1、申村水庫灌區(qū)管理中心2018年收支預(yù)算總表 部門公開表1單位：萬元收    入支    出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)2017年2018年2018年比2017年增減%2017年2018年2018年比2017年增減%一、一般公共預(yù)算318.6384.620.7%農(nóng)林水支出220.87283.5428.37%二、納入預(yù)算管理的政府性基金5.25.2公共安全支出三、納入財政專戶管理的事業(yè)收入教育支出四、單位實有資金戶結(jié)余金額科學(xué)技術(shù)支出五、其他收入文化體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出97.73101.093.4%社會保險基金支出

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.25.2本年收入合計323.8389.8020.38%本年支出合計323.8389.820.38%申村水庫灌區(qū)管理中心2018年預(yù)算收入總表 部門公開表2單位：萬元項目本年收入合計一般公共預(yù)算政府性基金納入財政專戶管理的事業(yè)收入事業(yè)實有資金戶結(jié)余金額其他收入科目編碼科目名稱213農(nóng)林水支出283.54283.5403水利283.54283.54 01行政運行283.54283.542120801城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.2 5.2208社會保障和就業(yè)支出 05 行政事業(yè)單位離退休 02 事業(yè)單位離退休101.09101.09 04 未歸口管理的行政單位離退休合計389.8384.6.35

3、.2申村水庫灌區(qū)管理中心2018年預(yù)算支出總表部門公開表3單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱2130301農(nóng)林水支出216.18216.182080502離退休人員工資101.08101.082130301標(biāo)準(zhǔn)核定經(jīng)費15.5515.552130314防汛經(jīng)費10102130306河道排於費及水庫維護經(jīng)費20202120801綠地租地資金5.25.22130301工會經(jīng)費4.074.072130301福利費7.117.112130302辦公經(jīng)費2.632.632130302工作經(jīng)費88合計389.82354.6235.2申村水庫灌區(qū)管理中心2018年財政撥款收支總表部門

4、公開表4單位：萬元收入支出項目金額項目金額小計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算384.6一、一般公共服務(wù)支出389.8二、政府性基金預(yù)算5.2農(nóng)林水支出283.54283.54社會保障和就業(yè)支出101.09101.09城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.25.2本年收入合計389.8本年支出合計389.8384.635.2申村水庫灌區(qū)管理中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表部門公開表5單位：萬元項  目2017年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增減%科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出318.6298.620384.63

5、54.63020.7%18.75%50%213農(nóng)林水支出200.87200.87253.54253.5426.26%26.26%03水利200.87200.87253.54253.5426.26%26.26% 01行政運行200.87200.87253.54253.5426.26%26.26%2080502離退休人員工資97.7397.73101.08101.083.4%3.4%2130314防汛經(jīng)費10101010002130306河道排於費及水庫維護經(jīng)費1010202050%50%  申村水庫灌區(qū)管理中心2018年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟科目表部門公開表6單位：萬

6、元經(jīng)濟科目名稱預(yù)算數(shù)備注合計一、工資福利支出215.64  基本工資105.57  津貼補貼17.84  獎金8.8  社會保障繳費  績效工資83.43二、商品和服務(wù)支出67.36  辦公費7.71  印刷費1.00  水費0.5  電費3  郵電費0.60  取暖費7  物業(yè)管理費  差旅費2  維修（護）費5.0

7、0  會議費  培訓(xùn)費1  公務(wù)接待費  勞務(wù)費20  工會經(jīng)費4.06  福利費7.11  公務(wù)用車運行維護費3  其他交通費用  其他商品和服務(wù)支出5.38三、對個人和家庭的補助101.62  離休費  退休費88.30  生活補助2.36  醫(yī)療費  獎勵金0.54  住房公積金 &

8、#160;提租補貼  采暖補貼10.42申村水庫灌區(qū)管理中心2018年政府性基金預(yù)算收入表 部門公開表7 單位：萬元項目政府性基金收入預(yù)算收入科目編碼收入科目名稱2120801綠化租地5.2申村水庫灌區(qū)管理中心2018年政府性基金預(yù)算支出表 部門公開表8 單位:萬元項 目2017年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增減%科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出2120801綠化租地5.25.25.25.2申村水庫灌區(qū)管理中心2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況統(tǒng)計表    

9、;                   部門公開表9                           單位：萬元項 目2018年預(yù)算數(shù)合