1、庫存管理系統整體解決方案庫存管理文件信息般信息文件位置/名稱流程整理姓名部門職責/角色簽署日期認可/確認姓名部門職責/角色簽署日期批準姓名部門職責/角色簽署日期目 錄文件說明倉庫管理系統業務流程解決方案是根據企業目前整體情況來編寫的。本業務流程強調是實用可行。主要業務流程：采購入庫管理；采購退貨管理；生產領料管理；產成品入庫管理；銷售出庫管理；其它出庫管理；其它入庫管理。在系統運行過程中若碰到有新的庫存管理業務流程再進行添加1入庫管理1.1采購（外協）入庫管理業務流程流程名稱采購（外協）入庫業務流程編號FG-MM-01作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中供應商送貨，米購入

2、庫單數據信息維護過程。來量質量檢驗單合格物料或免檢物料會在倉庫系統自動生成相對應 的采購入庫單。倉庫管理員輸入產品規格查詢岀期相對應的采購入庫單。修改入庫單入庫數量，入庫數量不得大于米購訂單數量。根據采購訂單數量與其送貨數量比較確定是否有超訂單送貨量，若有通知采購部做新的采購訂單后再進行入庫。確定采購入庫單相關信息無誤后，對采購入庫單進行審核。采購入庫業務流程對于生產用料及銷售產品入庫依據業務確定的采購訂單 來收貨入庫的，對于超訂單數據若要進行入庫，必須通知采購部開岀相應的采購 訂單才能入庫。相關定義質量檢驗單：是品管部門進料檢驗報告單也是作來了入庫的憑證。超訂單數量：若供應商送來的貨物數量大

3、于業務員采購訂單的數量，多余量就是 超訂單數量。采購入庫單：若供根據企業目前的情況采購入庫單不必要進行打印，這方面還保 持原有的手工操作。采購入庫單單號由系統自動生成。相關文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP質量檢驗單/質量管理合格或不合格但經有關領導審批過的來料檢驗 單都會自動轉為采購入庫單。質檢部/收貨員2ERP采購入庫單輸入相應的查找條件，在未審核的入庫單中查 找出附合條件的采購入庫單。倉庫/倉管員3ERP采購入庫單找到附合條件的采購入庫單，把入庫單中的數 量修改為與實際收貨的數量。倉庫/倉管員4手工判斷是否有超訂單送貨數量，若有通知采購部 門重做一張米購訂單。

4、倉庫/倉管員5ERP采購入庫單核對采購入庫單各項數據信息，確定無誤后， 對采購入庫單進行審核。倉庫/倉管員1.2補數采購入庫業務流程流程名稱補數采購入庫業務流程編號FG-MM-02作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中，由于有此材料是用包裝數來確認入庫數量，若供應商送來的材料數量整包裝數不是滿包裝數，這種材料在生產過程中就 會發現材料數量不足，這種情況下倉管員就要求供應商進行補數，而補數的物料 是不能進入財會結算的。補數采購入庫單與采購入庫單是有區別的。倉庫一旦發現采購入庫數量小于供應商送貨數量時，應及時通知供應、I r. za. r 、快 /、/.才上=流程名稱商進仃一定

5、量的補數送貨。生產完工入庫業務流程供應商應及時補數送貨 供應商要送 與大貨編號，同批次同質FG-MM-03；量的物料|八丿亠 IT 丿亠 j IIU 1/、亠 IJ / J y 1' J 1八J V 竺耳 H J |。I I u倉庫收到供應商補數物料后，在庫存管理系統填寫一張補數米購入庫單，并填寫完整補數入庫單相關數據信息。確定補數采購入庫單相關信息無誤后，對補數采購入庫單進行審核。相關定義采購入庫單：補數采購入庫單單號由系統自動生成。相關文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工倉庫通知供應商進行補數送貨。倉庫/相關人員2手工供應商把補數物料送到倉庫。供應商3ERP

6、補數采購入庫單倉庫在系統中填寫補數采購入庫單。倉庫/倉管員4ERP補數采購入庫單核對補數采購入庫單各項數據信息，確定無誤 后，對補數采購入庫單進行審核。倉庫/倉管員1.3生產 完成 入庫 業務 流程作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中車間半成品、產成品完工后進行入庫數據信息維護過程。品管部完工檢合格的完工質檢單審核后直接自動結轉倉庫生產完工入庫單。倉管員接到生產線開岀的入庫交接單及實物時，應對完工產品入庫數量進行驗收，右發現實物數量與入庫交接單數量或規格不相符應及時 與生產線入庫經辦人勾通并確定正確的入庫數量。在ERP系統中填開生產完成入庫單。核對確認生產完成入庫單各項信

7、息的正確性，確定數據信息無誤后，流程名稱生產退料（換對轉庫庫業務流程入庫。編號FG-MM-04作者相關定義生產完丄產品入庫，生產線每大應對完丄產品及時;進版J交接憑單,車間完工交接單：本單據作為牛產線與倉庫完工產品白此單據可有可無，根據企業管理特點自巳規定。產成品完工入庫單：車間入庫后進入 ERP系統倉庫帳的原始憑證，正常應打印岀來，一式三份，一份給車間保管，一份給倉庫留底，一份給財務記帳，并且此單據經手的相關人員應簽字。根據公司目前情況此單據無需打印用手工代替。生產 完成入庫單單號由系統自動生成。相關文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP完工檢驗單/質量管理合格完工質

8、檢單審核后，完工質檢單自動結轉 倉庫生產完工入庫單。質檢部/質檢員2手工倉管員收到完工產品應對送來的完工產品進行 數量驗收，若有岀入應及時與經辦人勾通確定 正確數量。倉庫/倉管員3ERP生產完成入庫單把完工清單中的信息錄入到ERP系統中。生產完工入庫數據信息準確應進行審核。倉庫/倉管員1.4生產退料（換 料） 入庫 業務 流程檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中生產線退料或換料或月底盤點生產線多 余材料進行退料或假退料入庫數據信息維護過程。生產線或盤點經辦人開出生產線余料退料申請單，把合格的物料清單及實物一同送交到倉庫，不合格的退料送交給品管部，并對退料申請 單進行審核。生產退料

9、申請單審核后，合格的退料直接轉退料入庫單，不合格的退 料轉生產退料檢驗單。質檢部門對于不合格的物料進行檢驗并分析不良原因，對所有不良品物料檢驗好后對退料檢單進行審核，審核后的檢驗自動生成退料入庫單。倉管員接到生產線退料清單及退料實物時，應退料入庫數量進行驗 收，右發現實物退料數量與退料清單數量或規格不相符應及時與生產 線退料經辦人勾通并確定正確的退料數量。在ERP系統中填開生產余料退料入庫單。核對確認生產余料退料入庫單各項信息的正確性，確定數據信息無誤后，對生產余料退料入庫單進行審核入庫。生產余料退料入庫，有退料應及時進行退料入庫。相關定義退料清單：本單據作為生產線與倉庫退料的交接憑單，此單據

10、可有可無，根據企 業管理特點自巳規定。生產余料入庫單：車間入庫后進入 ERP系統倉庫帳的原始憑證，正常應打印岀來，一式三份，一份給車間保管，一份給倉庫留底，一份給財務記帳，并且此單據經手的相關人員應簽字。根據公司目前情況此單據無需打印用手工代替。生產余料 退料入庫單單號由系統自動生成。相關文件信息解決方案ZF-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP退料申請單/車間管理填寫退料申請單，并審核退料申請單，冋時把 退料的實物轉到相關部門。生產部/車間或 部門主管2ERP退料申 請單/車間管理退料申請單中有不良品的物料，會有一張退料 檢驗單生成。生產部/車間或 部門主管3ERP退料檢驗單/質量檢查人

11、員對不良品的退料物料進行檢驗，并分 析不良原因，把不良原因填到退料不良品檢驗質檢部門/質檢 人員管理單中。檢驗完成后對退料檢驗單進行審核。4手工倉管員收到退料清單及退料實物，倉管員對退 料數量進行驗收，若有岀入應及時與退料經辦 人勾通確定正確退料數量。倉庫/倉管員5ERP生產余料退料入庫 單把退料清單中的信息錄入到ERP系統中。生產余料退料入庫數據信息準確應進行審核。倉庫/倉管員流程流程名稱銷售退貨入庫業務流程編號FG-MM-05作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中客戶對于不合格產品或發錯產品進行退 貨入庫數據信息維護過程。銷售部開出銷售退貨單后通知倉庫進行銷售退貨產品入

12、庫，通知時最好告訴倉管員銷售退貨單號碼。倉管員接到銷售部門通知客戶退貨，根據一定的條件查找出與銷售部流程名稱其它入庫業務流銷售退貨單相對應的銷售退貨出庫單。編號FG-MM-06修改銷售退貨出庫單相關信息。核對確認銷售退貨岀庫單各項信息的正確性，確定數據信息無誤后， 對銷售退貨出庫單進行審核入庫。相關定義相關文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工銷售部門通知倉庫進行銷售退貨處理。銷售部/經辦人2ERP采購退貨出庫單倉管員在ERP中查找岀與銷售退貨單相對應的 銷售退貨出庫單。倉庫/倉管員3ERP采購退貨出庫單修改銷售退貨出庫單相關信息，確定退貨出庫 單中的資料與客戶實際退貨資

13、料相符后，對銷 售出庫單進行審核。倉庫/倉管員1.5銷售 退貨 入庫 業務1.6其它 入庫 單業 務流 程作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中非產用料（如辦公用品等），非生產部門退料（如質檢部領岀做試驗后退回等），還有移庫位及良品轉報廢品或不良品等進行入庫數據信息維護過程。倉管員對于料品要進行入庫，首先要分清入庫的料品來源及種類，若 是非生產用料或非生產部門退料或料品的狀態變化，都應用其它入庫進行操作。確定料品是用其它入庫，進入ERP倉庫管理系統其它入庫模塊中把數 據信息錄入到ERP系統中。其它入庫平時用的比較少，其它入庫一般和其它岀庫是相對應起來用的。相關定義其它入庫單

14、：此入庫單是作為料品入庫的原始憑證，正常應打印岀來，一式三份，一份給經辦人相應部門保管，一份給倉庫留底，一份給財務記帳，并且此單據經手的相關人員應簽字。根據公司目前情況此單據無需打印用手工代替。其它入庫 單單號由系統自動生成。相關文件信息解決方案FG-MM步驟 步驟名稱采購退面岀庫業律流程編號F操作部門/人:G-MM-07作者手丄料品入庫確認是屬于其它入庫的。如何判 參照業務流程說明。斷倉庫/倉管員檢查復核ERP其它入庫單（倉庫）把料品的信息用其它入庫單錄入到 并審核單據。ERP系統中倉庫/倉管員批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中入庫后發現料品不合格品退給供應商出 庫單數據信息維護過程

15、。倉庫員應定期檢查倉庫中不合格的料品，若發現倉庫中有不合格的料應填寫采購退申請單，并通知品管部對采購退貨的物料進行退貨原因 分析。品管部對倉庫米購退貨申請中的所有物料填寫相關的退貨原因。并對2出 庫 管 理2.1采購 退貨 業務 流程退貨原因進行審核確認。采購部收到倉庫不合格料品退貨申請單及品管部退貨原因及時與供 應商進行勾通退貨，確定好退貨，對退貨申請單進行退貨審核。退貨 申請單經采購部門審核后自動結轉為采購退貨出庫單。倉管員根據采購部通知進行退貨岀庫，應在ERP系統中查找岀與采購部門采購退貨單相對應的采購退貨出庫單，并修改調整采購退貨出庫單中的相關信息，確定采購退貨出庫單中的信息與實際退貨

16、出庫相符 后，對采購退貨出庫單進行審核。采購退貨岀庫業務流程對于要退貨的料品，一定要經質檢部檢驗后并有退貨原因才能與供應商聯系退貨，若不能退貨的倉管員要及時把不良品移至報廢品 區，并在ERP系統中用其它岀入庫單改變料的等級。相關定義退貨清單：根據目前公司情況此清單用手工處理，倉管員可以寫在紙上并把退貨 清單轉交給質檢部，也可以不用寫在紙上，若不用紙開清單，倉管員可以陪同檢 驗員一起到倉庫現場檢驗處理。采購退貨出庫單： 采購退貨出庫單是倉庫貨物出庫憑證，正常應打印出來，并且流程名稱一武領料出一份倉庫程存，一份供應商，一份財務記帳。米編號1貨出唐單相關人8作者員應在單據上簽字。根據公司目前情況此單

17、據可以用手工 單號由系統自動生成。代替。采購版本丿退貨出庫單相關文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1ERP采購退 貨申請單/ 采購管理系 統倉管員提供倉庫中要退貨的退貨申請，填好退 料物料資料及退貨數量。并通品管部對退貨原 因進行確認。倉庫/倉管員2ERP采購退 貨申請單/ 采購管理系 統品管確認退貨原因，原因確認好后通知采購部。品管部/檢驗員3ERP采購退 貨申請單/ 采購管理系 統采購部與供應商進行退貨勾通，勾通好后對退 貨申請進行審核，審核的退貨申請單轉米購退 貨出庫單。采購部/相關人員4ERP采購退貨出貨單倉庫對采購退貨出庫單進行核對，并把準備好 退貨料品，隨時出庫

18、，出庫后對采購退貨單進 行審核。倉庫/倉管員22生產（外 協） 領料 出庫 業務 流程檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中車間或外協廠商生產產品時所需的材料從倉庫領出進行生產領料出庫數據信息維護過程。企業可以根據目前的現狀采用正常領料先由生產部進行領料控制，也就是由生產部根據生產批次或生產任務單自動生成各工段生產領料 申請單，生產領料申請單審核后自動生成生產領料單，一張生產領料 申請單可以生成多張生產領料單，也就是一個批次或一張任務單領料也可多批次領料。生產部一般第一次下任務會提前通知倉庫，倉庫會利用提前通知的時流程名稱生產超額領料間差業行配程性備料。編號FG-MM-09作者料備

19、好后，倉管員就可以通知車間各班組進 結束后都應進行審核， 審核時若本領料申行領料，每 1請單還沒領:張領料單領料 員結束系統會自動檢查復核相關定義生成一張新的領料單。批準相關文件信白解決方案FG MM相人文丨丨 流程說明本流程描信息解平決方案述了建立倉庫管理系統中車間生產產品時由于損耗大或:FG-IVIIVI其它原因步驟操作界面描述操作部門/人1ERP生產計 劃日排程/ 生產計劃管 理生產部根據生產計劃或生產訂單開岀相應的生 產領料申請單。生產部或車間/主管2ERP生產計 劃日排程/ 生產計劃管 理生產領料申請單審核后，自動生成生產領料單，供倉庫進行配套性備料發料。生產部或車間/主管2ERP生

20、產領料出庫單料備好后，通知車間領料，領料結束對此單據 進行審核。倉庫/倉管員生產 超額 領料 業務 流程造成所需的材料超岀規定范圍之外的材料從倉庫領料岀庫數據信息維護過程。使用者根據缺料情況填寫超額領料申請單，并報上級部門主管審批。工段長、車間主任或生產部主管對超額領料申請單進行簽字審批。倉管員根據超額領料申請單填開生產超額領料單，生產超額領料單填寫正確后，對生產超額領料單進行審核確認后才能算領料完成。相關定義相關文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人4砒 必I A 帚乍n土刀漏朋必I 士冷主詳r 卄如 L 如 + 越竹車間/由請人1流程名稱ERP超額領料售出庫單業務吵J/rr

21、丿汀 T ' ”冃 ? 7 1 J IXL卜流審批。'編號F車間/申請人:G-MM-10作者2車間管理版本ERP超額領+口辛飾 曰対土衛諭飾也1 i¥n址各焚占宙土»車間（生產立部 ）/檢查復核ERP 超額領料申請單/車間管理11| 丿 JJaz i | j r”. j *r J Wj o車間（生）1部丿/相關主管批準3車間管理ERP生產領審批過的超額領料申請單資料錄入到ERP倉庫倉庫/倉管員流程說明料出庫單流程描 售領料出庫數據述了理中的生產超額領料中客戶單模塊中售發貨入準從倉庫領 號信后維護過程據進行審核。出進行銷若產品要進行給客戶發貨，銷售部根據銷售訂

22、單開岀相應的銷售發貨 單，并通知倉庫進行發貨出庫準備。根據銷售部的通知，在ERP系統中查找岀與銷售發貨單相對應的銷售 出庫單，并修改銷售出庫單相應數據信息，使得銷售出庫單的數據與 實際發貨相符，最后對銷售出庫單進行審核。相關定義銷售發貨單：此單據是由業務員在 ERP銷售管理系統中銷售發貨單模塊中開岀來 的，它作為生產部給客戶的發貨依據。 業務員開岀單據后應參與打包發貨全過程。銷售出庫單： 此出庫單是作為給客人發貨的出庫在ERP系統中的銷售出庫的原始憑證。根據公司目前情況此單據無需打印用手工代替。銷售出庫單單號由系統 自動生成。銷售 出庫 單業 務流 程相關文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面

23、描述操作部門/人1ERP銷售發貨單/銷售管理銷售部開好銷售發貨單后，把相關發貨信息通 知倉庫，倉庫可以作好銷售出庫準備。銷售部/業務員2ERP銷售岀庫單/庫存管理倉管員在ERP系統中找岀相應的銷售岀貨單， 并把銷售出貨單中的明細調整與發貨經辦人提 供的發貨清單一致。確認數據正確后并審核。倉庫/倉管員其它 出庫 單管 理業 務流流程名稱其它出庫單業務流程編號FG-MM-11作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中非產用料（如辦公用品等），非生產部門退料（如質檢部領岀做試驗后退回等），還有移庫位及良品轉報廢品或不良品等進行出庫數據信息維護過程。倉管員對于料品要進行出庫，首先要分清

24、出庫的料品來源及種類，若 是非生產用料或非生產部門領料或料品的狀態變化，都應用其它岀庫進行操作。確定料品是用其它岀庫， 進入ERP倉庫管理系統其它岀庫模塊中把數 據信息錄入到ERP系統中。其它岀庫平時用的比較少，其它岀庫一般和其它入庫是相對應起來用的。相關定義其它入庫單：此出庫單是作為料品出庫的原始憑證，正常應打印出來，一式三份，一份給經辦人相應部門保管，一份給倉庫留底，一份給財務記帳，并且此單據經手的相關人員應簽字。根據公司目前情況此單據無需打印用手工代替。其它岀庫 單單號由系統自動生成。相關文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工料品入庫確認是屬于其它岀庫的。如何判斷請

25、 參照業務流程說明。倉庫/倉管員2ERP其它岀把料品的信息用其它出庫單錄入到ERP系統中倉庫/倉管員庫單（倉庫）并審核單據。2.6報廢品出庫管理業務流程流程名稱其它出庫單業務流程編號FG-MM-12作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中對于存放在倉庫中的報廢料品進行出庫 處理，對ERP報廢出庫單數據信息進行維護過程。倉庫有一疋量的報廢，廠辦主管應聯系廢品購買商對本公司倉庫的廢 品進行收購。倉管員把廢品收購商所購買的廢料品進行岀庫，進入ERP倉庫管理系統報廢物岀庫單模塊中把數據信息錄入到ERP系統中。報廢岀庫平時用的比較少，但倉管員若發現倉庫報廢品多了應及時提醒生產 部主管進

26、行報廢出庫處理。相關定義報廢岀庫單：此岀庫單是作為報廢料品岀庫的原始憑證。根據公司目前情況此單 據無需打印用手工代替。報廢岀庫單單號由系統自動生成。相關文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工辦公室聯系廢品收購商。辦公室/主管2ERP報廢岀 庫單（倉庫）在ERP中進行報廢出庫單進行操作處理。倉庫/倉管員3.庫 存 盤 占 八、 業 務 流 程3.1日常發現倉庫帳面數量與實物數量不符調整業務流程3.1.1帳面數量大于實物數量調整業務流程流程名稱帳面數量大于實物數量調整業務流程編號FG-MM-13作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中對于日常倉庫入出業務活動

27、中發現倉庫實物數量少于帳面數量的倉庫數量準確維護過程。對ERP其它出庫單數據信息進行維護過程。不管是那個部門或是那個員工發現倉庫的庫存實物數量與帳面數量不相符的都應及時把倉庫的庫存量告訴倉管員，讓倉管員把庫存調整準確。倉管員接收到庫存量實物數量與ERP系統中的帳面數量不相符，應到倉庫現場進行盤點確認，確認無誤后在ERP中用其它岀入庫單進行調整準確。日常盤點調整是靠平時多注意倉庫的數量的，一旦發現其個料品庫存數量比較少時就應主動核對一下實物量和帳面數量。發現不準的用其它岀入庫單進行調整。相關定義其它出庫單：此出庫單是作為庫存盤點調整原始憑證。領料部門一律填倉庫自已。相關文件信息解決方案FG-MM

28、流程名稱 步驟-止匚業i=r、e士“ . h.心、亠-rrr編號1帳面數車小于實 操作界面；物數量調整業務流程 描述FG-MM-14操作部門/人作者1版本 知倉手工發現庫存實物量與帳面數量不相符，應通各部門/任何人檢查復核管員進行調整。2ERP苴它出在ERP中進行其它出庫單進行操作處理。倉庫/倉管員批準庫單（倉庫）流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中對于日常倉庫入出業務活動中發現倉庫實物數量大于帳面數量的倉庫數量準確維護過程。對ERP其它出庫單數據信息進行維護過程。不管是那個部門或是那個員工發現倉庫的庫存實物數量與帳面數量不相符的都應及時把倉庫的庫存量告訴倉管員，讓倉管員把庫存調整準確。倉管

29、員接收到庫存量實物數量與ERP系統中的帳面數量不相符，應到倉庫現場進行盤點確認，確認無誤后在ERP中用其它岀入庫單進行調2帳 面數 量少 于實 物數 量調 整業 務流 程整準確。日常盤點調整是靠平時多注意倉庫的數量的，一旦發現其個料品庫存數量比較少時就應主動核對一下實物量和帳面數量。發現不準的用其它岀入庫單進行調 整。相關定義其它入庫單：此出庫單是作為庫存盤點調整原始憑證。領料部門一律填倉庫自已。相關文件信息解決方案FG-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工發現庫存實物量與帳面數量不相符，應通知倉 管員進行調整。各部門/任何人2ERP其它入庫單（倉庫）在ERP中進行其它入庫單進行操作處理。倉

30、庫/倉管員3.2月未、季未 或年 未倉 庫大 盤點業務流程流程名稱庫存盤點調整業務流程編號RB-MM-15作者版本檢查復核批準流程說明本流程描述了建立倉庫管理系統中對于倉庫大盤點的作業過程，盤點作業是保證庫存實物數量與帳面數量相一致，通過大盤點作業能使庫存量對企業經營活 動影響最少。對 ERP盤點調整單數據信息進行維護過程。盤點小組建立，根據目前企業的特點有生產部牽線來組織盤點領導小 組及盤點成員。盤點領導小組一般有以下部門人組成，財務部、生產 部、辦公室、倉庫主管。成員可以是各部門的人員。盤點領導小組確定盤點日期，到了盤點日期對庫存數量要進行盤點凍結，也就是倉庫實物不能從倉庫中入岀庫，ERP

31、系統各岀入庫類型的操作也要禁止。只要等到盤點調整結束后才能開始正常出入庫作業。進入ERP系統盤點資料模塊，生成盤點資料表，同時打印岀盤點空白 表單為盤點做好準備工作。注意：要記住盤點日期。根據盤點空白表單由盤點成員對絕個規格料品在倉庫各庫位中進行 盤點，并把實盤的庫存實物量填寫到空白盤點單中。盤點領導小組對于盤點成員盤好的庫存進行抽盤或復盤。審核確認倉庫盤點符合盤點要求。指定人員把盤好的實盤數量填入到ERP系統中的盤點調整單中的實盤數量中。確認ERP系統中盤點調整單中實盤數量和空白盤點單中填寫的實盤數 量一致。通知有調整權限的人員對 ERP系統中庫存帳面數理進行調整。 調整結束后倉庫業務開始作

32、業。庫存盤點工作量比較大，建議大盤以季度或以半年全盤一次，平時月盤可以是采用循環盤點，也就是接庫位輪流盤點，這樣能保證倉庫實物數量與帳面數量 誤差最少，影響企業經營活動最少。相關定義空白盤點單：空白盤點單中有料品編號、品名、規格、單位沒有數量，數量是要 盤點好了才填的，是由盤點人員填寫。盤點調整單：此單據是作為實盤數量輸入ERP的入口，盤點調整單可以自動生成，也可以手工一行行增加來生成。盤點調整單是作為每次盤點的庫存實物與帳面差 異的憑據。作為歷史資料備查。相關文件信息解決方案ZF-MM步驟操作界面描述操作部門/人1手工組建盤點領導小組及成員生產部/主管2手工確定盤點日期，盤點日期到了凍結倉庫實物數 量、ERP系統中的帳面數量