1、建筑企業質屋手冊程序文件文件控制程序DS/ CX 1 04A1、目的對質量、環境、職業健康安全管理體系運行有關的文件進行控制，確保對質量、環境、職業健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。2、適用范圍公司、項目部及與質量、環境、職業健康安全管理體系有關的場所。3、術語和定義弓I用GfyT19001-2000idtIS09001 : 2000質量管理體系基礎和術語、GET240011996 idt IS014001: 1996環境管理體系規范及使用指南和 G*T28001 -2001職業健康安全管理體系規范及整合型管理體系管理手冊中相關術語及定義。4、職責4.1辦公室主控本程

2、序，并負責制定和組織實施，管理公司頒發的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。4.2總經理負責質量、環境、職業健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊的批準與發布。4.3管理者代表組織質量、環境、職業健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負責組織管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發布。4.4公司質量技術處負責質量技術文件的控制和管理，編制技術文件清單。4.5公司其它責任部門和項目部設專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理。5、工作程序5.1文件的分類 質量、環境、職業健康安全管理體系方針目標； 整合型管理體系管理手冊； 管理體系程序文件；、 公司管

3、理標準、公司技術標準； 其它文件，包括管理性作業文件、技術性作業文件、記錄樣表等； 外來文件。5.1.1技術性作業文件包括：圖紙標準規范、工藝文件、作業指導書、施工組織設計、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。5.1.2管理性作業文件包括：與質量、環境與職業健康安全管理體系有關的行政文件、質量計劃、環境與職業健康安全管理方案、工程合同、設備管理資料、質量記錄等。5.1.3外來文件包括：法律法規、國家、行業管理與技術標準，上級下發的與管理體系有關的文件、顧客提供的文件等。5.2文件的狀態文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發號。過期和失效文件加蓋“作廢”印

4、章。5.3文件的編號 公司管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發文編號為單位代號、年份、序號； 管理手冊：質量手冊編號為：DS SC *如：DS SC 04ADS 一代表建筑安裝工程有限責任公司SC 一代表手冊04 發布年份A一手冊版本程序文件：程序文件的編號為：D CX* *如：D CX l 一 04ADS 一代表建筑安裝工程有限責任公司“一代表程序文件 l 一程序文件序號04 一發布年份A 一程序文件版本支持性文件：支持性文件編號為：D ZHCH-XX-,-*DS 一代表建筑安裝工程有限責任公司ZHCH 一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表質量技術處* 一

5、文件序號 -代表發布年份如DS /ZHCH-ZHJ-01-04代表質量技術處 04年編制的01號支持性文件。5.4文件的編寫、審核與批準5.4.1體系文件的編寫與審批質量、環境、職業健康安全管理體系的管理方針和目標，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、 整理草案的編制，報管理者代表審核、總經理 批準發布。a）整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領導下由辦公室組織相關部門編寫，管理者代表對手冊進行審核，總經理確認后批準發布。b）程序文件由辦公室組織有關人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。5.4.2技術性文件的編制與審批a）公司內部文件由主管職能部門起草行文

6、，總工程師審批；b）上級下達的技術規定、文件需要轉發的由主管部門起草行文，總工程師簽發；c）二類工程的施工組織設計（或施工方案）由質量技術處批準，一類工程由總工程師批準。5.4.3管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負責編制，報主管領導審批。5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術性有效文件清單，分別報辦公室和質量技術處。質量技術處匯總后，每年編制一次公司技術性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發布一次。5.5文件的發放5.5.1經批準的文件，由文件的歸口管理部門按發放范圍和分發號發放，文件領取人在“文件發放及領用記錄表

7、”上簽字。受控文件填分發號：非受控文件的發放，不作標識。5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應將原破損文件交回原發放單位，發放單位按照文件的發放手續補發新文件。新文件的分發號仍沿用原件分發號。5.5.3文件丟失需補發時，丟失單位或人員應向原發放單位說明原因，發放單位按文件的發放手續重新辦理發放手續補發新文件。補發的新文件編制新的分發號。在原文件發放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。5.6文件的更改與更新5.6.1質量、環境、職業健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經理組織召開管理評審會議討論決定更新內容。并重新批準與發布，辦公室對其進行換版更新。

8、5.6.2質量、環境、職業健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關人員評審后。經管理者代表審核， 總經理批準后發放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經主管領導批準后發放到原文件持有單位，更改內容在原件更改。5.7文件的換版與作廢5.7.1質量、環境、職業健康安全管理體系方針和目標、手冊和程序遇到下列情況由總經理決定換版。a）國家及上級政策、 標準、

9、法規發生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規定已不適應；b）體系運行中發生較大問題；c）公司組織機構、各部門職責發生重大變化。5.7.2其它管理文件、技術文件經多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8文件的作廢作廢的文件由發放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。5.9文件的管理5.9.1對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應文件的有效版本。5.9.2公司各部門和項目部要建立“受控文件清單”。5.9.3受控文件未經允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經管理者代表批準后，方可提供給公司以外人員使用。5.9.4手冊和程序文件不得隨意

10、復制和隨意涂改。需要使用文件的人員應到文件發放部門辦理領用手續，公司內不得使用復制文件，一經發現立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5需臨時借閱文件的人員，經管理者代表批準后，方可借閱。5.10外來文件的控制辦公室負責外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來源渠道進行編號，并報請主管領導批閱，按批示辦理。6、相關文件記錄控制程序7、質量、環境與職業健康安全記錄7.1文件發放及領用登記表7.2文件修改申請表7.3收文處理專用紙7.4受控文件清單記錄控制程序DS CX 2 04A1、目的對質量、環境、職業健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質量、環境、職業健康

11、安全管理體系有效運行的證據。2、 適用范圍適用于公司及項目部與質量、環境、職業健康安全管理體系運行有關的記錄。3、 術語和定義引用質量管理體系基礎和術語、環境管理體系規范及使用指南、職業健康安全管理體系 規范及整合型管理體系管理手冊中相關術語和定義。4、職責4.1辦公室主控本程序，并負責編制本程序，負責公司各種記錄的編號、管理并對各部門的 記錄管理情況進行監督檢查。4.2生產安全處負責施工過程中的環境與職業健康安全事故、事件和不符合的運行控制記錄并監督檢查。4.3經營預算處負責合同評審、招標文件評審以及合同履約和開工前辦理有關手續的記錄的整理、保管和監督檢查。4.4物資設備處負責對物資管理、設

12、備使用與管理及產品標識和可追溯性工作記錄的監督檢查。4.5勞動人事處負責對人力資源的能力、意識與培訓及上崗、轉崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監督檢查。4.6質量技術處負責產品實現過程中的技術管理工作和糾正、預防措施、統計技術應用等工作記錄的監督檢查。4.7公司下屬各項目部負責本部門范圍內質量、環境與職業健康安全記錄的填寫、收集、整 理和保管。5、 工作內容5.1記錄的內容應包括對產品檢驗和試驗結果的記錄、質量管理體系、環境與職業健康安全管理填寫和來自供方的記錄。5.2記錄的編號 5.2.1管理體系文件涉及的記錄，代碼為： JL* /*一*如:章節內記錄表順序號環境、安全管理標準條款號質量管

13、理標準條款號代表記錄5.2.2其它記錄按公司主管部門規定的表格使用。5.3記錄表格的設計、審批和更改5.3.1記錄表格的設計要符合實際需要和顧客及相關方的要求，具有可操作性。5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領導審核，報管理者代表。5.3.3記錄表格的標題應直接體現記錄內容，以便于正確填寫、識別和查閱。5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經本單位領導審核后報管理者代表批準。5.4記錄的管理5.4.1記錄的填寫a）填寫記錄要及時，做到項目齊全、內容真實可靠、數據準確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整；b）填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。5.4.2施工記錄由項目部資料員依據河北省建

14、筑工程技術資料管理規程填寫。5.4.3記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體 方式。5.5記錄的保管5.5.1各部門及項目部應設專職或兼職人員負責記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2記錄應在適宜的環境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質和丟失。特殊媒體方式的記錄也應有適宜的保存條件，必要時保存備份，記錄的保存方式要便于檢索。5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6記錄的保存期：詳見“記錄清單”5.7記錄的借閱5.7.1查閱各部門的記錄需該部門負責人同意，方可查閱。5.7.2借閱歸檔的記錄應執行檔案管理制度。5.8記錄的銷毀記

15、錄保存期滿銷毀時，經原存檔單位或部門領導批準后銷毀。6、相關文件整合型管理體系管理手冊文件控制程序河北省建筑工程技術資料管理規程7、質量、環境與職業健康安全記錄7.1目錄7.2記錄清單環境因素識別、評價控制程序04A1、目的對公司在建筑施工活動、建筑產品和服務中能夠控制或可望施加影響的環境因素進行識別、評價，確定重要環境因素，實現對環境污染的預防和環境因素的有效控制，確保環境管理體系的有效運行。2、適用范圍本程序適用于公司在建筑施工活動和服務中能夠控制和可望對其施加影響的相關方的環境因素的識別與評價的控制。3、術語和定義弓I用IS014001 : 1996環境管理體系規范及使用指南和公司整合型

16、管理體系管理手冊中相關術語及定義。4、職責4.1生產安全處主控本程序，負責匯總各部門的環境因素，并組織有關人員進行評價，編制 “重要環境因素清單”。4.2各部門負責本部門責任范圍內的環境因素識別，形成本部門的“環境因素清單”，報公司生產安全處匯總。4.3管理者代表負責審批“重要環境因素清單”。5、工作程序5.7環境因素的識別5.1.1環境因素的識別應覆蓋公司場所、活動、產品和服務中及相關方的影響。5.1.2識別環境因素時應考慮過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。5.1.3識別環境因素時還應考慮以下幾個方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、

17、其他社區問題和當地環境問題。5.1.4識別環境因素的方法：調查法、問卷法、現場觀察法、排查法。5.1.5公司各部門負責本部門責任范圍內的環境因素識別，形成本部門的“環境因素清單”：報公司生產安全處。5.1.6生產安全處匯總各部門的“部門環境因素清單”，編制“公司環境因素清單”。5.2環境因素的評價5.2.1評價方法5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環境因素：(1)不符合有關環保法律法規和其它要求的；(3)當地政府、相關方高度關注并有明確要求的。5.2.1.2 評分法，本法應考慮一下幾個方面：(1)影響范圍(2)(2)有較大節約潛力的能源、資源消耗:分數值影響范圍6超出

18、社區4周圍社區1場界內分數值影響程度6較嚴重4一般1輕微影響程度(3)發生頻率(4)分數值發生頻率6持續發生4間歇發生1偶然發生分數值社區關注程度6強4一般1弱社區關注程度分數值可改進程度6加強管理可明顯見效4改進工藝可明顯見效1較難改進(5)可改進程度上述5項取值之和大于21的環境因素確定 為重要環境因素.5.2.2生產安全處組織有關人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環境因素進行評價，評價結果填入“環境因素評價表”。5.2.3生產安全處根據評價結果，確定重要環境因素，編制“重要環境因素清單”，經管理者代表批準后，發放到各部門。5.3環境因素的更新5.3.1公司每年第四季度組織一次全面的

19、環境因素識別及評價，更新環境因素和重要環境因素。5.3.2當發生以下情況時需重新進行環境因素的識別、評價與更新：a 當法律法規及其他要求發生較大變更時；b當本組織活動、產品、服務場所發生較大變化時;c當相關方有合理抱怨時；d當公司環境方針有變化時；e新建項目施工或施工項目變化時。6、相關記錄6.1環境因素清單6.2環境因素評價表6.3重要環境因素清單危險源辨識、風險評價控制程序DS/ CX 404APage 501/27/20151、目的對公司在建筑施工活動、建筑產品和服務中存在的危險源進行辯識和風險評價,確定重大危險源，并有效控制，確保職業健康安全管理體系的有效運行。2、適用范圍適用于公司在

20、建筑施工活動和服務中危險源的辯識和風險評價的控制。3、術語和定義引用GB門28001 2001及公司整合型管理體系管理手冊中相關術語及定義。4、職責4.1生產安全處主控本程序，負責匯總各部門的危險源清單，并組織有關人員進行評價，編制"重大危險源清單"。4.2各部門負責本部門責任范圍內的危險源的辯識，形成本部門的“危險源清單”4.3管理者代表負責審批“重大危險源清單”5、工作程序5.1危險源的識別5.1.1危險源分類5.1.1.1按導致事故和職業危害的直接原因進行分類: 物理性化學性生物性(4)心理性(5)行為性(6)其它因素5.1.1.2參照事故類別和職業病類別分類:(1)

21、 物體打擊(2)車輛傷害(3)機械傷害(4)觸電(5)淹溺(6)灼傷(7)火(8)高處墜落(9)坍塌(10) 放炮09爆炸(13)中毒、窒息(14)其它傷5.1.2危險源辯識方法(1)詢問和交流：與作業人員交流，獲取信息現場觀察：通過觀察現狀，進行辯識(3) 查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設備檢修記錄(4)向外部有關機構、上級主管部門咨詢 (5)安全檢查表法：參考 JGJ55 99中的內容進行辯識。5.1.3危險源辯識應全面，重點放在主體危害物質和影響因素上，要考慮以下范圍:常規活動(正常生產活動)和非常規活動(如臨時搶修等)所有進入作業場所的人員 生產作業設施，如建筑物、設備、設施

22、等。5.1.4危險源辯識實施5.1.4.1 公司各部門對本部門責任范圍內的危險源進行辯識，填寫“危險源清單”，報生產安全處。5.1.4.2 識別危險源時應考慮過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。5.1.4.3 生產安全處匯總各部門的“危險源清單”，建立公司“危險源清單”和“重大危險源清單”。5.2風險評價5.2.1對已選擇確定的危險源，根據本公司的特點將危險源分為以下的類別：高處墜落物體打擊觸電 坍塌機械傷害起重傷害中毒和窒息火災和爆炸車輛傷害燙傷其他5.2.2事故的后果及嚴重后果（1）輕微，如： 表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對眼睛的刺激。 煩燥和刺激（如頭疼）；導致暫時性

23、不適的疾病。（2）一般,如： 劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴重扭傷；輕微骨折； 耳聾；皮炎；哮喘：與工作相關的上肢損傷； 導致永久性輕微功能喪失的疾病。（3）嚴重，如： 截肢；嚴重骨折；中毒；復合傷害；致命傷害； 職業病、急性不治之癥；一人以上（含一人）人員死亡。5.2.3事故的可能性應考慮如下問題：a、暴露人數；b、持續暴露時間和頻率；c、供應（如電、水）中斷；d、設備和機械部位以及安全裝置失靈或失控；e、暴露于惡劣氣候；f、個體防護用品所能提供的保護及其使用率；g、人的不安全行為（不經意的錯誤或故意違反操作程序 ）事故的可能性分為：（1）可能：相當可能或完全可以預料（2）有可能：可能（但不經常）或

24、可能性小（完全意外）(3) 可能：實際不可能或很不可能5.2.4風險的評估分級和控制根據風險的嚴重后果和可能性將風險因素分為5級，分級的原則見風險的評估分級確定表風險的評估分級確定表輕微傷害一般傷害嚴重傷害不口能5級4級3級有可能4級3級2級可能3級2級1級5.2.5重大危險源的確定a、對違反相關法律、法規和其他要求的直接判斷確定為重大危險源。b、 風險等級為1、2級的為公司重大危險源，需要采取相應的控制措施進行控制。5.2.6生產安全處依據風險評價的結果，確定重大危險源并建立重大危險源清單，報管理者代表批準后發至各部門。5.2.7風險信息的更新5.2.7.1 公司每年第四季度組織一次全面的危

25、險源辯識和風險評價，更新危險源清單和“重大危險源清單"。5.2.7.2 在下列情況下需進行重新辯識和評價，并更新危險源清單和“重大危險源清單”：(1) 有關法規和其它要求更新時；(2)公司采用新的工藝、設備、材料時；(3) 新建項目施工時；(4)有傷亡事故發生時。5.3風險控制5.3.1風險控制措施包括：目標和管理方案、運行控制、應急計劃、培訓、監視和測量等。5.3.2對應風險評價結果，策劃風險控制措施：(1) 5級時：不需采取措施，不必保留記錄；(2) 4級時：可保持現有的控制措施，但應考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來確保控制措施得以維持。(3) 3級時：應努力采取措施降低

26、風險。(4) 2級時：直到風險降低時才能工作。(5) 1 級時：只有當風險已降低到目標后才能開始工作。5.3.3生產安全處針對重大危險源采取相應的控制措施，并進行監督、檢查，確保公司的重大危險源得到有效控制。5.3.4各部門針對本部門的危險源采取響應控制錯措施，確保公司職業健康安全管理體系有效運行，改進管理績效。5.4生產安全處每半年對各部門危險源辯識和風險評價控制情況進行一次全面監督、檢查，并保存相應記錄。6、 職業健康安全記錄6.1危險源清單6.2重大危險源清單法律、法規及其它要求管理程序DS CX 5 04A1、目的為了及時識別、獲得、更新適用于本公司的職業健康安全與環境法律法規及其他應

27、遵 守的要求。以保證公司塵產、經營、管理活動符合相應的法律法規和其他要求。2、和適用范圍本程序適用于公司各部門對職業健康安全與環境管理體系有關的法律、法規及其他要求的識別、獲取、傳達的控制。3、術語和定義引用質量管理體系基礎和術語、環境管理體系規范及使用指南 和職業健康安全管理體系規范及公司整合型管理體系管理手冊中相關術語及定義。4、職責4.1生產安全處為本程序歸口管理部門，負責制定和組織實施本程序。負責匯總與公司環境、職業健康安全活動有關的法律法規，組織評價其適用性，負責保存相關法律法規和其他要求的原件，負責向各職能部門發放“法律法規和其他要求清單”和相關的法律法規及其他要求 的文件，并負責

28、組織公司范圍內對職業健康安全與環境法律法規和其他要求執行情況的監督 和管理。4.2各職能部門負責收集與公司環境、職業健康安全活動有關的法規、規范、標準及其他要求，確認其適用性，傳遞到生產安全處，納入總清單。4.3各部門負責保管使用適用的法律法規和其他要求，并將相關的法律、法規和要求傳達給 員工并遵照執行。5、工作程序5.1與公司職業健康安全及環境活動相關的國家及地方法律、法規和其他要求，包括：a）全國人大、國務院、地方政府或相關部門制定頒布的法規、條例、規章、制度、標 準等；b）產品規范、官方機構的協定；c）非法規性指南（如國家有關部委發布的規定通知標準、行業規范）及相關執法部門的通知公告等。

29、5.2信息的獲取5.2.1有關職業健康安全與環境的法律、法規與其他要求最新版本的信息，由質量技術部建 立信息渠道，負責追蹤獲取。5.2.2有關特種設備方面的職業健康安全與環境的法律法規與其他要求的信息由物資設備處獲取，并傳遞到生產安全處。5.2.3有關有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動保護用品及消防的職業健康安全與環境法律法規與其他要求的信息，由生產安全處負責獲取。5.2.4有關勞動保護、職工合法權益等方面的法，律法規與其他要求的信息，由公司辦公室負責獲取，并傳遞到塵產安全處。5.2.5獲取信息的渠道包括各級政府及相關部門、報紙、標準書店、標準出版；過、網上索取等。獲取方式采用走訪或電話等形式，

30、隨時獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。5.3識別、評價、更新5.3.1公司各部門對 各自獲取或更新的職業健康安全與環境法規和其他要求，報生產安全處。5.3.2生產安全處組織各部門對法律法規和其他要求的適用性進行評價，編制公司法律、法規和其它要求清單，報管理者代表審批后，發放給體系所覆蓋的各部門，由此涉及到的其他文件的修改和調整見文件控制程序。5.3.3對過期或作廢的法律法規、文件要及時標注（或收回），并換發最新版本。5.4保存、查閱5.4.1生產安全處將最新的公司適用健康安全與環境法律法規與其他要求（文本或電子版）備案，需要時各部門可到生產安全處查閱。5.5各部門和項目部建立法律法規清單

31、，經常使用的法律法規文本由生產安全處統一購買發放，各部門保存。5.6各部門按適用的法律法規和其他要求進行各項環境與職業健康安全管理和檢測，由各職能部門負責監督檢查。6、環境與職業健康安全記錄6.1法律法規和其它要求清單6.2法律法規和其它要求適用性評價記錄人力資源控制程序DS CX 604A1、目的為提高員工的質量、環境及職業健康安全意識和能力，確保公司方針、目標的實觀及質量、環境與職業健康安全管理體系的有效運行。2、適用范圍適用于公司所有與質量、環境和職業健康安全工作：有關人員。3、術語和定義引用質量管理體系基礎和術語、環境管理體系規范及使用指南和職業健康安全管理體系規范及整合型管理體系管理

32、手朋中相關術語和定義。4、職責4.1勞動人事處4.1.1負責本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標準”。4.1.2編制員工教育、培訓年度計劃。4.1.3組織、落實公司員工繼續教育培訓工作并做好職工教育、培訓的協調工作。4.1.4指導、幫助公司所屬各部門為滿足生產、環境保護與職業健康安全的需要而組織的短期培訓。4.2公司其他部門、項目部4.2.1認真貫徹落實年度培訓計劃。4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓需求。5、工作程序5.7崗位能力需求5.1.1勞動人事處負責組織對從事影響質量、環境和職業健康安全活動各級人員的能力從教育、培訓、技能、經驗等方面做出規定，形成公司各崗位

33、任職資格標準報總經理批準。5.2人力資源的管理5.2.1對公司崗位缺崗部門，根據公司人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補充：a面向社會招聘人才；b 其它崗位人員轉崗；c 其它。通過對補充人員的基本條件、工作經驗、操作技能、綜合素質等方面考核合格后，經總以理批準后方可上崗。5.2.2項目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機械工、場內機動車輛 駕駛員等，應建立清單。5.3培訓計劃5.3.1培訓需求領導層根據公司的發展方向、戰略目標，各部門根據公司各崗位任職資格標準、工作計劃、當前任務以及各主管領導對人員關注的需求，填寫“培訓需求報表” 。5.3.2勞動人事處每年年初根據培訓需求結合

34、質量、環境與職業健康安全管理的需求，制定“年度培訓計劃”，報總經理批準。5.3.3各相關單位、部門根據公司“年度培訓計劃”，組織有關人員參加培訓，做好培訓記錄并予以保存：。5.4培訓的實施5.4.1培訓的內容a）公司領導層應了解公司質量、環境與環境健康安全方針及管理手冊、有關法律、法規及管理職責：b）公司管理人員應了解公司質量、環境與職業健康安全方針、目標及體系的內容。 包括質量手冊、程序文件、相關法律、法規及管理職責；c）一般員工了解公司質量、環境與職業健康安全、程序文件內容，提高員工的質量、環保及職業健康安全意識：d）勞動人事處會同相關科室對公司新成員進行崗前培訓，主要包括：公司概況、安全

35、教育、質量意識、公司管理規定、職業道德等基礎知識；e）專業管理人員與技術人員的崗位培訓；f）特殊工種的培訓。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內機動車輛駕駛員等特種作業人員，經過培訓考核合格后頒發特殊作業人員操作證書，實行持證上崗：g）現場工作人員質量、環境、職業健康安全意識教育。通過培訓等措施，提高員工的質量意識和環境意識和自我保護意識，確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環境影響和職業健康安全風險：在應急準備和響應中的作用、職責：意識到符合方針、 程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶來的效益，不按規定程序運行和違章操作的潛在后果；為實現崗位質量、環境和職業健康安

36、全目標、指標做貢獻。5.4.2培訓的形式a）內培：為滿足生產需要而組織適應性短期培訓和為提高管理水平進行的內部培訓，由各部門自行組織實施，并保存培訓記錄，培訓計劃報勞動人事處一份；b）外培：根據工作需要參加本部門外組織的培訓時，公司各部門、項目部填寫“培訓需求報表”，經勞動人事處審核，報主管培訓領導批準后，組織有關-人員參加。5.4.3勞動人事處依據年度培訓計劃，組織配合各職能部門實施培訓及培訓效果有效性評價工作，填寫“培訓及考核記錄”。5.4.4有效評價的內容包括試卷、證書、工作表現及領導的評價。5.4.5勞動人事處填寫公司“現有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業人員基本狀況登記表”，并保

37、存有關證書或復印件。6、相關文件整合型管理，體系管理手冊文件控制程序記錄控制程序7. 質量、環境與職業健康安全記錄7.1公司各崗位任職資格標準7.2公司現有管理人員基本狀況登記表7.3公司特殊作業人員基本：狀況登記表7.4培訓需求報表7.5年度培訓計劃7.6培訓及考核記錄信息交流與協商控制程序D歹 CX 704A1、目的為確保公司領導層與員工之間、各部門、員工之間，以及公司與顧客及相關方之間，在產品質量、環境與職一、業健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進的機會。2、適用范圍適用于公司管理體系運行的內部之間，公司與顧客及相關方之間的信息交流、溝通，以及數據、信息

38、的收集和分析。3、術語和定義引用質量管理體系基礎和術語、環境管理體系：硯范及使用指南和職業健康安全管理體系規范及整合型管理體系管理手冊中相關術語和定義。4、職責4.1辦公室是信息交流與協商的主控部門，負責有關信息的接受、記錄和傳遞。4.2質量技術處負責制訂年度回訪計劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。4.3經營預算處負責與顧客信息的交流與溝通的配合工作。4.4辦公室負責職業健康安全信息的協商管理工作。4.5各職能部門、項目經理部負責上級主管部門和行業主管部門以及顧客及相關方的信息的接收、傳遞及處理結果的反饋。5、工作程序5.1總則5.1.1信息交流、溝通與協商的途徑以書面文件為主，以及其他可以利

39、用的通訊和宣傳的工具。5.1.2質量、環境與職業健康安全信息包括內部信息和外部信息。5.1.3信息交流應及時，內容要準確、可靠。5.1.4信息的交流、溝通與協商做好交流記錄。5.2內部信息的內容a 方針、目標、指標、管理方案；b重大質量、環境、職業健康安全事故、事件；c 重大環境因素及重大危險源的信息；d職責和權限的信息；e培訓信息；f 監視與測量信息；g不符合、糾正和預防措施信息；h內部審核、外部審核、管理評審信息、：i相關法律、法規、標準及其他要求、合同傳達： ：j緊急狀態及應急響應信息；k員工的抱怨信息等。5.3外部信息的內容a 質量、環境、職業健康安全方針、目標、指標通告相關方；b法律

40、、法規和其他要求的獲取、執法部門的聯系：c監測與測量結果的信息；d認證與監督檢查信息：c建設單立、相關方的投訴信息；f相關法律、法規變更信息等。5.4內部信息交流及協商5.4.1以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達至員工。5.4.2公司的質量、環境、職業健康安全管理體系的方針、目標、指標、管理體系的有關要求的制定要有員工代表參加，方針、目標、內容由辦公室和勞動人事處以文件、會議、培訓、簡報等形式向有關單位、部門、人員進行宣傳。5 4.3質量、環境與職業健康安全管理體系運行中產生的信息由其產生的部門及時傳遞到有關部門，各部門應做好記錄。5.4.4緊急狀態下的信息執行應急準備與響應管理程

41、序5.4.5 實施不合格、不符合糾正和預防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關部門。5.4.6員工有權參與事故、事件的調查和職業健康安全調查，有權參與對影響工作場所的職業健康安全問題的商討。5.4.7員工代表征求員工對體系運行及管理的意見和建議，報管理者代表。5.5外部信息交流5.5.1公司質量技術處每年初制定公司范圍內的工程回訪計劃，并根據工程回訪計劃內容及時進行工程回訪，經營預算處、項目部要積極配合。每年由經營預算處組織對顧客滿意度的調查，填寫"顧客滿意度調查表”5.5.2公司接到相關方要求提供信息時，各相關部門將公司的質量、環境、職業健康安全管理方針及相關信息傳遞給相關方

42、。5.5.3公司各部門在收到有關質量、環境與職業健康安全的法律、法規和其他要求時，執行法律、法規給其他要求的管理程序。5.5.4公司各部門接收到的顧客和相關方的抱怨、建議等信息后，及時向辦公室傳遞，并收集處理意見后，向顧客和相關方反饋信息。5.6對內部外部信息的結果要填寫“環境、職業健康安全信息交流記錄”。6、相關文件文件控制程序記錄控制程序法律、法規及其他要求的管理程序7、質量、環境與職業健康安全記錄7.1環境、職業健康安全信息交流記錄物資采購控制程序DS/ CX 804A1、目的通過對采購過程進行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設備及勞動防護 用品、安全防護用品更等符合規定的要求

43、。2、適用范圍適用公司全范圍施工生產中所需的物資包括材料、半成品 、設備及勞動防護用品、安 全防護用品的采購控制。3、術語和定義引用質量管理體系基礎和術語、環境管理體系規范及使用指南 和職業健康安全管理體系規范及整合型管理體系管理手冊中相關術語及定義：3.1根據使用的物資對工程質量影響程度，將物資分為三類：A 類物資：包括鋼材、水泥、商品磔及外加劑、防水材半：l、焊接材料及其它對工程質量影響較大的材料，勞動安全防護用品。B 類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構件、涂料、散熱器、水暖電管材/管件、裝飾材料、工程設備等。C類物資：除A類、B類以外的所有物資。3.2物資供方：以

44、合同或協議形式向建筑企業提供材料、半成品或I程設備及勞動安全防護用品的公司或單位，是標準中供方的一種，它包括物資的生產廠家和中間商。4、職責4.1物資設備處負責本程序的歸口管理，負責組織對物資供方的評選工作和對本程序運行的監督、檢查以及負責對項目部上報的A類（勞保用品除外）和B類物資供方進行審查， 批準合格物資供方名錄。4.2生產安全處負責對勞動防護用品、安全防護用品采購控制的執行情況進行監督檢查。4.3項目部負責c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進場物資（包括顧客財產）的驗收、送檢、標識和保管、防護工作的具體實施5、工作程序5.1物資供方的選擇和評價5.1.1選擇和評定物資供方5.1.1.1進

45、行評價前采用現場調查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，調查物資供方的生產或供應能力、供貨質量狀況、供應的歷史業績信譽、 環境保護、安全生產、資金狀況等， 按公司所需物資的具體要求，評價物資供方提供產品的能力。5.1.1.2 評價物資供方的標準根據采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產品的能力，評價合格的標準主要包括以下幾個方面：a）物資供方的生產能力或供應能力能夠滿足使用要求：b）必要時提供 IS09001 : 2000 或 IS014001 : 1996 或 GE 1'28001 2001 管理體系認 證；c）供方所供物資需要經過第三方檢驗的，要進行抽樣復驗，并提供檢測報告、

46、證明書、準用證、合格證及相關質量、環保、健康安全的證明文件：d）供方應信譽良好，有合法的營業執照或所售產品在其經營范圍之內；e）若是經銷商，其貯存、運輸能力應滿足工程需要；對于C類物資可不進行評價，以進貨驗證合格就可直接采購；5.1.I.3 對物資供方的選擇與評價項目部根據以上幾個方面對物資供方進行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格的供方報物資設備處批準后，列入“合格物資供方名冊”。A類和B類物資采購時，應選用“合格物資供方名冊”范圍內的物資供方。當供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進行 評價和審批，合格后方可采購。5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標準為：a 在年

47、度供貨中，其物資的質量、環保、健康安全要求經公司驗證合格，在使用過程中 狀況穩定；b 在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發現不合格品，則由公司物資設備處從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內不得選用。d 重新評價合格的，繼續列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷：5.2采購信息5.2.1項目部施工員根據施工圖紙、施工圖預算和工程進度結合項目部材料員編制“物資采 購計劃”，報項目經理批準后方可采購。5.2.2采購合同要合法有效、條款齊全，其內容包括：物資名稱、規格、數量、價格、質量 標準、交貨方式、交貨時間、運輸方式與責任、包裝、付款方式、違約責任等。5.3

48、采購計劃的實施5.3.1物資采購，由各項目部負責：勞保用品由物資設備處采購。物資采購要在“合格物資 供方名冊”中選擇供方。5.3.2所采購的鋼材 水泥、防水材料、磔外 加劑、焊接材料 等要向物資供應商索要相關 質量證明文件。5.3.3所采購的勞動防護用品、安全防護用品要向供應商索要相關的安全證明文件。5.4采購物資的驗證5.4.1采購物資（包括顧客購產）的檢驗和試驗執行產品 的監視和測量控制程序：5.4.2如果公司或顧客需要在供方的現場對物資進行驗證時，應在采購合同中劉驗證的安排及物資的交付方式做出規定，項目部材料員和安全員應協同顧客依據有關質量標準及安全、規范或合同要求對物資進行嚴格的驗證，

49、并填寫驗證記錄。5.4.3所有進入施工現場的物資 （包括顧客財產）經驗收后，填寫物資進場驗收記錄表（顧 客財產單獨記錄）。5.4.4公司在工程施工期間采取適當的措施對物資進行防護：a）標識：注意保護物資自身標識和有關檢驗：狀態的記錄（顧客財產要單獨標識）；b）搬運：物資的搬運應根據物資性能特點及要求，配備必要的設施。采取適宜的措施，必要時規定操作方法，防止物資損壞、變質；c）包裝：所購物資需要時應進行適當的包裝，設備類物資在安裝使用前要保護好原有包裝；d）貯存：選擇適宜的貯存場所，貯存條件應符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質（顧客財產要單獨存放）。貯存物資在管理中做到數量

50、、 規格清楚準確， 帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質量狀況，發現變質、損壞要及時標識并進行處置， 同時執行先進先出的原則；e）保護：在產品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應采取妥善、有效的防護措施，并持續到產交付日期；對發放的勞動防護用品和施工觀場安全防護用品、 設備要注意保管、保養和維護。5.5不合格的控制發現采購材料不合格時，通知相關人員和物資設備處，執行不合格品控制程序。6、相關文件產品的監視和測量控制程序不合格品控制程序勞動防護用品管理程序7、質量、環境與職業健康安全記錄7.1物資供方評價表7.2合格物資供方名冊7.3物資供方重新評價表7.4物資采購計劃7.5物資進

51、貨驗證記錄勞務/工程分包供方控制程序DS CX 9-04A1、目的選擇具有質量、環境和職業健康安全保證能力的勞務/工程分包供方，確保工程質 量滿足規定要求。2、適用范圍適用于公司總包建設工程后，分包給公司以外的施工單位承擔的工程。3、定義引用質量管理體系基礎和術語、環境管理體系規范及使用指南和職業健康安全管理體系規范及整合型管理體系管理手冊中相關術語及定義。4、職責4.1勞動人事處主控本程序，負責組織有關處室對勞務、工程分包隊伍進行評審和選擇，建立公司范圍內勞務、 工程供方名單及檔案，向項目部推薦合格分包隊伍，并負責全公司范圍內的勞務、工程分包供方的管理工作。4.2主管經理批準“勞務/工程分，

52、包供方名單”，批準工程或勞務分包隊伍。4.3項目部根據施工需要，提前向公司勞動人事處提出用工申請。勞動人事處根據申請向項 目部委派合格的勞務/工程供方隊伍。5、工作程序5.7管理原則凡是我公司承包顧客的建設工程，其主體工程一律不準分包。其它分部、分項工程或技術性較強的部分輔助工程在公司內部無力承擔的情況下，由項目部提出書面申請，經公司生產副總經理同意后，方可分包給符合要求的分包方。5.2評價方法5.2.1資質核查5.2.1.1 凡欲在我公司范圍內進行施工的勞務/,工程供方（包括顧客和設計單位指定的勞務/工程供方），必須先到勞動人事處交驗有關的資質證明文件。a）營業執照；b）資質等級證書或安全證

53、書；c）必要時提供 IS09001 : 2000 或 IS014001 : 1996 或 GET28001 一 2001 標準管理體系認證證書：d）供方近幾年來未發生任何重大的環境污染、安全傷亡事故；e）按施工所在地規定應出具的其它證件。5.2.2對勞務/工程供方的評價5.2.2.1對勞務/工程供方的評價、選擇工作，由勞動人事處組織有關人員進行。填寫“勞務/工程供方評價表”5.2.2.2 評價準則包括以下幾個方面：a合法經營，有合法的營業執照、資質證書、安全許可證、進省（市）許可證：b質量保證組織健全；c 專業技術人員、特殊工種充足：d有過從事類似工程的經驗和業績；e未出過質量、安全事故和環境污染事件。5.3評價資料5.3.1勞動人事處對經評價合格的勞務/工程供方，經主管經理批準后列入公司“合格勞務/工程供方名冊”，有關評價資料由勞動人事處保存。5.4隊伍的選擇項目部選用的隊伍必須是公司“合格勞務/工程供方名冊中列出的隊伍，選定前要經勞動人事處同意。5.5施工合同簽訂5.