1、部門績效計劃示例年度目標(biāo)姓名： 所在部門：班輪部職位：部門總經(jīng)理考評期間：2005年1月1日至2005年12月31日年度預(yù)算目標(biāo)與工作任務(wù)經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通，班輪部總經(jīng)理向公司承諾完成以下核心任務(wù)：一、年度預(yù)算目標(biāo)1、 2005年公司利潤總額萬元，其中班輪部落實的利潤為萬元，占公司業(yè)務(wù)指標(biāo)的% ；2、 年度公司成本費(fèi)用總額萬元，其中班輪部成本費(fèi)用控制在萬元以下，占公司成本費(fèi)用指標(biāo)的 以下。3、 應(yīng)收賬款回收率。二、年度重點工作任務(wù)1、市場分析和營銷管理客戶檔案、月、季度、年度市場分析報告。2、船舶代理船舶代理收入萬元，艘次市場占有率%，新開班輪航線市場占有率%。3、貨運(yùn)業(yè)務(wù)貨運(yùn)攬箱量TEU，其中

2、NVOCCTEU，貨運(yùn)收入。月度績效計劃姓名： 所在部門：班輪部職位：部門總經(jīng)理考評期間：2005年1月1日至2005年1月31日月度預(yù)算目標(biāo)與工作任務(wù)經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通，班輪部部總經(jīng)理向公司承諾完成以下核心任務(wù)：一、月度預(yù)算目標(biāo)1、 公司月度收入總額萬元，其中班輪部月度收入為萬元，占公司業(yè)務(wù)指標(biāo)的%；2、 月度公司成本費(fèi)用總額萬元，其中班輪部成本費(fèi)用控制在萬元以下，占公司成本費(fèi)用指標(biāo)的_%以下。4、應(yīng)收帳款回收率%。二、年度重點工作任務(wù)1、市場分析和營銷管理客戶檔案、月、季度、年度市場分析報告。2、船舶代理船舶代理收入萬元，艘次市場占有率%，新開班輪航線市場占有率%。3、貨運(yùn)業(yè)務(wù)貨運(yùn)攬箱量TE

3、U，其中NVOCCTEU，貨運(yùn)收入。經(jīng)與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，班輪部總經(jīng)理同意以下考核指標(biāo)和考核辦法:月度業(yè)績考核表（年 月）業(yè)績考核業(yè)績指 標(biāo)名稱定義或計算方法考核標(biāo)準(zhǔn)信息 來源考核 者得 分權(quán)重加權(quán) 得分船代收入100*實際船代收入/計劃船代收入100%財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)50%貨運(yùn)收入100*實際貨運(yùn)收入/計劃貨運(yùn)收入100%財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)10%成本費(fèi)用100* : 1+ （實際發(fā)生成本費(fèi)用-計劃成本費(fèi) 用）/計劃成本費(fèi)用100%財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)15%應(yīng)收賬款回收率100*實際回款金額/計劃回款金額100%財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)10%市場分析月度市場分析報告軟指標(biāo)評分表企劃部主管領(lǐng)導(dǎo)5%客戶投訴100-投訴次數(shù)*500監(jiān)督部主管領(lǐng)導(dǎo)5%客戶檔案客戶檔案建立與更新的完備及時性軟指標(biāo)評分表班輪部主管領(lǐng)導(dǎo)5%當(dāng)月業(yè)績考核得分=各項指標(biāo)得分 對應(yīng)權(quán)重=月度業(yè)績輔導(dǎo)卡（年 月）業(yè)績指標(biāo)有關(guān)信息或 事項記錄對考核成 績的影響擬定溝通輔導(dǎo)方式輔導(dǎo)記錄改進(jìn)效 果激 勵引 導(dǎo)培訓(xùn)指示