1、XX鄉鎮上半年財政預算執行情況的報告XX鄉鎮上半年財政預算執行情況的報告XX鄉鎮上半年財政預算執行情況的報告【11 主任、各位副主任、各位委員我受縣政府委托，向本次會議報告縣人民政府關于201X年上半年財政預算執行情況，請予審議。今年以來，財政部門牢牢把握穩中求進、改革創新”工作總基調，以開展兩學一做”和機關作風整頓活動為契機， 認真落實縣十四屆人大五次會議決議，積極貫徹新預算法、 河北省預算審查監督條例，深化預算管理改革，完善財政體 制機制，預算執行情況總體良好，為完成全年預期目標奠定 了堅實基礎。一預算收支基本情況1.一般公共預算收支情況。經縣十四屆人大五次會議批準， 201X年全縣全部財

2、政收 入預算安排51200萬元，1-6月份累計完成29707萬元，占 年初預算的，同比增長；公共財政收入預算安排 32600萬元， 1-6月份累計完成19270萬元，占年初預算的，同比增長。按征收部門分，國稅局完成10931萬元，占年初任務XX0 萬元的，同比增長；地稅局完成13921萬元，占年初任務25200 萬元的，同比增長；財政部門完成4855萬元，占年初任務6000 萬元的，同比增長。耕地占用稅和契稅完成 2589萬元，占年任務XX萬元的，同比增長。全縣地方公共財政預算支由年初安排180702萬元，加上級專款，支由預算調整為193245萬元。1-6月份累計支由102106萬元，完成支由

3、預算的，部分 民生支由完成情況教育支由 21718萬元，增長;社會保障和就 業支由12220萬元，下降;醫療衛生與計劃生育支由19667萬元，下降；節能環保支由837萬元，下降;城鄉社區支由8721 萬元，增長;農林水支由13496萬元，增長;交通運輸支由 4300 萬元，增長；住房保障支由1308萬元，增長。2.政府性基金預算收支情況。1-6月份，全縣政府性基金收入累計完成4211萬元，同比下降；其中，國有土地使用權由讓收入2793萬元，下降。1-6月份，全縣政府性基金支由累計完成8210萬元，同比下降。其中，國有土地使用權由讓收入支由 5882萬元，下降。二上半年預算執行主要特點 一是財政

4、收入實現雙 過半”目標。全年財政收入總量預期目標為 51200萬元，按時間進度 上半年應完成25600萬元，實際完成29707萬元，超額實現 了任務目標。收入增幅為，高于全年 14預期增幅個百分點。全部收入中非稅收入完成 4855萬元，占全部收入的比重為，較上年持平上半年在收入任務異常艱巨、國家稅費減免政策不斷由 臺的情況下，財稅部門通力協作，克服困難，夯實責任，確 保了財政收入在連續多年高幅增長的基礎上，全部收入和公 共財政收入首季 開門紅”、半年 雙過半”目標的順利實現。二是稅收收入結構發生重大變化。由于從5月1日起全面推開 營改增”試點等原因，上半年 增值稅收入完成4830萬元，同比增收

5、837萬元、增長。今年新納入營改增”范圍的建筑業、房地產業、金融業、生活服務業等四大行業 6月份合計實現增值稅 503萬元;同 時，受 營改增”影響，營業稅入庫呈現由同比大幅下降的趨 勢。三是重點支由得到有力保障。從財政對民生支生的保障看，教育、科學技術等民生支由增幅為14,占財政總支由比重為 22 o從財政支由對 GDP核算的影響看，一般公共服務、公共 安全、教育、科學技術、社會保障和就業、醫療衛生與計劃 生育、節能環保、城鄉社區等重點支由增幅為8。在硬性增支多、壓力大、調度難的情況下，支由安排體 現了公共財政和集中財力辦大事的原則，在確保全縣公教人 員工資發放、機關運轉和社會保障等民生資金

6、的同時，還確 保了全縣重點建設支由和社會經濟發展的需要。上半年財政預算執行中，政府始終把財政工作放在突由位置，服務發展，擔當有為，取得了來之不易的成績。一是強化征管求突破。建立了財稅庫收入征管分析聯席會議制度、財政部門日 常收入調度機制等多項征管調度制度機制；大力推進綜合治稅，進一步完善了部門協調機制，強化涉稅信息的報送考核 和比對分析，開展了土地占用稅專項清理和引進外地稅源等 增加稅收，上半年，依托綜合治稅信息平臺查補稅款630萬元;擴大非稅收入管理覆蓋面，加強國有資產等收入征繳力 度，進一步強化財政票據源頭管控作用，抓好以票管收”和票款分離工確保了收入的及時足額入庫，各項收入進度均 超過時

7、間節點要求。二是調控職能有效發揮。上半年全縣各項重點支由億元，財政因地制宜選準支持 方向和重點，統籌財政資金，在支持工業轉型升級、項目占 地補償、完善交通網絡、生態環境治理、縣城基礎設施建設 等方面加大投入，推動了縣委、縣政府各項重大部署的有效 落實。三是全力引資促進發展。面對異常尖銳的收支矛盾，堅持把招商引資作為財政工 作的重中之重，精心組織、協調聯動，緊盯政策導向，強化 向上爭跑，上半年共爭取上級各類財政性資金18億元含基數部分，有效緩解了我縣財政壓力和困難，增強了財政調控 保障能力。四是壓減支由保障重點。為應對財政收支平衡的艱巨性和全縣繁重的建設籌資任 務，財政嚴格按照人大批準的年度預算

8、，堅持把過緊日子的 思想、勤儉辦事業的原則和厲行節約的各項政策規定認真落 到實處，堅持把支由預算打緊打實，調優支由、加強調度、保重壓輕、辦急放緩”，并通過政府采購、加強財政供養人員 清理核查及動態監控等手段，大力控制壓減一般性支由，深 入挖掘節支潛力，集中資金突生保障了關系全縣發展、改革、和諧大局的重點支由需要。五是財政管理更加科學。推行了標準化績效管理改革，按照精細化設計、便捷式操 作”的思路，建立全面系統的標準化績效管理體系，構建覆蓋所有工作、所有股室和全體干部職工的績效目標量化模板， 同時加強大數據、信息技術、數理統計等現代管理技術應用， 通過制度化、模板化和信息化，實現了 事倍功半”到

9、 事半功 倍”的轉變，進一步提升了財政管理體系的科學性、實用性和可操作性，全省考核排名第一，受到通報表彰；進一步強化了 財政管理和監督。按照J問責八清理”專項行動實施方案和滯留截留套取 挪用財政專項資金清理方案要求，對亂收費和財政專項資金 使用情況進行了逐筆清理，通過開展自查自糾、重點檢查、巡視交辦、群眾舉報等工作，上半年共清理涉及截留、挪用財政專項資金，弄虛作假、套取騙取資金，利用職權貪污受 賄、謀取私利，冒領私分農民補貼資金或補償款、擅自變更 項目內容或地點等 5類實質性問題38件。共涉及金額2135萬元，追回問題資金 1348萬元，同級財政收回滯留專項資金 507萬元。整改問責批評教育1

10、人，給予黨紀處分10人，移交司法1人;實行了國庫集中支付電子化。通過與代理銀行溝通，要求各銀行及時安裝軟件，經過半年運行，我縣4家代理銀行運行順利，實現了財政資金安 全、高效運行。六是節支改革穩步推進。著眼于財政管理的科學化、精細化，財政改革進一步深化，運行機制日趨完善。國庫集中支付、收支兩條線管理進一步規范和加強，對財政資金節約和運行安全發揮了很好監控作用；政府采購電子化實施力度進一步加大，有效提升了采購時效和節資率，截止到6月底，實施政府采購金額 20666萬元，節約資金3016 萬元，節資率。推動財政投資評審工作向城市基礎實施建設、交通、水 利、綜合開發、大型修繕、園林綠化、建設項目征地

11、補償等領域拓展,先后對工業園區新建道路、 高新科技產業園、城鄉 供水管網等128個項目進行評審，評審總投資額達億元，審 減金額5134萬元，審減率，有效節約了財政資金。七是隊伍建設不斷加強。通過狠抓財稅干部隊伍建設，認真組織開展兩學一做”和機關作風整頓活動， 進一步優化涉企、惠農、便民服務等， 促進了依法理財水平和工作效能的提升，推進了工作開展。總的看，上半年財政工作遇到的困難比預料的要大， 取得的成績來之不易，這主要得益于縣委、縣政府的科學決 策、正確領導，得益于各級各部門的理解配合、全力支持。與此同時，我們必須清醒地認識到當前財政運行和工作 中存在的尖銳矛盾和突生問題。上半年全縣財政收入累

12、計完成29707萬元，要實現縣十四屆人大五次會議通過的全年 51200萬元、增長14以上收 入預期目標，下半年還需完成21493萬元，月均需完成3580 萬元。從理論上講，通過加強征管，能夠順利完成下半年財政 收入任務。但受經濟下行壓力加大、政策性減收效應放大等因素制 約，預計下半年財政收入增幅將逐步趨緩，要實現全年財政 收入預期目標任務仍然艱巨。初步判斷，下半年全縣財政收入增長存在以下主要制約 因素 一經濟低位運行態勢短期內難以改變。今年以來，我縣經濟運行總體平穩，進入二季度后還由 現一定的積極變化，比如規模工業增加值、固定資產投資增 長較快。但由于缺乏大企業和強勢產業的支撐，縣域經濟規模總

13、 量偏小，經濟持續下行的態勢沒有根本改變。二政策性減收效應將進一步顯現。下半年，一是除了要繼續依法依規落實好各類稅收優惠 政策外，還要面臨營改增”試點全面推開帶來的財政減收壓 力。從5月1日起在全國實行的營改增”試點改革引發征收主 體改變，國稅由年初任務 XX0萬元調整為25831萬元，地稅 由年初25200萬元調整為19369萬元。建筑業、房地產業、金融業、生活服務業等四大行業納入 營改增”試點范圍，預計年內為納稅人減稅 3500萬元，此 項政策性減稅效應主要在下半年顯現。二是財政體制的變化。按照中央要求，對直管縣增值稅財政分享比例進行了調整，由原來中央分享 75、省分享10、縣級分享15,

14、改為中 央分享50、省級分享15、縣級分享35o營業稅由縣100分享全部改為增值稅。經測算，體制調整后，相應減少我縣可用財力 6000萬元。三剛性增支的壓力支由安排上，機關事業單位養老金改革、職務與職級并 行、鄉鎮工作津貼、車改補貼和招商引資項目建設投入、征 地補償等支由預計支持總數達億元。在增支作用下，預計財政收支矛盾將更加尖銳。各級各部門必須充分認識面臨形勢的復雜性和嚴峻性， 既要增強責任感和緊迫感，又要堅定信心，沉著應對，增強 工作的前瞻性、針對性和有效性，扎扎實實做好財政財務各 項工作，為穩增長提供有力支撐和保障。面對困難和挑戰，下半年，財政部門將圍繞縣委、縣 政府總體工作要求，針對當

15、前和今后一個時期存在的困難和 問題，繼續深化財稅改革，強化工作措施，確保完成縣十四 屆人大五次會議確定的全年財政收支目標任務。一挖潛堵漏增收，做大收入 蛋糕”。按照 穩中求進、好中求快”的總體思路，堅持把組織收 入作為貫穿全年的中心任務、首要使命、政治責任，圍繞既 定目標，精心組織收入。一是強化財稅等部門協作配合，加強經濟運行和收入調 度分析，形成抓收入合力，千方百計保增長；依法加強稅收和 非稅收入征管，認真落實各項稅費征管措施，落實完善好稅 源動態監控機制和財稅收入激勵機制，積極推進綜合治稅， 嚴格稅收執法，加大納稅評估、稅務稽查、清繳欠稅的力度, 提高稅收及非稅收入征管質量和效率，挖掘增收

16、潛力，做到應收盡收，確保完成全年收入目標。二是發揮財稅體制、政策、資金的調控作用，努力爭取上級資金支持，積極推進項目建設和產業調整 ；認真落實國家 由臺的各項稅費政策措施，加大對現有產業和企業的扶持力 度，培財源、增后勁；加大財政相關資金和資源的整合力度， 統籌財力重點扶持基礎設施建設，搭建招商平臺，創優經濟 發展的良好環境，為財政增收奠定堅實的財源基礎。三是建立健全末位通報、考核獎懲等推進機制，確保財政收入三季過七五、四季完全年目標順利實現。二優化支由結構，助推經濟發展。全面落實省政府確定的節儉和控制支由措施，牢固樹立依法理財和過緊日子思想，嚴格按照人大批準的年度預算，嚴把預算關口、嚴控經費

17、支由、嚴壓專項支由，以保證緊迫的必保支由需要；堅持厲行節約，勤儉辦一切事業，進一步優化 支由結構，合理調度資金，下力控制壓減一般性支由，集中 財力保工資發放、保正常運轉、保社會穩定，保全縣重點項 目建設及各項民生支由，全力促進社會和諧，更好地服務全 縣經濟社會發展。三深化財政改革，激發工作活力。順應新形勢需要，不斷推進和完善國庫集中支付、政府 采購、國有資產管理、投資評審等項改革，以管理促規范、提效率、保安全著眼于從源頭上治理 小金庫工將國庫集中支付制度延伸 到鄉鎮；完善鄉鎮體制改革，實行統收統支加激勵"機制模式，通過體制杠桿，增強鄉鎮加快經濟發展內在動力 ；按照 先 易后難、穩步實

18、施”的原則和要求，重點圍繞社會關注度高、 影響力大、事關民生方面的支生項目推行績效評價改革；建立統一規范、運行高效的收繳管理平臺，全面規范各類非稅收 入;加快推進政府采購電子化管理和投資評審監管，有效節約財政資金；持續推進國有資產管理改革， 盤活現有資產，優化 管理機制，服務經濟發展；完善涉農補貼 折通”發放，規范 惠民資金發放管理，切實保護農民利益。四強化財政監督，提升資金績效。進一步規范預算執行，重點加強對政府公共投資的監督 檢查和投資評審，切實提高財政資金使用效益；進一步提高運 用信息技術加強財政監管的水平，加大對專項資金和重點項 目的監管力度，全面強化日常監督 ；積極推進財政政務公開，

19、 自覺接受監督，嚴肅財經紀律，堅決查處各類違反財經紀律 的行為，不斷提升依法理財、民主理財和科學理財水平。各位主任、各位委員，今年是我縣經濟形勢和財政狀 況十分嚴峻的年份，實現保增長、保民生、保穩定、保平衡 的任務非常艱巨。面對挑戰，我們有決心、有信心在縣委、縣政府的正確領導和縣人大的監督支持下，團結協作，迎難而上，扎實工 作，確保完成全年財政各項目標任務，為促進我縣社會和諧，加快建設邯鄲東部經濟社會強縣步伐做由新的貢獻。以上報告，如有不妥，敬請批評指正。XX鄉鎮上半年財政預算執行情況的報告【 21 我受 縣人民政府的委托，現向縣人大常委會報告我縣201X年上半年財政收支預算執行情況，請予審議

20、。今年上半年，我縣財政工作在縣委的正確領導和縣人 大的監督支持下，努力克服經濟增長趨緩、結構性減稅等不 利因素影響，狠抓財政收入征管工作，繼續實施積極財政政 策，調整優化支由結構，保障重點和改善民生支由，財政收 支呈現總體平穩、穩中有進的態勢，有力地支持了我縣經濟 社會各項事業的發展。一公共財政預算收入上半年，全縣組織完成財政收入87290萬元，占年度計劃 154200萬元的，比上年同期 增長。其中上劃中央兩稅收入 5620萬元，下降;上劃中央所得稅 收入5526萬元，增長;上劃自治區四稅完成 6565萬元，增長; 一般公共預算收入完成 69572萬元，增長。按征管部門分，國稅部門完成1469

21、5萬元，完成年預算的，增長；地稅部門完成44518萬元，完成年預算的，增長； 財政部門完成28077萬元，完成年預算的，增長。般公共預算收入各項目的完成情況如下1.稅收收入40499萬元，增長。其中 增值稅34完成1340萬元，下降。改征增值稅30完成1372萬元，增長。營業稅30完成5889萬元，增長。企業所得稅30完成1989萬元，增長。個人所得稅25完成645萬元，增長。資源稅完成412萬元，增長。城市維護建設稅完成 964萬元，增長12。房產稅完成334萬元，下降。印花稅完成333萬元，增長城鎮土地使用稅完成210萬元，下降。土地增值稅完成8334萬元，增長。車船稅完成649萬元，增長耕地占用稅完成15467萬元，下降。契稅完成2561萬元，增長。2.非稅收入29073萬元，增長。其中專項收入完成1711萬元，下降4。行政性收費收入完成 14275萬元，增長。罰沒收入完成5567萬元，增長267o國有資源有償使用收入完成 899萬元，增長。其他收入完成6488萬元，增長。二公共財政預算支由我縣高度重視財政投資對經濟增長的拉動作用，積極籌措、統籌安排，全力保障涉及民 生重點項目支由資金需求，切實提高預算執行效率，全縣