1、倉庫風險評價報告書張家港市信誼化工有限公司風險評價報告書一、目的為規范倉庫風險管理工作，識別和評價作業過程中的危險有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風險。由部門風險評價領導小組負責進行危害因素識別和風險評估工作。二、評價范圍評價小組從部門工作的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動進行了工作危害分析（JHA）將部門危險性作業存在的風險進行逐一排查、識別。三、評價組組 長：孟佩新成 員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林四、評價方法部門發動員工參與風險評估，專業技術人員、管理人員與員工一起參與風險評估過程，采用了工作危害分析（JHA）、安全檢查表（SCL）基本方法，進行風險評估時的程序如

2、下：1、作業危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各單位的評價小組中崗位操作人員、班長、專業技術人員對本崗位的所有作業活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），做完成后先經科室負責人審查修改，修改完成后，上報部門評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，部門通過后上報公司風險評價組進行會審和確定。2、設備設施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由各單位的評價小組管理人員、技術人員和崗位操作人員列出設備設施清單，按安全檢查表（SCL）分析進行，做完成后先經科室負責人審查修改，修改完成后，上報部門評價組進行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，部門通

3、過后上報公司風險評價組進行會審和確定。五、評價過程見部門的工作危害分析（JHA）表安全檢查（SCL）分析表六、風險信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進行更新：-工藝指標或操作規程變更時；-新的或變更的法律、法規或其他要求；-有新項目-有因為事故、事件或其他而發生不同的認識；-其他變更。2、如果沒有上述變化時，部門一年進行一次評審或檢查風險識別的結果。七、評價準則使用推薦的風險評價方法，部門/科室/班組開展風險評價工作，按照以下方法開展風險等級劃分； 風險（R）=可能性（L）×后果嚴重性（S）1）危害發生的可能性L判定準則：表1：危害發生

4、可能性L判定等 級標 準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、

5、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。2）危害后果嚴重性S判定準則：表2：危害后果嚴重性S判定等 級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡>50部分裝置（>2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1

6、完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3）風險等級R判定準則及控制措施：表3： 風險等級判定準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻1319重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改612中等可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理15可接受可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查或無需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經費時治理注：R=L×S危險性或風險度（危險性分值）L發生事故的可能性大小（發生事故的頻率）S一旦發生事故會造成的損失

7、后果。4）風險評估表 嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、評價結果：主要危害因素、風險及控制措施依據安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中的危害發生的可能性L及危害后果嚴重性S的綜合評定結果R，按風險等級判定準則及控制措施評出分廠生產管理過程中的風險控制清單。見附件：風險控制清單 作業清單（含JHA表） 設備設施清單（含SCL表）評估小組：(參加人員手工簽名)目錄01. 過磅、開票作業- 102. 對甲砜基苯甲醛包裝作業- 203. 裝卸桶裝危險化學品作業-304. 裝卸袋裝化學品作業-405. 液

8、氯鋼瓶裝卸作業-506. 三氯氧磷包裝作業-607. 叉車安全檢查表-708. 一般化學品倉庫安全檢查表-809. 黃磷倉庫安全檢查表-910. 三氯氧磷倉庫安全檢查表-1011. 液氯倉庫安全檢查表-1112溴素倉庫安全檢查表-1213. 消防設施、器材-1314風險控制清單-14作業危害分析表（JHA）作業地點：倉庫 作業任務：過磅、開票作業 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業環境、人、物、管理）主要后果現有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施

9、1秤重重量偏差影響公司信譽或造成公司財產損失定期檢定及維護保養224可接受2開票數據偏差影響公司信譽或造成公司財產損失雙人監管224可接受加強監管力度4人員離崗影響作業進度影響作業進度員工手冊224可接受加強監管力度評價結論：過磅、開票作業風險為可接受1作業危害分析表（JHA）作業地點：倉庫 作業任務：對醛包裝 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業環境、人、物、管理）主要后果現有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施1準備1， 通風設備不能正常運行2，

10、現場設備擺放隨意，1，包裝人員不能正常工作，2，造成人身傷害1，機修人員加強維護保養，2，物品擺放定位并加強監管224可接受2包裝1， 電子稱有誤差，2， 操作注意力不集中，造成數值誤差1，影響公司信譽或造成公司財產損失1， 定期檢測電子稱，2， 加強操作技能培訓3， 管理人員加強監督。224可接受3入庫1， 堆高過程掉落，2， 堆垛數量不正確。3， 叉車違規操作。1， 造成人員匝傷，2影響公司信譽或造成公司財產損失3，造成人身傷害。1，加強操作技能培訓2，管理人員加強監督。144可接受評價結論：對醛包裝作業風險為可接受 2作業危害分析表（JHA）作業地點：倉庫 作業任務：裝卸桶裝危險化學品

11、分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業環境、人、物、管理）主要后果現有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施1檢查叉車及附屬設施1，叉車及傳動，液壓裝置正常，2，釣鉤及鏈條連接正常1，作業時不能正常運行，造成經濟損失。2，釣鉤及鏈條籪裂造成桶體墜落，引起人身傷害。1， 駕駛人員加強運行前檢查確認。2， 駕駛人員加強維護保養，3， 定期進行專業保養4，管理人員現場監察224可接受2裝卸過程1未按規定穿戴好勞動防護用品，3， 操作注意力不集中，造成失誤。1造

12、成人身傷害，2，造成桶體滑落，引起人身傷害1加強操作技能培訓2管理人員加強監督。224可接受3入庫1， 堆高過程掉落，2， 叉車違規操作。1，造成人員砸傷，2，造成人身傷害。1，加強操作技能培訓2，管理人員加強監督。144可接受評價結論：裝卸桶裝危險化學品作業風險為可接受 3作業危害分析表（JHA）作業地點：倉庫 作業任務：裝卸袋裝危險化學品 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業環境、人、物、管理）主要后果現有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施1檢

13、查叉車及附屬設施1，叉車及傳動，液壓裝置正常，2，托盤是否牢固， 1，作業時不能正常運行，造成經濟損失。2托盤斷裂造成物體墜落，引起人身傷害。1，駕駛人員加強運行前檢查確認。2，駕駛人員加強維護保養，3定期進行專業保養4，管理人員現場監察224可接受2裝卸過程1未按規定穿戴好勞動防護用品，4， 操作注意力不集中，造成失誤。1造成人身傷害，2，造成物體滑落，引起人身傷害1加強操作技能培訓2管理人員加強監督。224可接受3入庫2， 堆高過程掉落，4， 叉車違規操作。1，造成人員砸傷，2，造成人身傷害。1，加強操作技能培訓2，管理人員加強監督。144可接受評價結論：裝卸袋裝危險化學品作業風險為可接受

14、4作業危害分析表（JHA）作業地點：磷制品車間 作業任務： 液氯鋼瓶裝卸 分析人員：陳芷郁、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業環境、人、物、管理）主要后果現有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施1檢查液氯鋼瓶防震圈未按規定佩帶碰撞，液氯鋼瓶碰撞，引起破損，造成泄漏，爆炸。裝卸前檢查確認，加強安全培訓及操作培訓。155可接受風險2液氯鋼瓶就位人身傷害骨折或傷殘加強崗位技能訓練236中等風險采用叉車3電動葫蘆操作鋼絲繩卡死、吊物滑落損壞設備砸傷人員嚴格按行車操作規程操作，加強設

15、備檢查力度236中等風險安裝限位開關4外來車輛及人員禁止煙火，配帶阻火器火災嚴格執行有關管理制度，日常檢查，加強安全監管力度155可接受評價結論：液氯鋼瓶裝卸作業風險為中等風險5作業危害分析表（JHA）作業地點：磷制品車間 作業任務： 三氯氧磷包裝 分析人員：陳芷郁、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件（作業環境、人、物、管理）主要后果現有的安全控制措施LSR風險等級建議改正措施1檢查包裝桶桶內有少量水、變形、穿孔泄漏、沖料嚴格執行操作規程，穿戴好勞保用品，作業前仔細檢查，電磁閥點加1

16、55可接受2過磅數據偏差造成經濟損失定期檢定及維護，加強崗位操作技能培訓155可接受3包裝溢料、沖料污染環境、人身傷害嚴格執行操作規程，穿戴好勞保用品，加強崗位操作技能培訓236中等風險包裝前對桶進行檢查，試加4入庫貨物掉落、盤桶夾傷手或壓到腳人身傷害嚴格執行操作規程，穿戴好勞保用品，加強崗位操作技能培訓155可接受5應急處理裝置管道堵塞、設備損壞，洗眼器損壞。人身傷害定期檢查維護保養144可接受評價結論：三氯氧磷包裝作業風險為中等風險6安全檢查分析表 (SCL)單位: 倉庫 設備裝置名稱:叉車 區域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月

17、26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現有控制措施LSR風險等級建議改進措施1門架、滑架、貨叉、鏈條及螺栓、螺母無變形或裂紋導致設備故障運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定236中等風險定期維護，專人負責2液壓系統無泄漏舉升系統故障運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定236中等風險定期維護，專人負責3手、腳制動裝置可靠導致運行事故運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定236中等風險定期維護，專人負責4電源電壓在正常范圍內車輛無法啟動運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定133可接受5外部導線無損傷放電、燃爆運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定155可接受

18、6輪胎氣壓正常運行事故運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定224可接受7各開關按鈕所控制部分正常運行故障運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定224可接受7安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設備裝置名稱:一般原料倉庫 區域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現有控制措施LSR風險等級建議改進措施1防雷監測及接地裝置 接地電阻10，接地裝置完好，無銹蝕雷擊放電導至火災定期檢定及維護保養155可接受2現場通風設施、消防設施、安全標志有效、醒目違反法規嚴

19、格執行倉庫管理制度，定期檢查144可接受3電氣設施、線路防爆、無移動電氣設施火災嚴格執行倉庫管理制度，定期檢查155可接受4物品堆放、標識及搬運符合間距要求，堆放穩固人身傷害嚴格執行倉庫管理制度，定期檢查155可接受5外來車輛及人員禁止煙火，配帶阻火器火災嚴格執行倉庫管理制度，日常檢查155可接受6建筑物、高層貨架牢固、無沉降、擺放整齊人身傷害嚴格執行倉庫管理制度，日常檢查133可接受8安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設備裝置名稱:黃磷倉庫 區域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月

20、26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現有控制措施LSR風險等級建議改進措施1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好，無生銹現象雷擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災。定期檢測，日常檢查，有管理規定并嚴格執行155可接受2消防設施，安全告知卡及應急處理裝置，安全標志有效，醒目違反規程日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受3電器設施和線路防爆，無移動電器設施短路產生火花，引起火災日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受4物品堆放及搬運及現場定置符合間距要求，堆放穩固碰撞導致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受5外來車輛及人員無攜帶煙火，車輛排煙管有阻火器著火源導致火災日常檢

21、查，有制度和規程并嚴格執行236中等風險加強巡檢9安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設備裝置名稱:三氯氧磷倉庫 區域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現有控制措施LSR風險等級建議改進措施1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好，無生銹現象雷擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災。定期檢測，日常檢查，有管理規定并嚴格執行155可接受2消防設施，安全告知卡及應急處理裝置，安全標志有效，醒目違反規程日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受3電器設施和線路防

22、爆，無移動電器設施短路產生火花，引起火災日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受4物品堆放及搬運及現場定置符合間距要求，堆放穩固碰撞導致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受5外來車輛及人員無攜帶煙火，車輛排煙管有阻火器著火源導致火災日常檢查，有制度和規程并嚴格執行236中等風險加強巡檢6監控系統完好定期檢查133可接受7有毒氣體報警儀完好、靈敏可靠、無阻擋、無堵塞人身傷害定期檢定及維護2510中等風險加強巡檢10安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設備裝置名稱:液氯倉庫 區域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4

23、月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現有控制措施LSR風險等級建議改進措施1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好，無生銹現象雷擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災。定期檢測，日常檢查，有管理規定并嚴格執行155可接受2消防設施，安全告知卡及應急處理裝置，安全標志有效，醒目違反規程日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受3電器設施和線路防爆，無移動電器設施短路產生火花，引起火災日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受4物品堆放及搬運及現場定置符合間距要求，堆放穩固碰撞導致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受5外來車輛及人

24、員無攜帶煙火，車輛排煙管有阻火器著火源導致火災日常檢查，有制度和規程并嚴格執行236中等風險加強巡檢6有毒氣體報警儀完好、靈敏可靠、無阻擋、無堵塞人身傷害定期檢定及維護2510中等風險加強巡檢11安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設備裝置名稱:溴素倉庫 區域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林 校核人：孟佩新 分析日期：2011年4月26日 審核人 ：張偉東 審核日期：2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現有控制措施LSR風險等級建議改進措施1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好，無生銹現象雷擊放電造成坍塌溴素泄漏引起事故。定期檢測，日常檢查，有管理規定并嚴格執行155可接受2消防設施，安全告知卡及應急處理裝置，安全標志有效，醒目違反規程日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受3物品堆放及搬運及現場定置符合間距要求，堆放穩固碰撞導致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規程并嚴格執行133可接受4現場通風設施、消防設施、安全標志有效、醒目違反法規嚴格執行倉庫管理制度，定期檢查144可接受12安全檢查分析表(SCL)單位: 倉庫 設備裝置名稱:消防設施、器材 區域: 分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林