1、管理體系文件出差管理制度密級：機密發放編號：編制：審核：批準：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內容修訂人版本備注出差管理制度編號：版本：2.0生效日期：2017-1-11. 范圍本制度適用于集團及各區域公司、商業公司（暫不含物業）公司員工出差（含外出考察、培訓、會議，不含借調）的活動控制。2. 控制目標保證員工正常差旅的工作和生活需要，合理控制差旅費用。3. 職責3.1 集團公司:管理職級天數員工中心總監人力行政中心總裁董事長總監前臺1-42天以內（含）發起存檔2天以上發起存檔5-73天以內（含）發起存檔3天以上發起存檔8-93天以內（含）發起存檔3天以上發起存檔10-11N> 0天發起存檔

2、3.2區域公司:管理職級天數員工部門經理綜合管理部總經理經理前臺1-42天以內（含）發起存檔2天以上發起存檔5-7N> 0天發起存檔8-9 （總監）N> 0天發起存檔注：區域公司總經理（或代理總經理）按集團公司審批流程執行。4.4.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.24.2.14.2.2出差管理制度編號：版本：2.0生效日期：2017-1-1管理規定出差申請公司員工如需出差，一律在事前填報 出差申請表（5.1 ），并按權限審批后于生效日前將 復印件送交公司人力行政中心 /綜合管理部，由前臺崗進行備案，原件于出差完成后費用報銷 時作為附件依據使用。員工

3、因公務緊急，未能及時履行出差審批手續的，出差前可以用郵件、電話、短信、微信等 通訊方式進行報批，未完成報批私自出差者，視為曠工，并不予報銷差旅費用。員工出差回 公司后應于2個工作日內補辦手續并提交至人力行政中心/綜合管理部，未及時提交出差申請表者，視為事假，并不予報銷差旅費用。出差時間的核定標準：1)出差當日13:30之前出發按1天計算（以主要交通票據出行時間為準）2)出差當日13:30之后出發按0.5計算（以主要交通票據出行時間為準）3)出差當日13:30之前返回按0.5計算（以主要交通票據到達時間為準）4)出差當日13:30之后返回按1天計算（以主要交通票據到達時間為準）公司出差人員差旅費

4、由本人先行墊支，待完成出差后按4.5款規定進行報銷。1）員工出差因特殊情況，且預計所需差旅費用大于2萬元的，按公司財務借款手續進行預支差旅費用申請；若借支差旅費用大于本人收入一倍的，應于公司簽訂擔保協議（5.3 ）；2）差旅費專款專用，費用報銷時不能以其他費用進行抵充。出差或者完成出差任務返回當日，應到前臺崗進行銷差手續，未完成銷差手續的，出差期間產生的差旅費用不予報銷； 未從公司出發或者未返回公司的，應補情況說明報直管領導簽字。出差人員必須按照批準的 出差申請表 在規定的時間返回公司，如因特殊情況不能按時返 回，應通過電話、郵件等方式提前按出差審批流進行報批，否則擅自延長的時間不給予出差 費

5、用報銷并按曠工處理。工作、審批權限1-7級員工出差：出差時間大于 2天的，應于出差前將個人急需完成或出差期間涉及的崗位 重要工作內容項進行書面移交，由其直屬領導指定交接人，并負責工作監交。8-11級員工出差：若出差時間大于5天或出差所在地不方便網絡辦公的，應將個人審批權限按公司職務代理相關條款執行，具體詳見考勤及請休假管理制度出差管理制度編號.版本：2.0生效日期：2017-1-14.3 差旅費標準差旅費包括但不局限于長途汽車票、火車票、輪船票、飛機票（包括人身保險費、機場建設、燃油費等）、住宿費、通行費、停車費、出差補助（含餐費、出差交通費）等。4.3.1差旅費交通標準表（標準均為上限，在限

6、額內憑證實報實銷）管理職級交通標準飛機火車船長途汽車10-11經濟艙軟臥動車/高鐵一等艙一等艙實報實銷8-9經濟艙軟臥動車/高鐵二等艙一等艙實報實銷5-7經濟艙硬臥動車/高鐵二等艙二等艙實報實銷1-4經濟艙硬臥動車/高鐵二等艙二等艙實報實銷注：原則上以火車作為主要交通工具，若出差城市距離大于800公里的，或時效性較強的出差工作，可申請以飛機作為交通工具。4.3.2 差旅費住宿、出差補助標準（含餐費及交通補貼等所有費用）管理職級城市類別（住佰費）一線城市二線城市三線城市10-11實報實銷8-94604003005-74003402601-4340280220出差補助（元/人天）10080604.

7、3.3城市分類一線城市北京、上海、廣州、深圳二線城市是指除一類城市以外的所有省會城市、直轄市以及如下較發達二級城市主城區：天津、無錫、廈門、珠海、蘇州、寧波、大連、常州、青島、中山、威海、佛山、嘉興、淄博、舟山、包頭、煙臺、溫州、紹興、汕頭、惠州、揚州、東完、鹽城等城市出差管理制度編號.版本：2.0生效日期：2017-1-1三線城市除一類、二類城市以外地區備注：1）乘火車過夜4小時以上或乘車超過 8小時可按規定購買同等臥鋪票；2）多人同行時，可以選擇同一類交通工具，但須根據職別安排艙位；3）會議或培訓由主辦方統一安排的，出差前需在出差審批單上備注說明，按審批業務流進行報批；若未備注說明或審批手

8、續不完善的，超額部分由出差人自行承擔。4.4 出差總結報告4.4.1 經簽批同意出差的員工，出差返回公司后，應于2個工作日之內提交出差總結報告（5.2）報直屬領導審批后交人力行政中心/綜合管理部前臺處備案。4.4.2 員工出差未提交出差總結報告、出差總結報告內容項不符合要求或出差期間工作未完成的，出差期費用不予報銷。4.5 差旅費報銷4.5.1 出差人員返回公司后一周內，應填寫差旅費報銷單并附有效發票進行報銷，交人力行政中心/綜合管理部審核出差標準及費用是否符合本制度要求，再提報財務管理中心/財務部財務報銷流程進行報銷，并結清原借支款項。4.5.2 出差費用按標準進行報銷，超標自付，欠標不補，

9、無正式發票不予報銷。4.5.3 會議出差或外出培訓已交納會務費并由組織單位提供食宿的，不再報銷住宿費。4.5.4 出差期間公司一律不指派任何交通車輛接送，若因特殊情況需公司提供交通車輛的，集團由人力行政總監審批派車，區域公司由總經理審批派車。私自使用公司交通車輛接送者，給予出差人及駕駛員 200元/次經濟處罰，同時出差人不再享受出差補助。4.5.5 出差人在出差期間因工作需要所發生的資料打印復印費或托運物品時發生的運費，應于報銷時附原始憑證，實報實銷。4.5.6 出差人因工作需要，自駕私家車為公司辦理業務的，可報銷往返汽油費、過路過橋費、停車費等相關汽車費用（汽車違章罰款不予報銷），但事先必須在出差申請表上將行程安排、預計費用填寫清楚，經批準后方可執行。4.5.7 出差人員（1-9級員工）大于等于2人時，安排住宿同性別員工入住標間，費用按職級高的員工住宿標準執行。出差管理制度編號.版本：2.