1、過過程程審審核核 VDA6.3VDA6.3 評評分分矩矩陣陣 A 開發P2項目管理.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5* .2.6* .2.7n.a. 實際 目標 最大 實際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.70500EP2%n.a.P3產品和過程開發的策劃產品過程.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實際 目標 最大 實際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實際 目標 最大 實際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實際 目標 最大 實際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a.

2、n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400EP3%n.a.EPdPn.a.EPzPn.a.P4產品和過程開發實現產品過程.4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實際 目標 最大 實際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實際 目標 最大 實際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實際 目標 最大 實際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400n.a

3、. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80600n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400EP4%n.a.EPdRn.a.EPzRn.a.B批量生產P5供應商管理.5.1.5.2.5.3.5.4* .5.5* .5.6.5.7n.a. 實際 目標 最大 實際101010101010100757070EP5%100P6生產過程分析1. 過程輸入2.工藝流程3.人力資源4.物質資源5.效率6.過程成果7.零部件搬運6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.

4、4* 6.2.56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.3工序1注塑n.a. 實際 目標 最大 實際E1%68881081010610101010810681010101088810802617260 228888886108810工序2沖壓E2%10101010101010101088810888888888888802617260 228881010101088

5、88工序3電鍍E3%1010101010101010108881088888888101010101002617260 23892101010108101010工序4裝配E4%101010101010n.a.10n.a.10101010101010101010108108881022417240 23297101010n.a.10888工序5包裝E5%101010101010n.a.10n.a.1010101010101010101010810886822417240 22895101010n.a.10886工序6工序6E6%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a.

6、n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序7工序7E7%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a

7、.n.a.n.a.工序8工序8E8%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序9工序9E9%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n

8、.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序10工序10E10%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.

9、56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*n.a. 實際 目標 最大 實際6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.3910101010101010999910998999989888902617260 237EP6%9110101099888實際 目標 最大 實際實際 目標 最大 實際 實際 目標 最大 實際實際 目標 最大 實際實際 目標 最大 實際實際 目標 最大 實際2517250 24021172

10、10 2001510150 1422517250 2222013200 1802013200 170n.a.實際目標最大實際Eu1%96Eu2%95Eu3%95Eu4%89Eu5%90Eu6%85038118072 Eu7%90P7顧客關懷、顧客滿意度、服務.7.1.7.2.7.3* .7.4* .7.5n.a. 實際 目標 最大 實際8101010100545048EP7%96降降級級規規則則A計算EG, C80, B90A至少有一個*問題是4分,降為B級;至少有一個*問題是0分,降為C級A至少有一個問題是0分，降為B級總總體體滿滿足足度度：AEu1%.Eu7%80,降為B級EG%定定級級A

11、E1.E1080,降為B級，E1.E1070,降為C級EG%=355=93.4AAEp2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 80,降為B級;Ep2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 70降為C級380A總體滿足度EG過過程程審審核核 VDA6.3VDA6.3 評評分分矩矩陣陣 A 開發P2項目管理.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5* .2.6* .2.7n.a. 實際 目標 最大 實際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.70500EP2%n.a.P3產品和過程開發的策劃產品過程.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.

12、a. 實際 目標 最大 實際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實際 目標 最大 實際.3.1.3.2* .3.3.3.4.3.5n.a. 實際 目標 最大 實際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.50400EP3%n.a.EPdPn.a.EPzPn.a.P4產品和過程開發實現產品過程.4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實際 目標 最大 實際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.

13、7.4.8* n.a. 實際 目標 最大 實際 .4.1*.4.2.4.3.4.4* .4.5.4.6.4.7.4.8* n.a. 實際 目標 最大 實際n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80600n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.80400EP4%n.a.EPdRn.a.EPzRn.a.B批量生產P5供應商管理.5.1.5.2.5.3.5.4* .5.5* .5.6.5.7n.a. 實際 目標 最大 實際1010101

14、01010100757070EP5%100P6生產過程分析1. 過程輸入2.工藝流程3.人力資源4.物質資源5.效率6.過程成果7.零部件搬運6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.3工序1注塑n.a. 實際 目標 最大 實際E1%6888108

15、1010610101010810681010101088810802617260 228888886108810工序2沖壓E2%10101010101010101088810888888888888802617260 22888101010108888工序3電鍍E3%1010101010101010108881088888888101010101002617260 23892101010108101010工序4裝配E4%101010101010n.a.10n.a.10101010101010101010108108881022417240 23297101010n.a.10888工序5包裝E5

16、%101010101010n.a.10n.a.1010101010101010101010810886822417240 22895101010n.a.10886工序6工序6E6%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序7工序7E7%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a.

17、n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序8工序8E8%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a

18、.n.a.n.a.工序9工序9E9%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.工序10工序10E10%n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.

19、a.n.a. n.a. n.a. n.a.2601700n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.56.3.1* 6.3.2 6.3.36.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.56.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.46.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*n.a. 實際 目標 最大 實際6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.39101010101010109999109

20、98999989888902617260 237EP6%9110101099888實際 目標 最大 實際實際 目標 最大 實際 實際 目標 最大 實際實際 目標 最大 實際實際 目標 最大 實際實際 目標 最大 實際2517250 2402117210 2001510150 1422517250 2222013200 1802013200 170n.a.實際目標最大實際Eu1%96Eu2%95Eu3%95Eu4%89Eu5%90Eu6%85038118072 Eu7%90P7顧客關懷、顧客滿意度、服務.7.1.7.2.7.3* .7.4* .7.5n.a. 實際 目標 最大 實際8101010

21、100545048EP7%96降降級級規規則則A計算EG, C80, B90按照產品組的總體滿足度：EG(PGN)%A至少有一個*問題是4分,降為B級;至少有一個*問題是0分,降為C級A至少有一個問題是0分，降為B級產品組過程步驟EG(PGN)%定級總總體體滿滿足足度度：AEu1%.Eu7%80,降為B級a-1233E1+E389.6AEG%定定級級AE1.E1080,降為B級，E1.E1070,降為C級b-32333E2+E389.6AEG%=355=93.4AAEp2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 80,降為B級;Ep2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7

22、 =1.33。對于不能證明能力的指定的特性，要求開展100%的全檢。設施、工裝、搬運設備的可用性和條件要滿足實際量產要求。針對選定的特性或關鍵過程參數（例如，壓力、時間、溫度）的機器/過程能力證明輸出/產能在超出極限要求/參數情況下的報警（例如，聲音、目視信號、自動停線、退件）上件和剔除裝置備用模具的能力工裝、夾具的可重復使用性P6.4.2 生生產產設設備備/工工具具的的維維護護保保養養是是否否受受控控？確定并實施所有設施、設備、機器和工裝模具的維護保養（保養、檢測、維修）。對實施的維護保養活動（計劃的和非計劃的）進行記錄，并對其如何改進加以分析。有效地執行流程來對停線時間、機器負荷以及模具壽

23、命開展分析和優化。識別關鍵過程和瓶頸設備，并按照基于風險考慮而制定出的維護保養方案來實施和記錄相應的維護保養活動（預防性或預測性）。備件要確保。為實施必要的維護保養所需的資源必須到位。實施模具管理系統，具體涉及以下一些事項：使用狀態標記（合格/不合格）模具履歷，其中包括對模具的歷次變更模具壽命模具的所有權信息（例如顧客資產）相關的技術文件的具備/使用維護保養計劃和維護保養任務薄弱點風險對于容易磨損的工裝模具制定預防性更換計劃上料取料搬運存儲所用到的工具設備涉及關鍵過程的生產設備的備件/替代件到位情況遵守規定的維護保養周期維護保養的記錄對維護保養周期，定期做適用性檢查委外的維護保養P6.4.3通

24、通過過使使用用的的測測量量和和試試驗驗設設備備，是是否否能能夠夠有有效效地地監監控控質質量量要要求求？*選用的測量和試驗設備/裝置適用于生產中的實際用途和操作，并且也被收錄在控制計劃中。針對所使用的測量和試驗設備/裝置，開展了測量設備能力研究。落實針對測量和試驗設備/裝置的標識系統。這些設備的管理是基于標識系統開展的。定義并且實施定期監控測量和檢驗設備的流程（定義了收集/返還職責）。同時，還要考慮到集成在生產過程中的、對產品特性有影響的測量裝置的校準。對于影響到測量結果的測量和試驗的附屬裝置，要采取同樣的方式加以監控。控制計劃試驗設備能力測量設備能力測量過程能力數據采集和可評價性檢測設備的校準

25、證明同顧客的檢測設備/測量方法進行對比（例如，實驗室比較）檢驗標簽或證書參考件/設置樣件（例如，防錯樣件）P6.4.4 加加工工工工位位以以及及檢檢驗驗工工位位是是否否滿滿足足具具體體的的要要求求？加工工位及周邊布置的條件環境適合于生產操作和產品的要求，從而可以預防或避免污染、損傷、混料。這也適用于臨時的和永久的返工返修、揀選、檢驗工位。除此以外，還根據具體的工作任務，在人機工程學的基礎上對加工工位設計進行了調整。照明整潔和清潔空調噪音污染潔凈室/潔凈間工位布置周邊布置/加工工位上零部件的取放P6.4.5 是是否否根根據據要要求求，正正確確的的存存放放工工具具、裝裝置置和和檢檢驗驗工工具具？模

26、具、裝置和檢驗工具（包括檢具）都必須適當地加以存放和管理。這也同樣適用于不使用的和/或尚未批準的模具、裝置和檢驗工具。所有的模具、裝置和檢驗工具都必須標記其當前狀態以及可追溯的變更等級（變更歷史）。必須確保在倉儲過程中不會受損，并且落實措施，防止受環境因素的影響。最后，還需要保證整潔和清潔。發放和使用都要加以規范/控制，并且相應做好記錄。防止受損的倉儲整潔和清潔定義的倉儲位置環境因素的影響狀態標記顧客資產標識，提供的、租借的產品/模具/檢驗工具批準狀態和變更等級上料取料搬運存儲所用到的工具設備參考件/設置樣件（例如，防錯樣件）過過程程要要素素P6P6：生生產產過過程程分分析析P6.5 過過程程

27、落落實實的的效效率率如如何何？（效效率率，效效能能，避避免免浪浪費費）最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產產品品風風險險，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例P6.5.1 是是否否為為制制造造過過程程設設定定目目標標要要求求？為過程確定具體的目標（生產產量，質量數據/失效率、審核結果、單件生產時間、缺陷成本及過程能力指數/Cpk），并且開展監控和聯絡溝通。目標要求是協商確定的、可行的，同時確保目標要求的更新。設定目標時要考慮到顧客要求。定期開展設定數據與實際數據的比較。設備和機器的利用率單位時間產量返工，報廢一次檢驗合格率、FTQ、直通率質量數據（例如缺陷率，審核結果）過程

28、數據（過程能力）減少浪費（例如報廢和返工，能源和過程物料）P6.5.2 對對收收集集的的質質量量和和過過程程數數據據是是否否可可以以開開展展評評價價？必須定義和規范質量數據和過程參數（設定值），這些數據對于證明產品一致性來說是必要的。記錄實際數據（實際值），用于展示對目標要求的符合性。這些數據必須確保可用以評價。對異常情況進行記錄（班次日志/設備日志）。收集的數據要與產品和過程相關，數據來源是實際的、易獲取的、可查的、可存檔的。要考慮追溯性要求。對收集的數據進行分析，并啟動相應的改進措施。潛在的改進必須根據質量、成本、服務的先前問題來持續開展。導致過程或產品發生偏離的事件，及其相關措施，被體現

29、在相應的風險分析（例如FMEA）當中。缺陷收集卡控制圖特殊特性過程參數（溫度，時間，壓力.）生產數據采集故障信號（例如停線，斷電，程序故障報警）參數變化失效類型/失效頻率失效成本（不符合）報廢/返工隔離通知/揀選行動節拍時間，周期時間SPC柏拉圖分析因果圖風險分析（FMEA、FTA）追溯方案P6.5.3 一一旦旦與與產產品品和和過過程程要要求求不不符符，是是否否對對原原因因進進行行分分析析，并并且且檢檢驗驗糾糾正正措措施施的的有有效效性性？*如發生對產品/過程要求的偏離，在失效原因消除及措施有效性驗證前，必須采取適當應急措施以便滿足要求。對這些措施相關員工要清楚。應用了適當的原因分析方法。制定

30、糾正措施，對其實施進行監控，并且對其有效性加以驗證。對控制計劃和風險分析（例如FMEA）進行必要的更新。對于影響到交付產品的不符合情形，必須與顧客溝通。8D方法因果圖Shainin,Taguchi5Why方法FMEA/失效分析過程能力分析質量控制環/質量環分析評價方法直至顧客的信息流產品FMEA和過程FMEA偏差許可/特殊放行補充的尺寸、材料、功能、耐久性檢驗試驗P6.5.4 對對過過程程和和產產品品是是否否定定期期開開展展審審核核？制定并實施產品審核方案和過程審核方案。考慮到顧客要求。產品審核和過程審核的實施要著眼于具體風險和薄弱點的識別及其措施。對不符合項進行根本原因分析，制定并實施糾正措

31、施，對措施的實施進行跟蹤，對措施的有效性進行驗證。定期開展產品審核并加以記錄。產品審核針對的是成品，必要時也可針對半成品。產品審核中要對規定的特性按照其技術規范進行檢測。對于影響到交付產品的不符合情形，必須與顧客溝通。產品審核和過程審核技術規范特殊特性產品審核和過程審核的審核方案，包括計劃內的以及具體事件觸發的審核審核頻率審核要求審核結果，審核報告審核員資質過程審核過程參數/過程能力產品審核標識，包裝檢測設備使用安排過過程程要要素素P6P6：生生產產過過程程分分析析P6.6 過過程程應應取取得得怎怎樣樣的的成成果果？（過過程程成成果果/輸輸出出）最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產

32、產品品風風險險，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例P6.6.1產產量量/生生產產批批量量是是否否是是根根據據需需要要確確定定的的，并并且且有有目目的的地地運運往往下下道道工工序序？必須使用合適的運輸方式，將零件/部件送至指定的存儲區/地點。要考慮到訂單數量/批次大小，從而僅將所需數量的零部件/材料傳遞給約定的地點。（零部件、料箱上的）標識必須體現出零部件的當前狀態（合格件/已返工件/報廢品，等等）。還要考慮到零部件的變更等級。必須杜絕不合格零部件被進一步制造/傳遞。足夠的合適的運輸工具定義的倉儲位置看板管理FIFOJIT/JIS倉庫管理變更狀態庫存量根據顧客需求確定生產數量零部件和料

33、箱的特殊要求（電子元器件的ESD防護，異物控制）P6.6.2 是是否否根根據據要要求求對對產產品品/零零部部件件進進行行適適當當倉倉儲儲，所所使使用用的的運運輸輸設設備備/包包裝裝方方式式是是否否與與產產品品/零零部部件件的的特特殊殊特特性性相相互互適適應應？必須通過合適的倉儲和包裝，保護產品/零部件，避免受到損傷。關于包裝的內部要求和顧客要求必須清楚，并加以落實。倉儲區/容器必須滿足清潔要求。必須監控規定的倉儲時間（最長、最短倉儲時間，規定的中間臨時倉儲時間）。在制造、倉儲和發運過程中，必須保護零部件，防止受到環境/氣候因素的影響。上述要求既適用于內部生產過程中的也適用于發運過程中的搬運處置

34、。防止受損零部件的定置定位整潔，清潔，不過量裝填（倉儲位置，容器）倉儲時間/倉儲數量的監控環境和氣候影響內部包裝要求和顧客特殊包裝要求顧客的包裝（包括提供的包裝）可用的庫存的信息備用包裝包裝的清潔要求充足的包裝數量P6.6.3是是否否對對必必要要的的記記錄錄和和放放行行進進行行文文件件記記錄錄？容器/批次/料箱/零部件批準狀態的標識必須加以規范。批準放行的產品/零部件必須清楚標識，批準狀態明確。對特殊放行和偏差許可必須加以標識和文件記錄，從而保證可追溯性。文件記錄的內容要涵蓋所涉及的時間段和/或零部件的數量,這些記錄的具體信息要包含到零部件/料箱的標識。內部以及顧客對返工后零件的標識要求必須予

35、以執行和記錄（例如，數量/件數/標識/用處）,必須確保對這些件的額外追溯。針對存檔要求以及存檔時間，要考慮到顧客要求。有文件化和存檔要求的特性的測試結果要進行相應記錄。顧客技術規范特殊特性顧客對標識的要求顧客對存檔期限的要求存檔規定/要求（電子數據，紙張，防火要求，可讀性.）末件檢驗零件履歷對特殊放行的標識P6.6.4 成成品品的的交交付付方方面面是是否否滿滿足足顧顧客客要要求求？*對成品的顧客特定要求（交貨能力、質量目標、質量績效）必須清楚并進行跟蹤。對不符合情形制定并執行糾正措施。成品按照顧客要求來發運。對顧客提供的產品的使用要加以規范并落實。如出現發貨阻斷影響到顧客時，要通知顧客，并協調

36、進一步的對應措施。與顧客的質量協議顧客特定要求顧客對特殊特性的標識要求發運評審倉儲/訂單處理/產品準備/發運目標協議過過程程要要素素P7：顧顧客客關關懷懷、顧顧客客滿滿意意、服服務務最最低低要要求求/ /重重要要評評審審基基于于產產品品風風險險，要要求求和和證證明明的的可可能能性性示示例例P7.1質質量量管管理理體體系系、產產品品和和過過程程方方面面的的要要求求是是否否得得到到滿滿足足？符合質量管理體系方面的內部要求和顧客特定要求。根據顧客要求開展重新評定。顧客對量產階段以及量產后的配件供應要求必須得到落實。顧客對零部件的回收及循環再利用要求必須得到執行。與顧客的質量協議重新評定方案，例如產品

37、審核、功能測試、耐久性試驗供方配件供應停產后繼續確保配件供應的義務質量體系認證P7.2 是是否否對對顧顧客客關關懷懷提提供供了了必必要要的的保保障障？對應于顧客方的不同職能部門，要確保任命能勝任的聯系人。按照顧客要求開展聯絡溝通。確保對產品在整車售后的表現進行跟蹤觀察。確保根據與顧客達成的規范協議來進行顧客端口訪問。有關產品應用的知識有關產品問題的知識，了解產品投訴、運輸投訴落實新的要求通報改進措施全球范圍的顧客支持顧客端問題信息P7.3 是是否否保保障障了了供供貨貨？*制定并更新方案，包括針對應急計劃和供貨保障措施。不僅要考慮到組織內部過程，還要兼顧供方的過程。必須設計相關的流程，確保組織一

38、旦發現存在供貨瓶頸，就能夠立即通知顧客。通知的內容信息包括供貨瓶頸預計的持續時間和涉及范圍、發生供貨瓶頸的原因以及啟動的應對措施。應急計劃（例如替代的生產流程、供方、包裝、運輸）揀選能力以及響應時間利用外部產能發生供貨瓶頸時的聯絡溝通決策權限規定/啟動特殊措施時的事態升級步驟產品隔離P7.4 針針對對投投訴訴是是否否開開展展了了失失效效分分析析，并并且且有有效效地地落落實實了了糾糾正正措措施施？*投訴處理流程符合顧客要求（例如8D），涵蓋零公里問題和零公里后問題（現場失效）。制定失效分析流程。具備用于分析的必要的人力資源和物質資源，以確保及時開展分析。若無法遵守與顧客約定的時間期限，必須通知顧

39、客。對于零公里后問題投訴（現場失效），要按照顧客要求（例如，VDA現場失效分析）來進行失效分析。投訴處理流程8D流程內外部分析能力（實驗室，檢驗/試驗設備，人員）問題解決方法的應用性能測試出現偏差時直至顧客的信息流知識儲備庫，經驗教訓質量環FMEA查看必要的批準文件（PPA等）現場失效件的測試方案（標準測試/加載檢測/NTF流程）NTF指導方針投訴處理的評價指標P7.5針針對對各各具具體體的的任任務務，相相關關的的人人員員是是否否具具備備資資質質，是是否否定定義義了了責責權權關關系系？針對員工在其各自的工作范圍內都需履行哪些責任、任務，以及擁有哪些權限，對此，必須加以描述。對于每名員工，必須根

40、據其負責的任務針對性地確定培訓需求，并加以落實。員工了解產品，并清楚操作錯誤可能會給零件或成品質量造成的后果。組織架構圖具備以下方面的知識：產品/技術規范/顧客特定要求標準/法律法規（產品責任）制造加工/使用失效分析評價方法（例如審核，統計）質量技術（例如柏拉圖分析，8D方法，因果圖，石川因果圖）外語能力提提問問概概述述潛潛力力分分析析*零零部部件件搬搬運運P2項項目目管管理理2.1是否建立項目管理及項目組織機構？x2.2是否為落實項目而規劃了所有必要的資源，這些資源是否已經到位，并且體現了變更情況？x2.3是否編制項目計劃，并與顧客協調一致？x2.4是否進行項目質量策劃，并對其符合性進行監控

41、？x2.5*項目所涉及的采購事項是否得以實施，并對其符合性加以監控？x2.6*項目組織機構是否可以在項目進行過程中提供可靠的變更管理？x2.7是否建立事態升級程序，該程序是否得到有效執行?xP3產產品品和和過過程程開開發發的的策策劃劃3.1針對產品和過程的具體要求是否已明確？x3.2*在產品和過程要求已明確的基礎上，是否對可行性進行跨職能分析？x3.3是否具有產品和過程開發事項的詳細計劃？3.4顧客關懷/顧客滿意/顧客服務以及現場失效分析方面的事項是否具有相應計劃？3.5是否對產品和過程開發所需的資源進行策劃？P4產產品品和和過過程程開開發發的的實實現現4.1*產品和過程開發計劃中確定的事項是否得到落實？x4.2人力資源是否到位并且具備資質，以確保量產啟動？4.3物質資源是否到位并且適用，以確保量產啟動？4.4*產品和過程開發是否具有所要求的認可批準？x4.5是否基于產品和過程開發制定生產和檢驗規范并加以實施？4.6是否在量產條件下開展了效能測試，以便獲得批量生產批準/放行？4.7是否建立流程以便確保顧客關懷/顧客滿意/顧客服務以及現場失效分析的實施？4.8*是否