人， 手冊持有者調(diào) 離崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合辦，辦理核收登記。8. 發(fā)放范圍：受控文件發(fā)放范圍： 公司領(lǐng)導(dǎo)

12、及管理者代表、 公司有關(guān)職能部門 負(fù)責(zé)人和各項目負(fù)責(zé)人、 主管質(zhì)量的有關(guān)質(zhì)量人員并報認(rèn)證機(jī)構(gòu)及質(zhì) 量技術(shù)監(jiān)督部門備案。9. 持有質(zhì)量手冊的人員應(yīng)妥善保管、保持手冊的完好、清潔，如 出現(xiàn)破損、丟失或其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。10. 質(zhì)量手冊的修訂由綜合辦組織，修訂后的質(zhì)量手冊仍履行相 應(yīng)的審批和批準(zhǔn)手續(xù)。0.8 范圍1. 本手冊適用于本公司壓力管道安裝。2. 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋TSG0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求所有要求。3. 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、 庫房 和人員。0.9 適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1. 法律法規(guī)1.1 特種

13、設(shè)備安全監(jiān)察條例1.2 壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定1.3 壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則1.4壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則1.5 勞動保障監(jiān)察條件1.6 建設(shè)工程安全產(chǎn)管理條例1.7鍋爐壓力容器管道及特種設(shè)備檢驗人員資格考核規(guī)則1.8 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則1.9 壓力管道使用登記管理規(guī)則1.10 建筑法1.11 招投標(biāo)法1.12 TSZZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位 質(zhì)量管理體系基本要求1.13 TSGZ0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可 鑒定評審細(xì)則2. 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理體系。3. 公司適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范3.1 GB5023

14、6-98 現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī) 范3.2 GB50235-97 工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范3.3 GB50369-2006 油氣長輸管道工程施工及驗收規(guī)范3.4 GB50184-1993 工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)3.5 GB9711.1-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（A級）3.6 GB9711.2-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（B級）3.7 GB9711.3-97石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件（C級）3.8 GB/T13927-1992通用閥門壓力試驗3.9 GB163-1999輸送液體用無縫鋼管3.10 GB5117-1995碳鋼焊條3.11

15、 GB5118-1995低合金鋼焊條3.12 GB/T3091-2001 低壓流體輸送用焊接鋼管3.13 SH3501-2002石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及 驗收規(guī)范3.14 SH3518-2000 閥門檢驗與管理制度3.15 SY0422-97 油田集輸管道施工及驗收規(guī)范3.16 SY0466-97 天然氣集輸管道施工及驗收規(guī)范3.17 SY/T4079-95 石油天然氣管道穿越工程施工及驗收規(guī)范3.18 SYO470-2000石油天然氣管道跨越工程施工及驗收規(guī)范3.19 SY/T0407-97 涂裝前鋼材表面予處理規(guī)范3.20 SY/T0402-2000 石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程

16、施工及驗 收規(guī)范3.21 SY/T0415-96 埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保 溫層技術(shù)3.22 SY/T0413-2002埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.23 SY/T0429-2000石油建設(shè)工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)（輸油輸氣管道線路工程）3.24 SY/T4103-2006鋼質(zhì)管道焊接及驗收3.25 SY/T0315-2005鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.26 SY/T4109-2005石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測3.27 CJJ33-2005 城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀炇找?guī)范3.28 CJJ28-2004 城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程及驗收規(guī)范3.29 SY4058-93 埋地鋼質(zhì)管道外防

17、腐層和保溫層現(xiàn)場補(bǔ)口補(bǔ)傷施工及驗收規(guī)范3.30 SY/T0460-2000天然氣凈化裝置設(shè)備與管道安裝工程施工及驗收規(guī)范3.31 SYJ4006-90 長輸管道陰極保護(hù)工程施工及驗收規(guī)范01 管理職責(zé)1. 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1 質(zhì)量方針 本公司堅持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、持續(xù)提高”的質(zhì) 量方針，其內(nèi)涵是：要求全體中工要在抓企業(yè)和項目管理時，把質(zhì)量 管理作為中心環(huán)節(jié)來抓， 把質(zhì)量作為一個系統(tǒng)工程抓： 在產(chǎn)品研制過 程中，嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠 性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量， 堅持不斷地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì) 量，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場：以周到的服務(wù)滿足顧客

18、的需求，贏 得用戶依賴，從而提高中心的整體經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。1.2 質(zhì)量目標(biāo)(1) 焊接一次合格率90%( 2)產(chǎn)品一次交檢合格率 100%；( 3)合同履約率達(dá)到 100%；公司的各單位、 各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)， 分解為各自的分 解質(zhì)量的目標(biāo)，應(yīng)定期考核。2. 質(zhì)量保證體系組織3. 職責(zé)、權(quán)限3.1 法定代表人( 1 )負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；( 2)對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)；( 3)任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；( 4)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；( 5)建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。3.2 總經(jīng)理（ 1）全面領(lǐng)

19、導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要 求及顧客要求的重要性；（ 2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；（ 3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；（4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；（5）負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；（ 6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負(fù)責(zé)；（7）主持管理評審；（8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；（9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保 質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。3.3 管理者代表（ 1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實施、保持 和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；（ 2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作 按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

20、（ 3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 規(guī)范；（4）嚴(yán)格對不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理 系統(tǒng)，審批不合格品的處理；（5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； （ 6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工 作人員工作；（7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；（8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì) 量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施；（9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的 作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；（ 10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。3.4 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)

21、和權(quán)限按 “各責(zé)任師職責(zé)” 中的相 關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行（見各責(zé)任師責(zé)任制） 。3.5 各部門的質(zhì)量職能 各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。4. 管理評審總經(jīng)理應(yīng)按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每 12 個月內(nèi)進(jìn)行一次）評價質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分 性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需 要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評審的記錄。4.1 評審輸入管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：（1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代） ；（2）文件和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情 況（綜合辦）；（ 3）合同控制范圍、程序（綜合辦） ；（

22、4）外來設(shè)計文件、材料、零部件、作業(yè)（工藝） 、焊接、其他 過程的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師） ；（ 5）理化檢驗、無損檢測、熱處理的控制情況（各責(zé)任師） ；6）不合格品（項）的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）（ 7）質(zhì)量改進(jìn)的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科） 。4.2 評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：（ 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；（ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；（ 3）資料的需求。管理評審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議， 各責(zé)任師應(yīng)制定和 實施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系持續(xù)改進(jìn)。5. 支持性文件5.1 各部門、人員質(zhì)量職能5.2 各責(zé)任師職責(zé)02 質(zhì)量

23、保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制 度），作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖：1. 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件， 是確保質(zhì)量保證 體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語和縮寫；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制 點的要求。2. 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊基 本要素的要求，并且符合本公司的實際情況，具有可操作性。程序文 件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職

24、能部門的活動文件； 質(zhì) 量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述， 各系統(tǒng)均有程序文件， 使其有 法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。文件清單 見附錄 1。3. 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄3.1 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝 卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片 / 規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公 司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。工藝文件的制定、審批、修改按工藝文件控制程序執(zhí)行3.2 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量 表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體 要求如下：( 1)公司名稱及記錄編號；(2) 幅面以16

25、K或A4為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放；( 3)篇幅大小一致；( 4)有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；( 5)必要時，應(yīng)說明記錄傳遞路線( 6)采用法定計量單位。質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。4. 質(zhì)量計劃(過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案) 公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃， 在質(zhì)量計劃中地各專業(yè)的質(zhì)量控制點(包括審核點、見證點、停止點)進(jìn)行合理配 置；每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括：( 1 ) 控制內(nèi)容、要求；( 2) 過程中實際操作要示；( 3) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。5. 支持性文件5.1 工藝文件控制程序5.2 記錄控制程序03 文件和記錄控制

26、1. 文件控制1.1 質(zhì)量手冊管理 質(zhì)量手冊的管理按“質(zhì)量手冊的管理”執(zhí)行。1.2 文件管理編制質(zhì)量保證體系文件控制程序 對質(zhì)量保證體系所要求的文 件予以控制，編制工藝文件控制程序?qū)舅屑夹g(shù)文件、工藝 文件進(jìn)行控制；公司文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工 藝文件、外來文件、記錄表（卡）等。具體要求：（1）文件的編號、版號、修改狀態(tài)標(biāo)識等按文件、記錄控制 程序的要求進(jìn)行；（2）文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和 資料的適用性；（3）文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是 最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)；（4）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)

27、識和記錄，以利于識 別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（ 5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別；（6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo) 準(zhǔn)、試驗報告、監(jiān)督檢驗報告， 分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、 資格證明、 顧客的資料等） 應(yīng)予以標(biāo)識， 對其發(fā)放進(jìn)行控制； 其中安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本；7）對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章， 防止作廢文件的非預(yù)期使用； 若因任何原因而保留作廢文件時， 對這 些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識。2. 記錄的管理 編制文件、記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以 控制；以保證公司記錄標(biāo)識、貯存、保管和處置得當(dāng)。

28、具體要求：（1）記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；（2）記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識別；（3）標(biāo)識清楚、便于檢索；（4）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；（5）明確保存期限和到期后的處置；（6）非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（7）應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。3. 支持性文件3.1 文件控制程序 YJA/GD/C-01-20123.2 作業(yè)（工藝）控制程序 YJA/GD-C-08-20123.3 記錄控制程序 YJA/GD-C-02-201204 合同控制1. 采購合同 在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評審選擇，并簽訂購銷合同，合同中規(guī) 定：（1）與產(chǎn)品有關(guān)的信息；（2）執(zhí)行的法

29、律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；（3）其他按照有關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。2. 經(jīng)營辦應(yīng)制訂合同控制程序 ，規(guī)定：（ 1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定； （2）合同簽訂、修改、會簽程序等；（3）合同保存、處置等規(guī)定。3. 支持性文件合同控制程序 YJA/GD-C-03-201205 設(shè)計控制1. 設(shè)計更改涉及對產(chǎn)品性能、 特性有影響的重要設(shè)計的更改應(yīng)經(jīng)過相關(guān)人員 會審和原設(shè)計部門批準(zhǔn)。2. 外來設(shè)計文件控制設(shè)計文件由外來單位提供時， 外來設(shè)計文件應(yīng)按“工藝文件控制程序” 中規(guī)定的要求執(zhí)行。3. 支

30、持性工文件設(shè)計控制程序 YJA/GD-C-04-201206 材料、零部件控制1. 采購過程材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同） ，明確對供方 實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進(jìn)行評價、選擇、重新評 價，并編制分供方評價報告，建立合格分供方名錄等，對法規(guī)、安全 技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。1.1 公司應(yīng)按采購控制程序?qū)┓降哪芰M(jìn)行評價、選擇； 應(yīng)制定選擇、 評價和重新評價供方的準(zhǔn)則； 評價結(jié)果及評價引起的任 何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。1.2 對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方 的資格進(jìn)行確認(rèn)。1.3 對供方評定和選擇后，應(yīng)建立

31、“合格供方名錄” ，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放并實施。1.4 對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的 “定點采購”原則。1.5 采購信息應(yīng)似采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時應(yīng)包括：（1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；（ 2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；（3）質(zhì)量管理體系要求等。在與供方溝通前， 應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分和 適宜的。2. 材料、零部件驗收（復(fù)驗）控制2.1 材料責(zé)任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品 進(jìn)行驗證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。2.2 未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用（按要 求全部退回供方）。2.3 當(dāng)

32、公司或顧客需要到供方進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購文件中對其 驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定。2.4 所有的材料、零部件的驗收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。3. 材料的標(biāo)識及可追溯性材料責(zé)任工程師編制標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴?件標(biāo)識的編制、標(biāo)識的方法、位置和標(biāo)識移植等進(jìn)行規(guī)定。分公司負(fù) 責(zé)按標(biāo)識和可追溯性控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴考M(jìn)行標(biāo)識。4. 材料、零部件的存放和保管編制材料控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴考鎯龅亍⒎謪^(qū)或分批次 （材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。5. 材料、零部件領(lǐng)用和使用控制5.1 材料、零部件入廠后，由材料責(zé)任師與倉庫保管員辦理交接 手續(xù)，按照材料控制程序的要求辦理效驗、入庫。5.2 外購的材料、

33、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。5.3 材料、零部件由材料責(zé)任師按相關(guān)的檢驗文件進(jìn)行檢驗，檢 驗合格后入庫5.4 入庫審批（1）材料、零部件檢驗或復(fù)驗完成后，材料責(zé)任師將質(zhì)量證明 資料、檢驗記錄等一起交倉庫保管入庫；（2）材料責(zé)任師根據(jù)標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定，對 材料、零部件進(jìn)行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn) 品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)識，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。5.5 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、 檢驗記錄、復(fù)驗記錄、入庫資料）由材料責(zé)任師保管，保存期按相關(guān) 文件規(guī)定執(zhí)行。5.6 余料的處理辦法按標(biāo)識和可追溯性控制程序執(zhí)行，并由 材料責(zé)任師確認(rèn)。6.

34、材料、零部件代用 材料、零部件不能按圖紙或技術(shù)文件要求供貨時，應(yīng)按材料、 零部件代用管理辦法 ，辦理代用手續(xù)（設(shè)計方確認(rèn)）后方可報審、 領(lǐng)、發(fā)料。7. 支持性文件7.1 材料控制程序7.2 供方管理辦法7.3 標(biāo)識和可追溯性管理辦法07 作業(yè)（工藝）控制1. 工藝準(zhǔn)備1.1 外部圖紙的審查 由外部提供圖紙時，在設(shè)計審查后還應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行圖紙 會審。1.2 工藝文件的內(nèi)容（1）材料明細(xì)表；（2）工藝流程圖；（3）特殊工藝的工藝文件；（4）通用工藝工序。2. 工藝文件的編制2.1 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司 的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。2.

35、2 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。2.3 對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點、審核點和停止點。2.4 所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審 核由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保 工程師批準(zhǔn)。3. 工藝文件的保管 生產(chǎn)科應(yīng)建立工藝文件臺帳， 分類編號，指定專人負(fù)責(zé)保管工作， 各分公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。4. 工藝文件的發(fā)放 工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按工藝文件控制程序規(guī)定，并有簽收 手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。5. 工藝實施 工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢 合

36、格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字， 經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工 序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起卡工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn) 品完工后交生產(chǎn)科匯總。6. 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、 合格標(biāo)準(zhǔn)等， 工藝文 件的變更、修改，由生產(chǎn)科參照工藝文件控制程序規(guī)定的程序修 改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7. 工藝紀(jì)律檢查工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)， 在執(zhí)行過程中， 由生產(chǎn) 科會同有關(guān)部門和責(zé)任人定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況的檢查， 確定檢查時 間、相關(guān)人員、工序、項目、內(nèi)容，并納入考核體系中。8. 工裝、模具的管理 工裝、模具的設(shè)計、制造和驗證由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，做好工裝

37、、模具 建檔、標(biāo)識、保管、定期檢查、維修及報廢工作。9. 支持性文件 作業(yè)（工藝）控制程序08 焊接控制1. 焊接人員管理1.1 焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合 格，取得焊工合格證和焊工鋼印， 才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項目范圍 內(nèi)的焊接工作。1.2 每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印， 合格證由公司專人管理。 應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案， 一人一檔，記錄焊工本人情況、 培訓(xùn)考試情況、 工作業(yè)績， 還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故， 作業(yè)焊 工考核的依據(jù)。1.3 焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)焊工考試及技能評定的組織和申報，建立 考績檔案。1.4 合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施

38、焊，并作 好施焊記錄， 合格后在指定部位打上焊工鋼印， 對不允許打鋼印的不 銹鋼受壓元件， 應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄焊工代號， 并由焊接責(zé)任師確 認(rèn)。2. 焊材管理2.1 采購人員應(yīng)按材料、零部件控制程序的規(guī)定進(jìn)行采購， 采購員不得擅自更改采購焊材的品種、 規(guī)格和質(zhì)量要求， 采購時應(yīng)在 合格供方處采購。2.2 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照焊接 材料管理辦法 的規(guī)定驗收、 入庫、編號，以便記錄報告和追溯檢查。2.3 焊材庫應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì)，相對濕度 應(yīng)低于 60%，應(yīng)按照焊接材料管理制度的規(guī)定存放焊材

39、，并設(shè)有 明顯標(biāo)志和界限。 保管員應(yīng)嚴(yán)格控制焊材庫內(nèi)的溫度及濕度， 按規(guī)定 記錄。2.4 對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意 拆除。2.5 焊材庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按焊接材料管理制度及 烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條 應(yīng)分箱烘焙，并如實填寫“焊材烘焙記錄” 。2.6 施工班組憑作業(yè)計劃開具“焊接材料領(lǐng)用單” 。2.7 焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫領(lǐng)用焊材，在“焊材發(fā) 放、回收記錄卡” 上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名，經(jīng)保管員簽字后方 可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭， “焊材發(fā)放、回收記錄卡” 由保管員保存。2.8 焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒

40、，對低氫焊條不應(yīng)超過 4 小時。2.9 用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫，當(dāng)焊條牌號標(biāo)識不清時一律 以作廢焊條處理， 不得用于焊接。對于標(biāo)識清楚、藥皮無破損的焊條， 按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。2.10 每月焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點，做到 帳物相符。3. 焊接工藝評定報告3.1 焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)下達(dá)焊接工藝評定書，焊接試驗室接到任務(wù) 書后，根據(jù)需要進(jìn)行抗裂性試驗，確定是否預(yù)熱、預(yù)熱溫度、層間溫 度及焊接材料等， 由焊接試驗工程師編制焊接工藝指導(dǎo)書， 并經(jīng)焊接 工藝評審責(zé)任師審核。3.2 由技能熟練的焊工施焊評定試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀 檢查和各種檢測、檢驗后進(jìn)行

41、評定，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評定報告，并經(jīng)焊接工藝評定責(zé)任師審核簽字。3.3 評定合格的焊接工藝評定報告經(jīng)總工程師(或焊接責(zé)任工程 師)批準(zhǔn)后，復(fù)印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評定原始資料由焊接試 驗室專人保管，建檔備查。3.4 焊接工藝評定須由本企業(yè)自己進(jìn)行，不能輸出引進(jìn)，并接受 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。4. 焊接過程控制4.1 焊接工藝文件的編制生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙和 “焊接工藝評定目錄” 編制“焊接工藝卡”、 “焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注 明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次， 經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核后下發(fā) 分公司執(zhí)行。4.2 焊接工藝文件的貫徹實施 焊接工藝文

42、件的發(fā)放、歸檔按工藝控制程序的規(guī)定進(jìn)行。焊 接工藝文件發(fā)放到施工班組實施前，應(yīng)對焊工進(jìn)行相應(yīng)的宣貫。5. 產(chǎn)品施焊管理5.1 施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足相應(yīng)的工藝規(guī)范中規(guī)定 的有關(guān)要求。5.2 綜合要求如下：(1) 風(fēng)速的限制；(氣體保護(hù)焊時/ 2m/s，其它焊接時/ 10m/s)( 2)相對濕度不得大于 90%，不得有雨雪影響；(3) 氣溫不得過低；(在環(huán)境溫度三-20 C時禁止施焊作業(yè)！)( 4)不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識，地面應(yīng)鋪設(shè) 橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；( 5)焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；（6）焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。5.3 焊接工藝紀(jì)律（1）焊工施焊時，

43、應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；（2）分公司負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝 規(guī)定，做好“三檢”即自檢、互檢、和專職檢驗結(jié)合制度。（3）焊接質(zhì)保工程師應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對實際焊接 條件是否符合工藝規(guī)定， 所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致， 并記載在“焊接檢驗記錄”中。（4）相關(guān)責(zé)任人有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯誤行 為。5.4 施焊過程（1）應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊 工資格項目，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。（2）焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好 焊前準(zhǔn)備。（3）焊接人員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的

44、除銹、兩側(cè)雜 物的清理等進(jìn)行檢驗并做好檢驗記錄。（4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、 電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致， 施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施 焊過程。（5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工 代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。（6）質(zhì)檢員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。（7）檢查合格后，才允許進(jìn)行無損檢測等后續(xù)工作。6. 產(chǎn)品焊接試板的控制6.1 生產(chǎn)科應(yīng)按產(chǎn)品焊接度板管理制度的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板 的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、熱處理、計量質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn) 行試樣加工、檢驗和試驗。6.2 產(chǎn)品試板檢驗和試驗結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告 應(yīng)歸入產(chǎn)品

45、質(zhì)量檔案。6.3 產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加式室保存到 該產(chǎn)品出廠后三至六個月。7. 焊縫返修7.1 焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項目的焊工擔(dān)任，焊接施工管理 人員應(yīng)及時填寫管道焊接卡 ，并注明返修合格。7.2 同一部位的返修原則上不得超過兩次。7.3 焊縫返修超過兩次，由項目焊接責(zé)任人組織編制并審核返修 方案，由公司總工程師批準(zhǔn)。7.4 焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢 測人員的協(xié)助確定。7.5 焊縫返修后，由質(zhì)檢師重新進(jìn)行外觀檢查，檢查合格后通知 無損檢測人員重新檢測。7.6 焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，質(zhì)檢人員跟蹤驗 證。8. 焊接設(shè)備管理8.1

46、 焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。8.2 焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科和操作人員按設(shè)備管理制 度進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi) 的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。8.3 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。8.4 設(shè)備按設(shè)備管理制度進(jìn)行自檢9. 支持性文件9.1 焊接控制程序9.2 作業(yè)（工藝）控制程序09 無損檢測控制1. 公司無損檢測實行分包 （主要根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理的單位， 需 第三方檢測），選擇有無損檢測資質(zhì)的單位進(jìn)行無員檢測。2. 無損檢測分包方的選擇 由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)

47、，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)規(guī)定，對分包方進(jìn) 行評價，評價內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評價 合格的分包方納入“合格分承包方名單” 。3. 由無損檢測責(zé)任師根據(jù)施工規(guī)范、數(shù)量、進(jìn)度的要求，負(fù)責(zé)向 分包有無損檢測資質(zhì)的單位提供無損檢測委托單，并簽定分包協(xié)議。4. 無損檢測資料（報告、片子）回來后，無損檢測責(zé)任師應(yīng)對資料進(jìn) 行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。5. 支持性文件無損檢測控制程序 GQA/GD-C-12-201110 化試驗控制1. 公司理化檢驗實行分包選擇有理化資質(zhì)的單位進(jìn)行理化檢驗。2. 由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方進(jìn) 行評價，評價內(nèi)容有分包方的資質(zhì)

48、、理化檢驗?zāi)芰Α⒙募s能力等，經(jīng) 評價合格的分包方納入“合格分包方名單” 。3. 對于理化檢驗項目， 由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)向理化檢驗資格的單位 提供“理化試驗委托單”并簽定分包協(xié)議。4. 理化檢驗報告回來后，理化檢驗責(zé)任師應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審 查，之后在有關(guān)簽字確認(rèn)。5. 運行性文件理化檢驗控制程序11 熱處理控制1. 熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)熱處理全過程控制和對外委托分包方進(jìn)行 評價，并簽定分包協(xié)議。2. 熱處理任師依據(jù)設(shè)計文件、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書編寫熱 處理方案。熱處理工藝內(nèi)容應(yīng)包括：熱處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格熱處理類別（如消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能、消氫等）熱處理施工方法所用設(shè)備、檢測儀表加熱速度、

49、保溫溫度、保溫時間、冷卻速度冷卻介質(zhì)和方式安全防護(hù)措施檢驗要求3. 熱處理過程熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督熱處理過程的質(zhì)量控制和熱處理曲線和 檢驗報告結(jié)果的審查確認(rèn)。4. 公司制定并執(zhí)行熱處理質(zhì)量控制程序 。5. 支持性文件熱處理質(zhì)量控制程序12 檢驗與試驗控制1. 壓力試驗準(zhǔn)備1.1 生產(chǎn)科根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制壓力試驗 工藝卡壓力試驗報告等工藝文件。1.2 壓力試驗工藝文件編審、 分發(fā)、更改按工藝文件控制程序 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.3 產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗工序，壓力試驗責(zé)任人應(yīng)核實 壓力試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、 檢驗人中， 然后對產(chǎn)品外觀質(zhì) 量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查項目：（1）標(biāo)記

50、情況；（ 2）焊接外觀質(zhì)量；（3）各有關(guān)偏差；（4）相關(guān)產(chǎn)品附件；（5）尺寸偏差；（6）產(chǎn)品內(nèi)表面。1.4 壓力試驗是產(chǎn)品制造過程中的停止點和監(jiān)檢點。 壓力試驗前， 檢驗員應(yīng)匯總所有檢驗和試驗記錄、報告，并對其正確性、完整性、 簽字手續(xù)齊全、 符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)， 最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人審核后 再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗。2. 試壓設(shè)備和場地2.1 試壓用設(shè)備：液壓試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良 好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。2.2 試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計量檢測單位合格后，并且在合格周期內(nèi)使用。壓力表的量程應(yīng)是試驗壓力值的1.53.0倍，以2倍為宜，壓力表上應(yīng)有計量檢定標(biāo)識。在同一試壓段

51、必須安裝二塊壓力表。2.3 試驗應(yīng)設(shè)置專用場地，場地有可靠的安全防護(hù)措施。壓力試 驗過程中不得進(jìn)行與試驗無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗場地停 留。3. 壓力試驗實施3.1 壓力試驗應(yīng)嚴(yán)格按壓力試驗工藝卡的規(guī)定執(zhí)行。 （1）強(qiáng)度試驗介質(zhì)一般用水。（2）試驗前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈；試驗過程中不得采用連 續(xù)加壓來維持試驗壓力不變， 也不得帶壓堅固螺栓或向受壓元件施加 外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。3.2 氣密性試驗應(yīng)嚴(yán)格按壓力試驗工藝卡的規(guī)定執(zhí)行。氣密 性試驗一般用壓縮空氣作試驗介質(zhì)。3.3 試驗后的產(chǎn)品，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.4 壓力試驗前，應(yīng)預(yù)告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。壓力試驗時，壓 力試驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人

52、應(yīng)在場，檢驗員作好記錄。4. 壓力試驗報告壓力試驗結(jié)束， 壓力試驗檢驗員出具試驗報告， 經(jīng)壓力試驗責(zé)任 人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“竣工資料”中。4. 支持性文件5.1 作業(yè)（工藝）控制程序5.2 壓力試驗控制程序6. 制造前檢驗準(zhǔn)備6.1 檢驗人員（1）生產(chǎn)科應(yīng)配備適合檢驗質(zhì)量控制要求的、實踐經(jīng)驗豐富的 各類質(zhì)檢人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 手冊和檢驗 工藝文件，提高他們的素質(zhì)。（2）質(zhì)檢員的職責(zé)和權(quán)限按各級人員質(zhì)量責(zé)任中的相關(guān)規(guī) 定。6.2 檢驗工藝編制 生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢 驗規(guī)程等檢驗工藝文件。生產(chǎn)科還應(yīng)設(shè)計檢驗用的專用檢具。6.3

53、 檢驗檢測手段 生產(chǎn)科按照檢驗工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、 設(shè)備、量具、 樣板、檢具、檢測、計量器具應(yīng)經(jīng)過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。7. 進(jìn)貨檢驗7.1 公司制定并執(zhí)行外購、外協(xié)件管理辦法 ，對外購件的檢驗 進(jìn)行控制。控制內(nèi)容：（1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；（2）外協(xié)件、外購件進(jìn)行質(zhì)量檢驗。7.2 原材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗詳見“采購和材料控制” ；焊 接材料的進(jìn)貨檢驗詳見“焊接控制” 。7.3 對公司無檢驗?zāi)芰Φ捻椖浚缮a(chǎn)科委托有資格的檢測單位 進(jìn)行，但應(yīng)對其資格進(jìn)行檢查，并對檢驗結(jié)果進(jìn)行判定。8. 過程檢驗8.1 公司制定并執(zhí)行 過程檢驗控制程序 ，對產(chǎn)品制造過程的檢 驗和試驗進(jìn)行控制。控制內(nèi)容：（1）對生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn) 行檢查；（2）對各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量 進(jìn)行檢查。8.2