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文檔簡介

1、1 、目的為加強對產品變更的監控，確保提高產品質量和生產有序進行，特制定本制度。2 、適用范圍適用于本公司接頭盒、終端盒、光纖快速連接器和光分路器產品變更的管理。3 、定義3.1 工程變更：主要包括供方和公司內部的設計、工藝、材料、設備、關鍵人員等變更。3.2 擅自變更：未經過相關部門確認及領導審批的。4 、職責4.1 研發部：負責工程變更申請，并就變更內容與供方或客戶進行溝通、確認。4.2 質管部、制造部和物控部、市場部負責內部變更申請的相關會簽。4.3 副總經理：負責對有爭議的變更申請進行裁決。5 、操作流程見第3頁6 、程序說明6.1 供方提出的工程變更6.1.1PCN 的申請、審批、實

2、施具體參照PCN 控制協議執行。6.1.2PCN 審批由采購部 SQE 組織相關人員審批，提交研發部主管批準，有爭議的應在2個工作日內由副總經理裁決。申批時需確認如下影響：1 ）此變更對本公司產品重要性及HSF 風險評估；2 ）變更是否會影響零件外型，配合及功能；3 ）AQL 狀態是否需要更改；4 ）是否會影響生產，庫存如何處理，何時實施；5 ）是否涉及到材料價格的變更；6 ）是否涉及到相關技術文件的更新；7 ）各部門認為其它需要確認的事項。6.2 內部提出的工程變更工程變更的提出內部變更統一由研發部填寫變更申請及變更通知單提出申請。工程變更的審批經部門經理審批后，組織質管部、制造部等相關部門

3、對變更內容評審會簽。會簽的方式可以是書面 /會議，任一部門不同意，可由副總經理裁決。涉及與客戶聯合開發的產品，還應得到客戶的書面確認后方可執行變更，具體見。內部變更申請及變更通知單由研發部存檔。工程變更的實施變更申請及變更通知單經批準后，研發部分發各相關部門，各部門按要求和審批意見執行；涉及相關文件變更的，必須在3 個工作日內完成相關文件的變更并下發最新修改后文件。客戶溝通研發部負責與客戶進行變更過程前、過程中、變更后各階段的確認工作，保留相關確認郵件，在得到客戶書面確認回復后方可執行變更，同時向客戶發放書面的（可傳真）變更申請及變更通知單。6.3 監控管理供方變更物控部進行跟蹤驗證，驗證資料由物控部存檔。若供方擅自變更，將視為不告知，公司有權停止其供貨并追究責任，具體依采購控制程序執行。內部變更質管部負責對內部擅自變更進行核查，一經查實將進行相應考核。6.4 變更輸出認證產品使用的關鍵材料、型號、供方以及生產場地等如要發生變化，除執行以上規定外，還必須向認證中心申報，待認證中心批準后，方可列入合格供方。7 附表變更申請及變更通知單ZT/GZYF-001/F01編制：審核：批準：流程圖責任部門相關表單開始1，物控部 /研發部變更申請及變更通知單物控部 /研發部變更申請及變更通知單

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