1、修訂一覽表序號修訂前內容修訂后內容修訂日期修訂者備注1. 目的和范圍 本程序對公司物資采購過程進行控制，確保所采購的物資符合規定的要求。 適用于所有用于產品的原輔材料、元器件的采購控制。2. 職責2.1 物料部負責組織對提供物資的供方評價與選擇，并實施對生產所需物資的采購。2.2 品管部負責對所購物資的質量檢驗。2.3 技術部、品管部、物料部需要時參加對供方的評價工作。2.4 物料部、品管部、技術部經理負責審核“合格供方名單”，總經理批準。3. 工作程序 物料部根據營銷部下發的“銷售訂單”，依據技術文件標準要求，第一時間對生產所需材 料等的應購量（計劃需要量及實際庫存量）結合實際損耗等綜合考慮

2、，做好物料評審有料或到 料時間，物資一般情況要提前兩至三天到貨。3.1 供方的評價與選擇3.1.1 評價和選擇供方的方式：考察實物質量和質量管理兩方面，按照有生產許可證的廠家、 質量體系和強制性產品認證合格的廠家等。根據公司和供方的生產能力，一種產品（外協件、 外購件、原輔材料）可選擇一個或多個供方。3.1.2 以實物質量驗證合格為主作為評價合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。3.1.3 選擇新供應商之前物料部需先做調查。物料部向潛在供應商發出供應商調查表，要 求供應商如實填寫并回復。3.1.4 根據供應商回復的供應商調查表，物料部進行初步評估篩選，符合以下條件者優先 考慮：a）企業獲得IS

3、09001/IS014001質量環境體系或其他體系認證；b）公司質量環境體系建立前有多年業務往來并且結果滿意者；c）一般友廠、同行或市場反應評價優良者。3.1.5 對初步選定的廠商物料部需做進一步評選。根據具體情況組織技術部、品管部對廠商進 行實地評鑒或廠商送樣檢測試用評鑒，評鑒結果記錄于供應商評價表。合格者呈總經理批 準，作為合格供應商。3.2 供方評價實施3.2.1按采購物資A類（主要）、E類（輔助）的類別，對供方質量認定，A類物資進行實物驗證評價，按“質量認定書”要求認定。認定書應作為質量檔案保存，B類物資不做供方評價。3.2.2 選擇供方以最近一次入廠驗收記錄作為 “實物驗證評價” 依

4、據， 下批量供貨進入正常 “入 廠驗證”，使用狀態，可為評價合格的供方。凡批量供貨的“入廠驗證”和使用不合格，按程 序處理質量問題。對多次出現不合格的供方，應加嚴入廠驗證。連續三次（含三次以上出現不 合格時，暫停供貨），供方采取糾正措施后重新進行質量認定，合格后填寫“質量認定書”作 出評價結論，方可重新投入批量訂貨。3.2.3 選擇的初定供方，要求本公司產品生產定型，在使用一批后，由檢驗員組織對供方進行 質量認定，經使用填寫“質量認定書”作出評價結論，方可作為合格的供方。3.2.4 凡認定為合格供方列出合格供方名單，每年復查一次、經公司總經理批準，作為評 價記錄。3.2.5 對合格供方的評價，

5、物料部以“供應商調查表”形式，對供方基本情況進行調查，并向 其索取所需的有關資料，必要時可以派人到供方處實地考察。3.2.6 評價內容（詳見供應商評價表）。3.2.7 物料部應適時了解合格供方的經營、產品質量狀況，并對供方要求提供產品的持續保證 能力進行定期評價，及時調整供方名單，原則上每年三、四月份按 3.1.1 條款的評價內容重新評 價一次。通過“中國強制認證”英文縮寫“3C'產品的安全合格供方，如需變更供方必須在實施前應向認證機構申報，獲得批準后方可執行。3.2.8 對于未通過體系認證的供應商，公司要制定供應商體系開發計劃，要求供應商在一 定的周期內通過相應的體系第三方認證，并提

6、供認證證書。3.3 采購信息公司的采購文件包括清楚地說明所訂購的產品的信息，內容包括：a）采購產品名稱、型號、規格等；b）質量技術要求，可用國家、行業、企業標準表示；c）對供方質量環境管理體系的要求，人員資格的要求，產品生產程序控制過程和設備的要求；d）技術部負責編制、提供新產品用原材料等的定點廠家名單及技術質量要求。3.3.1 物料部根據采購需求， 在合格供方名單中挑選合格的供方， 與之簽定采購合同后進行采 購，而且應優先選擇通過IS09001、IS014001質量環境體系的供方。3.3.2 采購文件的要求應在采購合同中準確表達，采購訂單、傳真、電話等方式的采購要求， 在征得對方認可后也視為

7、采購合同，但要做好記錄（合同、訂單臺帳）。3.3.3 無需簽定合同的物資，按采購要求執行。3.4 采購產品的驗證3.4.1 A 類物資進廠后，由庫管員對進貨名稱、數量、生產廠家核對無誤后卸貨至指定區域內，物料部業務人員填寫“物資待驗單”或ERP開具“采購收料通知單”，通知品管部安排檢驗。檢 驗人員按產品監視和測量控制程序進行檢驗。3.4.2 因公司不具備入庫前檢驗條件時，由供方提供測試報告作為入廠檢驗的依據。3.4.3 當公司或顧客需在供方現場實施驗證時，物料部應在合同中擬制驗證的安排和產品的放 行方法作出規定。3.4.4 采購產品驗收不合格按不合格品控制程序進行處理。3.4.5 因公司場地有

8、限進廠物資未經檢驗可放在指定區域，庫管員作出明顯待驗標識，無特殊 情況不得發放使用。4. 關鍵元器件的驗證4.1為確保關鍵元器件能滿足產品規定的要求，所用A類物資，除批供貨時由供方提供測試報告外，每年 23月份由物料部向供方索取“定期確認檢驗報告”（當地產品質量監督部門）。也 可是供方提供（必須有測試能力）數據，但內容必須完整。4.2 外購物資關鍵元器件和材料入廠檢驗按各外購件檢驗卡片要求檢驗。4.3 物資入廠檢驗員應保存關鍵原材料器件的檢驗記錄，批測試報告及“定期確認”檢驗報告， 供方合格證明等有關檢驗記錄。5. 供應商定期評審5.1 物料部應每年對供應商進行定期評審。組織制造、品管、倉儲科

9、等對供應商的產品質量情 況、包裝情況、交期情況、價格因素、服務等方面進行評審。評審標準如下：a）產品質量情況（35分）包括：批次合格率 = 合格的批次 /總交貨批次 *100%b）包裝（10分）包括：按照公司標準酌情評分，應包括品名、規格、數量、顏色、生產日期、重量等c）交期情況（20分）包括： 訂單評審的交貨期，準時交貨率 = 按時交貨的批次 / 總交貨批次 *100%d）價格因素（10分）包括：根據供應商的報價、價格浮動的周期和幅度評分。e）服務（25分）包括：e.1 依據調換品更換行動予以評分（5分）e.2投訴處理的及時有效性（10分）e.310分）e.4按我司要求提供資料的配合度，訂單回傳、定期確認資料及時有效性（5.2評審結果記錄于供應商績效評審表中，對于綜合得分低于60分的供應商要求其提交改善報告，連續兩次得分低于 60分可取消其合格供應商資格，根據評審級別，分別做好匯總供 應商評審統計表。5.3當發生下列情況時，取消合格供應商資格：a）客戶要求取消；b）無正當理由拒絕接受訂單；c）報價或議價時故意造成疏漏或錯誤行為；d）訂購原材料一再拖延交貨或以劣質品交貨致使本公司蒙受重大損失；e）再三不履行交貨；f）拒絕于規定時間內更換本公司不能接受的物料；g）不守商業道德有欺詐行為；h）考核不合格