1、工程簽證管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1、流程圖2、流程概況流程目的規(guī)范工程簽證的管理流程，有效地控制成本，合理控制簽證數(shù)量適用范圍適用于由本公司負(fù)責(zé)開發(fā)的所有項目從工程管理部成立到項目竣工驗收全過程的管理和控制定義現(xiàn)場簽證是指對施工管理中已完成的施工圖以外的或根據(jù)施工圖無法計算的實際發(fā)生的工程量的確認(rèn)。例如：因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。流程主導(dǎo)部門工程管理部流程參與部門設(shè)計管理部、成本合約部上游流程無下游流程工程預(yù)結(jié)算管理流程、動態(tài)成本管理流程中間

2、流程無子流程（工作指引）無部門/領(lǐng)導(dǎo)流程中承擔(dān)職責(zé)工程管理部1. 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場檢查，核查簽證內(nèi)容；2. 負(fù)責(zé)下發(fā)審批后的工程簽證申請；3. 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門審核簽證執(zhí)行結(jié)果。成本合約部1. 參與現(xiàn)場檢查，核查簽證內(nèi)容；2. 負(fù)責(zé)簽證統(tǒng)計分析工作。設(shè)計管理部1. 對裝修、園林等工程簽證進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)。分管領(lǐng)導(dǎo)1. 負(fù)責(zé)審核工程簽證?？偨?jīng)理1. 負(fù)責(zé)審批工程簽證。3、工作程序3.1 工程簽證申請與審批：3.1.1 在工程施工需要變更的情況下，如工程管理部提出簽證需求，則工程管理部填寫工程指令單，下發(fā)至施工單位，由施工單位填寫工程簽證申請單；如施工單位提出簽證申請，則施工單位直接填寫工程簽證申請單。3

3、.1.2 監(jiān)理應(yīng)對簽證內(nèi)容進(jìn)行核實報送工程管理部；工程管理部接到監(jiān)理單位工程簽證申請單后，組織監(jiān)理單位、施工方和成本合約部到現(xiàn)場檢查，核實簽證內(nèi)容。隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工程量確認(rèn)。3.1.3 工程管理部根據(jù)各部門在現(xiàn)場的查驗情況，進(jìn)行工程量確認(rèn)，并填寫工程簽證審批單，提交成本合約部。（裝修、園林工程簽證要由設(shè)計管理部進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)）3.1.4 成本合約部對工程量進(jìn)行復(fù)核、簽證金額做出初步估算后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。3.1.5 工程簽證審批后，由工程管理部下發(fā)施工單位執(zhí)行。3.1.6 一萬元以下的工程簽證，且現(xiàn)場情況緊急，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批先行實施，但三日內(nèi)報總經(jīng)理審批。3.

4、2 工程簽證的執(zhí)行與確認(rèn)：3.2.1 施工單位按照簽發(fā)的工程簽證審批單要求完成簽證工程。監(jiān)理單位、工程管理部監(jiān)督施工單位是否按批準(zhǔn)后的工程簽證審批單要求施工，不合格的監(jiān)督整改。3.2.2 工程管理部組織監(jiān)理單位、設(shè)計管理部（裝修、園林工程）、成本合約部等對完工后的簽證工程進(jìn)行現(xiàn)場核查確認(rèn)。1233.13.23.33.43.53.63.73.83.2.3 施工單位須于完成簽證工作后一周內(nèi)提交現(xiàn)場簽證費用報審表，經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)、工程管理部審核工程量、成本合約部確認(rèn)工程量及所附圖紙，并對造價進(jìn)行審核，并根據(jù)上述資料按要求與施工單位核對簽證造價，復(fù)核無誤后雙方簽章確認(rèn)。3.2.4 施工單位根據(jù)確認(rèn)的工

5、程簽證審批單和工程變更造價確認(rèn)單，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價”。3.3 簽證的匯總分析3.3.1 施工單位按月提交月度簽證匯總表。報監(jiān)理單位、工程管理部、成本合約部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后，成本合約部進(jìn)行統(tǒng)計分析。3.3.2 工程管理部建立工程變更臺帳，將變更事項記入工程變更臺帳，進(jìn)行登記管理。3.3.3 成本合約部負(fù)責(zé)對完工的現(xiàn)場簽證申請單、工程簽證審批單進(jìn)行歸檔保存。3.3.4 成本合約部組織每月對現(xiàn)場簽證情況進(jìn)行匯總分析，形成變更簽證分析報告，并與目標(biāo)成本進(jìn)行對比，必要時提出改進(jìn)措施，以控制工程成本的增加。4、引用流程4.1【工程預(yù)結(jié)算管理流程】4.2【動態(tài)成本管理流程】5、支持性文件5.1 dq-gc-lc002-bd001工程簽證申請單5.2 dq-gc-lc002-bd002工程簽證審批單5.