1、義烏中國小商品城物流有限公司程序文件 A 版 第 0次修訂頒 布 令為滿足市場的需求和顧客的要求，適應激烈的市場競爭，不斷地提高本公司管理水平，本公司制定了程序文件（A版），經審查本程序文件符合國家有關政策、法律、法規和本公司實際情況，現正式批準發布，從2003年7月1日起開始實施。本程序文件是本公司管理體系運行的依據，也是全體員工的行為規范。自本手冊實施之日起，全體員工要充分理解，正確執行，嚴格按程序文件要求進行管理活動，實施科學管理。管理者代表： 2003 年6 月25日 文件編制人：部門會簽：審 核 人：批 準 人：目 錄CCC/WL0201 質量體系文件控制程序1、目的52、范圍53、

2、參考文件54、職責55、定義56、程序57、記錄9CCC/WL0202 質量記錄控制程序1、目的102、范圍103、參考文件104、職責105、定義106、程序107、記錄11CCC/WL0203 溝通控制程序1、目的122、范圍123、參考文件124、職責125、定義126、程序127、記錄13CCC/WL0204 管理評審控制程序1 目的142 范圍143 職責144 程序155.相關文件166 質量記錄16CCC/WL0205 員工培訓管理控制程序1、目的172、范圍173、職責174、參考文件175、定義176、程序19CCC/WL0206 設備設施管理控制程序1、 目的202、 范圍

3、203、 參考文件204、 職責20 5、程序24CCC/WL0207 服務質量策劃控制程序1、目的252、使用范圍253、職責254、程序255、相關文件256、體系記錄25CCC/WL0208 與顧客有關過程控制程序1 目的272、適用范圍273、職責274、工作程序275、相關文件記錄28CCC/WL0209 采購和驗證控制程序1 目的292、適用范圍293、職責294、工作程序295、相關文件和記錄30CCC/WL0210 供方評定控制程序1、目的312、適用范圍313、參考文件314、職責315、定義316、工作程序17、記錄32CCC/WL0211 消防管理控制程序1、目的：332

4、、適用范圍：333、職責334、程序要求335、相關文件356、質量記錄35CCC/WL0212 安全保衛控制程序1、目的372、適用范圍373、職責374、工作流程375、相關文件38CCC/WL0213 物資防護控制程序1、目的402、適用范圍403、參考文件404、職責405、定義406、工作程序41CCC/WL0214 監視和測量裝置控制程序1、目的422、范圍423、參考文件424、職責425、程序426、記錄43CCC/WL0215 顧客投訴處理控制程序1、目的442、范圍443、參考文件444、職責445、定義446、程序447、質量記錄46CCC/WL0216 內部質量審核控制

5、程序1、目的472、范圍473、參考文件474、職責475、定義476、程序487、記錄49CCC/WL0217 服務質量評價控制程序1、目的512、范圍513、參考文件514、職責515、定義516、程序517、記錄52CCC/WL0218 不合格控制程序1、目的532、范圍533、參照文件534、職責535、定義536、程序537、記錄53CCC/WL0219 數據分析控制程序1、目的552、范圍553、參考文件554、職責555、定義556、程序557、記錄568、附件56附件1、排列圖作業指導書58附件2、因果圖作業指導書58CCC/WL0220 糾正和預防措施控制程序1、目的602、

6、范圍603、參照文件604、職責605、定義606、程序607、記錄61CCC/WL0201 質量體系文件控制程序1、目的 規定公司內與質量管理體系有關的所有文件和資料的控制方法與責任。2、范圍 本公司內所有與質量管理體系有關的文件。3、參考文件 質量手冊4、職責4.1總經理負責批準質量手冊與方針、目標指標；4.2辦公室負責組織質量體系文件的編制，負責質量體系文件的發放、更改、回收的管理和控制；4.3各部門負責本部門內部管理質量體系文件的管理；5、定義6、程序6.1 文件的編制、批準和發布6.1.1 文件的分類a) 質量管理手冊b) 質量程序文件：l ISO9001：2000標準所要求的形成文

7、件的程序；l 公司為確保質量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，詳見程序文件目錄。c) 第三層次文件l 行政管理文件（各種管理制度、崗位職責等）l 內部服務規范文件服務評價標準、服務規范等。l 外來文件國家標準、行業標準等；行業管理部門與旅游服務質量有關的發文及要求等；l 質量計劃等；6.1.2 文件的編寫和審批6.1.2.1 各類文件原則上由文件管理內容的職能部門負責編制起草，辦公室負責組織協調。6.1.2.2 各類文件的編制和起草部門，對其所編制起草的文件都必須經過指定的責任人員審核和批準后方能發布。l 質量管理手冊、程序文件需經管理者代表審核，總經理批準后發布實施；l 其他規范

8、類管理文件可經部門負責人審核，管理者代表批準后發布實施。6.1.2.3 質量體系文件應保持清晰，語句應通順，易于理解和參照執行。6.1.2.4 文件的開頭應說明文件編制的目的、使用的范圍、相應的職責、具體的要求、所需的記錄等，必要時，應對有關詞語給出定義。6.1.2.5 文件中應注明相應參考文件的名稱，以利于檢索；辦公室應編制并定期更新各類文件受控清單，以便于執行部門檢索。6.2 文件的標識：6.2.1為保證文件具有標識的唯一性，文件應有唯一性的編碼。6.2.2本程序規定范圍內的所有文件發布前都將清楚地編號、標識，其編號方法如下：² 質量手冊: CCC/WL 0 1 ×&#

9、215;企業代號 質量手冊代號 版本號² 程序文件: CCC/W 02 X X 企業代號 程序文件代號 文件順序號(如01、02、)² 第三層管理文件： CCC/WL 03 ×× 企業代號 三層文件代號 文件順序號(如01、02、)² 質量記錄編號為：a、公司自制質量記錄的編號方式：CCC/WL 04 ××企業代號 記錄代號 記錄順序號(如01、02、)b、非公司自制的質量記錄沿用原編碼。623文件版本、修訂狀態的規定：體系文件的初始版本/修訂狀態為A/0，第一次換版為B版，以后換版依次類推為C版、D版、，文件第一次換頁修改

10、修訂狀態為1，以后修改依次為2、3、。624公司內部使用的現行有效文件應形成受控文件清單，由辦公室負責編制。625 外來文件由辦公室負責編制有效外來文件清單，其編號按原編號實施，文件的發放時應作好發放記錄。6.2.6辦公室負責不定期評審公司所執行的有關國家及行業等法律性文件的有效性。6.3文件的管理6.3.1文件分“受控”和“非受控”兩種，文件是否受控，取決于發放時對其控制要求的不同而不同。非受控文件只進行登記，不再進行后續修改的跟蹤。受控文件的受控方式分為：發放號管理:指在發放文件文本時，對每一文本進行獨立的發放編號，以確保需要回收時能收回發放區域的文本。文件發放時，應對發放范圍內的文件在文

11、件發放登記表及文件文本上，進行編號，當文件需要回收時，按發放號回收文件。如:質量手冊、質量程序文件等。此類受控文件需在文件相應位置加蓋紅色“受控”印章進行標識。直接發放：指在發放文件時，只需保證按發放范圍的要求發放到位，確保文件的使用區域均能得到有效文本，無收回的要求。文件發放時，只需按發放范圍在文件發放記錄上登記即可。如：上級主管部門下發的公文，公司內部下發的公文等。版本清單控制：指已納入本公司質量管理體系的法律、法規及標準等，應及時跟蹤其有效版本 ，以確保使用有效的外部文件。應定期發布有效版本清單，控制其使用狀態。如：外來標準，質量記錄表等。6.3.2文件發放時，應采用“文件發放登記表”進

12、行登記，登記時應注明文件的受控狀態，以供文件更改時使用。6.3.3各部門應建立“受控文件清單”，登記收到和發放的文件的名稱、編號、數量、版本及修訂狀態等。6.3.4 辦公室應確保在體系運行的重要場所、重要作業人員能得到相應的有效版本的文件。6.3.5 文件的保管部門應采取保護手段以防止文件的損壞，如：使用文件夾、檔案袋保管文件；文件的存放處應防火、防潮、防蛀。6.3.6 當發布新版本文件時，在新版本文件實施之日起，被替代的文件自然失效，辦公室應及時從所有發放該文件的場所，收回失效的受控文件。6.3.7 如失效的文件需保存時，應在醒目位置加蓋“作廢保留”章加以標識，防止誤用。6.3.8 文件發放

13、范圍規定：a、 質量管理手冊、程序文件的發放范圍為總經理、副總經理、管理者代表及各部門負責人；b、 服務規范管理制度類文件的發放范圍為直屬的管理層、各部門直接使用崗位或使用人；c、 外來標準、上級文件的發放范圍為直接使用部門負責人或使用人；6.4 文件的更改6.4.1 文件的更改采用“文件更改申請單”的形式，由申請更改部門注明申請理由和更改的具體要求，交辦公室辦理更改，必要時在申請單的變更理由中注明更改的性質。6.4.2 除了提出更改的情況外，公司應利用內部審核和管理評審的機會，對文件的適宜性、有效性進行評審，并根據持續改進的思想，提出文件修改的意見。6.4.3 文件更改的審批原則上由原審批部

14、門或負責人進行，當審批人發生變化時，應提供足夠的文件審批的依據。6.4.4 文件審批的原始資料由辦公室負責保管，發放的文件上應注明相應人員姓名。6.4.5辦公室在進行文件更改時，應對所有發放的受控文件，按發放范圍統一更改。6.4.6 辦公室定期對各職能部門的“受控文件清單”、“文件發放登記表”及“文件更改一覽表”進行查閱、核實。6.4.7 手冊整份文件為更改單元，程序文件以每一個程序為更改的單元，其它文件以相對獨立的文件為更改單元。6.4.8文件更改時采取杠改或換頁方式進行。更改時，由更改人將錯誤處用斜線劃掉，在空白處填寫正確語句，并加蓋“更改受控”章，當一頁杠改超過五處或一次更改內容較多時，

15、采取換頁方式更改。換頁更改時，文件的修訂狀態作相應的變化。6.5 資料的管理6.5.1資料：指對公司工作有指導意義及參考價值的各類存檔文件、技術資料、存檔質量記錄、書籍、期刊、音像制品等。6.5.2對公司內需存檔的資料，各部門應及時整理，交辦公室歸檔保管，保管方式應便于存取和檢索。6.5.3 歸檔資料保存環境應適宜，具有防火、防潮等措施，以防止損壞、變質和丟失。6.5.4 資料的保存期一般為五年，超過保存期的檔案，經資料鑒定后，進行銷毀。鑒定由管理者代表會同各部門負責人共同實施，銷毀由辦公室負責實施。7、記錄 “受控文件清單” “有效外來文件清單”“文件發放登記表”“文件更改申請單”“文件更改

16、一覽表”“資料歸檔登記表”、CCC/WL0202 質量記錄控制程序1、目的 為質量管理體系文件運行的記錄提供管理方法和要求，同時，滿足可追溯性要求。2、范圍 適用于公司質量管理體系運行記錄的管理。3、參考文件質量手冊質量體系文件控制程序4、職責4.1 辦公室負責質量記錄統一歸口管理。4.2 各職能部門負責相應職責范圍內的質量記錄的實施、檢查和管理。5、定義6、程序6.1 質量記錄的標識應有合適的標識，標識一般包括如下內容：² 記錄表編號² 記錄日期² 記錄者簽名，審批者簽名（如有必要）；² 記錄序列編號等。6.2 質量記錄表的使用和記錄6.2.1 所有質

17、量記錄要求及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。6.2.2質量記錄不能采用鉛筆等容易修改的筆填寫，凡有涂改或對錯誤之處的糾正都應有相應責任人員的簽字，并注明日期。6.2.3 使用的各種質量記錄名稱、編號和格式應與相應的文件要求相一致。6.3 質量記錄的分類、編目6.3.1為便于檢索管理，質量記錄應按不同的記錄種類分類保管。6.3.2保管時，可對質量記錄按月份、年份等進行編目，編號采用原記錄編號進行管理。如：××××× ×××× - ×× - ××原表單編號

18、年代號 月份 編目順序號說明：原表單編號見質量體系文件控制程序文件標識規定；年代號 記錄產生的年代，如：2002；月份記錄產生的月份，如：08，當記錄已一年期歸檔時，可無月份編碼；順序號當月相同記錄編目順序號，如：01、02；6.4 記錄的存儲、保管和查閱6.4.1 辦公室應根據需要在“質量記錄清單”中規定各種記錄的保存期。6.4.2各部門應妥善保管記錄，包括：² 記錄應在文件夾、袋或柜中存儲，以便于存取與保護；² 存放記錄應按記錄的時間先后存放，以便檢索；² 記錄應指定專人負責登記管理，避免丟失；² 記錄的保管場所應防火、防潮、防蛀，防止損壞和變質；&

19、#178; 記錄的保管時間應滿足規定的保管期限。6.4.3各部門需查閱非歸口記錄應由辦公室審批并進行登記；6.4.4發生不可預見的原因造成記錄的損壞和遺失時，責任部門應立即報告辦公室，由辦公室負責做出處理決定。6.5記錄在超過保存期需要處理時，各部門應交辦公室統一處理，執行質量體系文件控制程序的規定。7、記錄“質量記錄清單”“質量記錄查閱審批登記表”CCC/WL0203 溝通控制程序1、目的 確保公司信息溝通的及時性、準確性，保證管理體系正常持續運行。2、范圍 質量管理體系的過程及其運行的有效性、質量要求等內、外部信息。3、參考文件質量手冊數據分析控制程序質量體系文件控制程序質量記錄控制程序糾

20、正和預防措施控制程序4、職責4.1 辦公室負責對信息溝通的途徑、方法的確定，并對確保本要素的正確執行負責。4.2 各職能部門對體系運行中所需的信息交流負責。5、定義6、程序6.1 公司內部溝通交流的范圍：² 經確認適用本公司的外部信息；² 公司內涉及質量問題的各類要求、決議、申請、指示；² 目標、指標和完成情況；² 質量管理體系的過程及有效性；² 體系中各類文件和資料的修改、變更內容；² 其他需要交流溝通的內容。6.2 內部溝通交流的方法：² 口頭的直接交流（包括采用電話、對講機和面談）；² 書面文字的傳遞、發放；

21、² 各種會議；² 布告欄；² 其他。6.3采用非文字化的溝通之后，應確定人員將結果記錄在相關的記錄表格中，特別包括：² 目標、指標的完成情況；² 有關顧客的滿意或不滿意信息；² 顧客的反饋意見或建議；² 各類監測結果；² 有關事故、緊急情況的記錄；² 涉及不合格與糾正預防措施的記錄；² 其他各級文件中明確規定需予以記錄的內容。6.4 部門間要求信息的處理：6.4.1 各職能部門屬本部門的內部溝通，應盡量在本部門內處理解決，如需其他部門解決的涉及6.3條款的信息，在無其他適用表格的情況下，信息的發

22、出部門可將相關要求填寫在“內部通函”內，發往指定部門處理。6.4.2 “內部通函”應填明信息的內容和具體要求（包括反饋的時間要求等）。6.4.3 信息要求一旦被溝通雙方確認后，則該信息溝通完成，溝通雙方應按約定的內容執行，執行完畢由雙方確認。6.4.4 部門之間的信息處理要求無法達成一致時，由提出方提交辦公室協調解決，如辦公室無法解決的，應提交管理者代表、公司副總經理、總經理解決。6.4.5“內部通函”由提出部門保存，需要時，執行部門可復印一份保存。6.5 各種內部信息，應根據數據分析的要求，進行分析，具體做法參照“數據分析控制程序”執行。6.6 信息交流的結果涉及體系文件變更的，按“質量體系

23、文件控制程序”執行。7、記錄“內部通函”CCC/WL0204 管理評審控制程序1、目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2、范圍適用于對質量管理體系的評審。3、職責3.1 總經理負責主持管理評審活動。3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議。3.3 辦公室負責管理評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.4 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的各種相關的糾正、預防措施。4、程序4.1 管理評審計劃4.1.1 每年至少進行一次管理評

24、審，正常情況下，每年于第三方審核前進行。4.1.2 辦公室根據總經理的要求，于每次管理評審前一周編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準。管理評審計劃主要內容包括：a、評審時間；b、評審目的；c、評審范圍及評審重點；d、參加評審部門（人員）；e、評審內容。4.1.3當出現下列情況之一時，總經理可臨時增加管理評審的頻次：a、 公司組織機構、服務范圍、資源配置發生重大變化時；b、 當發生重大服務投訴或投訴連續發生時；c、 當法律、法規、標準及其他要求有重大變化時；d、 市場需求發生重大變化時；e、 即將進行第三方審核或法律、法規規定的審核時；f、 質量審核中發現嚴重不合格時。4.2 管理評審

25、輸入管理評審輸入包括以下與質量管理體系運行情況和改進的相關信息：內部和外部審核結果，包括第一、三方質量管理體系審核的結果，上級部門的檢查評價結果等；a、顧客的反饋，包括顧客的意見、建議、投訴和抱怨等；b、質量管理體系運行情況和服務規范性情況，包括服務提供過程檢查評價的結果；c、改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；d、以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；e、可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如旅游行業法律法規的變化等。f、 管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。4.3 管理評審準備4.3

26、.1 總經理確定管理評審的具體內容和時間，辦公室以管理評審計劃的形式提前通知各有關人員做好準備工作。4.3.2 各有關部門根據評審輸入的要求，在規定時間內，收集和準備本部門評審資料。4.4 管理評審會議4.4.1總經理主持管理評審會議，參加評審會議人員在簽到表上簽到，辦公室負責會議記錄。4.4.2各部門負責人和有關人員對評審資料作出評審，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；4.4.3總經理對所涉及的評審內容作出評審結論。4.5 管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面內容的評價：a、質量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質量方針、目標的調整、組織結構的

27、調整、質量管理體系文件的增刪或修改等；b、 顧客要求有關服務的改進措施，包括作業文件、服務過程等；c、 原需求措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。4.5.2 會議結束后，辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經管理者代表審核，總經理批準后，發至相應部門。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6糾正、預防措施的實施和驗證對評審中提出的糾正和預防措施，按糾正和預防措施控制程序的規定實施，辦公室負責對實施效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結果引起文件更改，按質量體系文件控制程序執行。4.8 管理評審記錄管理評審計劃、會議記錄、評審報告等管理評審資料由辦

28、公室收集整理，并歸檔保存，具體按質量記錄控制程序執行。5、相關文件質量體系文件控制程序質量記錄控制程序內部質量審核控制程序糾正和預防措施控制程序6、質量記錄管理評審計劃簽到表會議記錄管理評審報告CCC/WL0205 員工培訓管理控制程序1、目的 規定培訓的計劃和實施規范，為實施、保持和改進質量管理體系提供適用的人員。2、范圍 本程序適用于公司全體員工所有有關質量的教育培訓的管理、實施和記錄。3、職責3.1 辦公室負責確定員工能力需求和員工培訓計劃，并組織實施培訓，負責根據人員能力安排適當的工作。3.2 各職能部門負責根據培訓計劃的安排配合培訓的實施和記錄。4、參考文件質量手冊溝通控制程序各崗位

29、人員任職資格要求各級各類人員崗位職責5、定義6、程序6.1培訓需求：6.1.1辦公室負責制定本公司從事影響服務質量活動的各崗位人員任職資格要求，規定各級各類人員的質量權限。6.1.2 辦公室在規定人員職責和權限時，應從各崗位人員的受教育程度、培訓經歷、技能水平、工作經歷及本公司現狀等方面進行考慮。6.2 培訓計劃6.2.1 各有關部門每年年末根據辦公室的能力需求衡量本部門人員的工作能力，根據其工作能力和表現制訂培訓計劃，經管理者代表審批后實施。6.2.2 辦公室根據各部門的培訓要求，結合能力需求，制訂年度的培訓實施計劃，計劃中應包括：² 培訓對象² 培訓主要內容²

30、 培訓方式² 預計培訓時間等6.2.3 在制訂培訓計劃時應考慮安排一定的培訓，使處于有關職能與層次的人員都意識到：a、滿足顧客和法律法規要求的重要性；b、自己從事的活動對公司發展的相關性；c、公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標作出貢獻。6.2.4年度培訓計劃在實施前應經管理者代表批準。6.3 培訓實施6.3.1 培訓的方式可分為內部培訓和外部培訓，可采用老師授課、專書閱讀、會議討論、師徒制、上級對下級的督導等方法。6.3.2 作為師資的培訓人員，本身應經過該項培訓，并具備一定的實踐能力，師資的確認由辦公室負責。6.3.3 辦公室或受委托職能部門按公司年度教育培訓計劃組織培訓時，

31、確定培訓時間，制定培訓方案，明確培訓地點、要求等事項，并預先通知各有關部門人員，以便作好工作安排。6.3.4 國家規定需取得有關資格證明的培訓項目，如經紀人資格培訓，辦公室應安排外部培訓，外部培訓的機構應是具有相應培訓資格的，并能夠辦理相應的資格證書。6.4 培訓有效性的確認：6.4.1 培訓的有效性確認方法由辦公室在培訓記錄中明確，各職能部門根據計劃的安排，組織培訓有效性確認工作。6.4.2培訓有效性確認的途徑包括：² 記錄培訓效果及評價，證明培訓已進行；² 獲取相應的資格證書，證明培訓已進行；² 通過筆試進行評價；² 采取上課或專門時間口試的抽查進行

32、評價有效性；² 通過一段時間的實踐操作，證明有效性；² 通過公司組織的各項檢測、檢查、內部審核證明培訓的有效性。6.5 培訓記錄6.5.1 員工培訓后，其培訓記錄及考核結果應填寫在“培訓實施記錄”中，及時報辦公室備案，由辦公室按部門、人員或培訓類別分類編目保存。6.5.2 除公司組織的培訓以外，相關人員應根據公司能力需求，提供以往取得的任何有關教育、培訓、技能和經歷的文字證明，統一交辦公室存檔。6.6 對因臨時任務、各項檢查審核發現等引起的需臨時追加的培訓項目，各相關部門通過培訓申請單或工作聯系單等方式報辦公室，辦公室負責安排追加培訓。追加培訓不另列計劃，但培訓的實施、有效

33、性確認、培訓記錄均應按本程序要求執行。6.7 公司應根據需要定期進行全體員工的質量宣傳、教育，并予以記錄。6.8 公司人員的各類培訓記錄由辦公室負責歸檔保存。7、記錄 “培訓申請單”“年度培訓計劃” “培訓方案”“培訓實施記錄”CCC/WL0206 設備設施管理控制程序1、目的確保公司基礎設施處于良好狀態，保證顧客財產安全。2、范圍適用于公司主要設施、輔助設施的維護保養控制和管理。3、參考文件 質量手冊4、職責4.1工程部經理負責所有設施設備的維護保養更新改造的控制。4.2工程部負責制定公司設施維護保養計劃，并組織實施。4.3各相關部門負責自己部門所使用設施設備的合理使用及初級保養。4.4工程

34、部負責對新員工上機操作前的上崗培訓。5、程序5.1程序要求: 員工進行設備操作前必須經過工程部培訓并考試合格，獲得工程部頒發的設備操作證后方可上機操作，使每位員工的行為準則和操作程序都符合員工守則，工程部設備操作規程的規范要求。5.2設備的前期管理。5.2.1設備的前期管理包括對設備的選型采購，到貨驗收、安裝調試和試運行等工作的管理。5.2.2需要購置（更新）設備的部門，必須遵循“經營上適用、技術上先進、經濟上合理”的原則，事先提出購置計劃，詳細填寫請購單并按申請表的審批程序辦理手續。5.2.3工程部與采購部應嚴格按照請購單要求的型號、規格、數量，按期采購附有技術資料的合格產品。5.2.4新購

35、置的設備到貨后，應由工程部、使用部門及檔案員按驗收要求認真驗收，把好質量關，特別要注意收管好隨箱技術資料。驗收合格后由倉管員仔細填寫材料驗收單。5.2.5在對到貨設備驗收時如發現設備缺損，質量低劣，短缺配件和技術資料不全等情況，必須及時與有關部門交涉，必要時應向供方索賠。5.2.6購置的設備經驗收后要盡快安裝。安裝調試完成后，應由工程部組織有關技術人員驗收，驗收合格后移交使用部門使用。5.2.7新設備在投入運行后，工程部制訂出設備操作（使用）規程和維護保養規程，操作（使用）人員必須經工程部培訓，掌握了設備的操作、維護規程后才能上崗操作。5.3設備的資產管理5.3.1設備的資產管理包括對設備的分

36、類編號、設卡建賬，訂置銘牌，計價折舊和設備更新的管理。5.3.2工程部應對所有設備進行分類編號，設立設備技術卡片，制作設備銘牌。5.3.3各部門對本部門所有使用的設備都要設立設備登記卡片。5.3.4各部門在完善設備卡片的基礎上，編制設備分類臺帳，工程部按設備系統編制設備系統分類臺賬。各使用部門按設備安裝地點或功能編制設備使用分類賬。5.3.5財務部要將屬于固定資產的設備進行計價，確定其原值，按設備資產分類折舊年限確定設備的折舊年限和折舊方法，并計算出折舊率、折舊費和殘值。5.3.6財務部要設立固定資產卡片，及時將設備價值的變動情況登記在固定資產卡片上，同量要建立固定資產分類臺賬。5.3.7財務

37、部每年組織工程部及各使用部門對設備資產進行核查，根據設備資產變動情況及時調整臺賬、卡，使賬、卡、物相符。財務部負責公司資產年報工作。5.3.8凡驗收入賬或已投入使用的設備如發生閑置、移裝、調動、轉讓、租借或報廢等動態變化時，必須按規定程序辦理手續。5.3.9閑置設備的管理程序如下:a、閑置在三個月以上或季節性閑置的設備,由所屬部門填寫設備封存/啟用申請單，按申請單規定的程序辦理封存手續。b、設備封存后除了按規定進行檢修保養以外，必須做好防塵、防潮、防銹工作并要切斷電源、水源，封存設備的零部件均要妥善保存，不得移作他用。c、短期季節性閑置設備需要重新使用時，使用部門持原設備封存/啟用申請單，按規

38、定和程序辦理啟用手續。d、經封存后的設備在啟用前必須進行詳細檢查，在確保各零、配件完好正常的情況下，方可進行試運行。試運行正常才能正式投入使用。e、閑置設備封存一年以上或新購設備二年以上未使用并確定不需要的設備，必須由原保管（使用）部門移交給工程部，由工程部提出處理意見，填寫設備處理報告，經批準后統一處理。f、閑置設備的折舊由財務部按規定辦理。5.3.10設備的報廢管理程序如下：a、設備報廢必須由部門提出申請，填寫設備報廢憑證，按憑證規定的手續辦理。b、工程部有關技術人員應對申請報廢的設備進行技術鑒定，并簽署意見，符合報廢條件的設備才能報廢。c、經審批同意報廢的設備由工程部進行拆卸，保存可利用

39、的零配件和材料。殘余部分由采購部變賣。d、設備報廢后，財務部要清理折舊、收回殘值、注銷固定資產賬目，卡片。工程部與使用部門要注銷報廢設備的卡片。5.4設備技術檔案管理：5.4.1設備技術檔案是搞好設備管理的重要依據。工程部應設立設備技術檔案室，并有專人負責（可以兼職）。5.4.2設備技術檔案包括以下資料:a、設備系統設計圖、施工圖及竣工圖。b、設備隨箱技術文件。c、設備安裝、驗收過程中產生各種資料。d、設備使用過程中產生的有關資料。e、設備的故障處理，檢修及改造中產生的有關資料。5.4.3各部門在對設備管理過程中形成的各種檔案應主動交給工程部設備技術檔案室。5.4.4設備檔案管理員主動收集各種

40、技術資料，并及時整理、歸類、編號、登記、裝訂成冊。公司主要設備要建立檔案資料袋，做到一機一袋。5.4.5公司員工都有利用和保護檔案的責任。本公司員工因工作需要，可辦理手續借閱。一般情況下，只能在檔案室內查閱。特殊需要可借出檔案室，但不得攜帶出公司。5.4.6借閱檔案者應妥善保管，不得在檔案上劃線、標號、嚴禁涂改、抽取，如有違反規定者，應根據情節給予處罰。5.5設備的使用和維護、保養：5.5.1公司設備的使用和維護必須執行“誰使用、誰負責”的管理原則，各部門必須對本部門所有的設備做到“三好”：管好、用好、維護好，5.5.2各部門應設立12名設備管理員（兼職）負責檢查本部門設備的使用、維護情況，發

41、現問題及時與有關領導和部門溝通。5.5.3每一臺設備都應制訂操作（使用）規程和維護規程。操作人員必須嚴格按照規程進行使用和維護。5.5.4每一臺設備都有指專人負責管理、并根據實際情況制訂管理職責和管理內容。5.5.5新調入員工使用設備前，必須經過培訓，要求每一位員工都以對所使用的設備達到“四懂三會”（即：懂結構、懂原理、懂性能、會使用、會維護保養、會排除故障）。5.5.6操作和檢修人員必須按“五定三過濾”（五定是指定點、定人、定質、定量、定時；二過濾是指領油大桶 固定油箱 油壺 設備都必須經過過濾）的要求做好設備潤滑工作，并隨時保持油具的清潔。5.6設備的維修5.6.1計劃檢修a、年度設備計劃

42、檢修在每年的十一月月底前編制出下一年度的設備、設施大修計劃并報總經理室。工程部根據公司發文，確定具體大修物力和人力。檢修完后由主管檢修人填寫設備檢修記錄“（一式二份）”工程部會同施工單位（主要設備的大修），設備使用部門對設備進行驗收，驗收合格后由工程部和使用部門簽字。并記錄在“設施維護保養記錄”中。b、月度設備計劃檢修工程部各班組長在每月25日前編制次月“月度設備檢修計劃”并報工程部經理認可。班組長負責完工驗收，合格后并簽字，并記錄在“設施維護保養記錄中。”5.6.2公司設施的日常檢查與維修主要設施：供（抽）水設施、配電設備、主要建筑，輔助設施：衛生間給排水、照明、供配電線路等。a、工程部安排

43、值班人員對公司的主要設施及輔助設施按照檢查表的內容進行日常檢查，并在檢查表上簽字記錄。b、各部門對本部門所使用的設備進行日常檢查維護保養，并將設備設施的情況記錄在值班日記上。c、對在日常檢查中發現設備設施發生故障，應填寫維修單，及時送給工程部，由工程部安排維修人員前往維修。d、由工程部進行的任何一項維修工作，都應填寫維修單，維修單一式三份，一份留報修部門，一份留工程部，一份由維修工攜帶，在維修完畢后詳細填寫交回工程部匯總。5.6.3主要設施突發性故障的處理（停水、停氣、火警、大風、暴雨、淹水等）。a、工程部值班人員發現的故障，由工程部安排處理，并填寫有關記錄。b、其它部門發現的故障，應及時通知

44、工程部，由工程部盡快安排人員修復。電話通知的，應補辦相關的報修手續。c、維修人員負責將設施維修內容記錄在“設施維護記錄”中。d、維護結束后由報修部門簽字驗收。5.7設施的更新、添置、改造5.7.1公司組織工程部、財務部等有關部門編制設備改造更新的中長期計劃和年度計劃，并組織實施。5.7.2公司對重要設施進行改造和更新，必須組織有關工程技術、財務人員進行技術、經濟論證。5.7.3 為提高設備的技術性能和生產效率，降低能源消耗，工程部在對設備行進檢修時應積極開展對設備的局部技術改造。5.7.4公司對于下列情況之一的設備應當報廢更新：a、經技術鑒定、設備大修、改造后技術性能不能滿足需要和保證服務質量的；b、雖然大修、技術改造可以維持工作，但不如更新經濟的；c、設備老化、技術性能落后、耗能高、效率低、經濟效益差的；d、污染環境、危害人身安全健康的；e、國家和有關部門規定應當淘汰的。6、記錄“公司主要設施一覽表”“公司主要設施年度維修保養計劃”“公司設施維修記錄”“工作日志”“公司設施日常檢查表”CCC/WL0207 服務質量策劃控制程序1、目的對特定的服務、服務項目或顧客要求規定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規定要求。2、使用范圍適用于與特定服務、服務項目或顧客要求有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。3、職責3.1業務部負責組