1、隱患排查與治理制度一、目的為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，加強安全生產事故隱患排查治理工作， 推動各區落實安全生產主體責任，建立有效防范安全生產事故長效機制，保障職工生命和財產安全， 制定本辦法。二、范圍本制度適用于各區的各級、各類安全檢查及隱患的整改。三、引用標準3.1 中華人民共和國安全生產法3.2 中華人民共和國消防法3.3 中華人民共和國職業病防治法3.4 中華人民共和國道路交通安全法3.5 特種設備安全監察條例3.6 特種設備質量監督與安全監察規定3.7 企業安全生產標準化基本規范GBT 33002016四、術語和定義4.1 事故隱患：指生產經營單位違反安全生產法律、法

2、規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定， 或者其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、 人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2 五落實：指對事故隱患落實隱患整改責任人、整改措施、整改資金、整改期限和應急預案。五、職責5.1 工廠負責人：5.1.1 負責組織建立公司的安全檢查與隱患整改制度。5.1.2 負責保證隱患排查治理所需的資金投入。5.1.3 負責督促、檢查本單位安全生產工作開展情況與隱患整改情況。5.1.4 負責組織制定、實施重大隱患整改專項方案并及時如實報告。5.2 質量與安全管理部5.2.1 負責制定公司的安全檢查與隱患整改制度，并監督實施。5.2.2 負責組

3、織公司的綜合安全檢查、專項檢查、節假日檢查、周安全檢查，將檢查結果記錄存檔并發布。5.2.3 負責開展公司的日常巡查，將檢查結果記錄存檔并發布。5.2.4 負責監督隱患整改和驗證工作。5.2.5 負責管轄區域內施工現場的監督檢查。5.3 生產保障部5.3.1 負責設備設施的日常檢查、專項檢查。5.3.2 負責特種設備、變配電設備設施及所負責施工現場等重點部位的檢查。5.3.3 負責將檢查結果記錄存檔。5.3.4 負責落實設備設施隱患整改工作。5.4 各廠 / 場、車間、班組5.4.1 負責按公司要求組織開展周安全檢查與班組安全檢查，將檢查結果記錄存檔。5.4.2 負責隱患整改落實工作。六、工作

4、程序和要求6.1 安全檢查安全檢查分為： 重要節假日綜合安全檢查；專項安全檢查；周安全檢查；車間、班組組織的班組安全檢查；安全員日常安全巡查。6.1.1 重要節假日安全檢查是指公司和各部門分管安全領導或質量與安全管理部在節前組織開展的相關安全檢查。 由質量與安全管理部編制檢查方案，檢查重點內容是：重點消防部位、交通安全、特種設備、值班安排、用電安全等，并做好檢查記錄。6.1.2 專項安全檢查是指質量與安全管理部委托有關專業檢查單位對包括特種設備、變配電設備設施、 建筑物、施工現場、消防設施和器材、 防雷電設施、交通安全等方面的專項檢查，并做好檢查記錄。6.1.3 周安全檢查是指各廠的部門負責人

5、或經理人每周組織開展，其他部門參與的安全檢查。檢查內容包括生產安全、 職業衛生、消防安全、交通安全、設備設施等方面，并做好檢查記錄。6.1.4 班組安全檢查是指各崗位人員（包括值班崗位）進行的班前、中、后的安全檢查。檢查內容主要是對作業場所、生產過程實行動態監控，發現問題及時整改，并做好檢查記錄。6.1.5 日常巡查是指質量與安全管理部專（兼）職安全員，對公司的設備設施、員工作業安全、 現場管理及傷害事件的狀況等進行每日巡回檢查，并做好巡查記錄。6.2 隱患整改6.2.1 隱患發現途徑通過內外部安全檢查、內部審核、合規性評價、舉報、事件或事故調查等渠道發現的事故隱患，必須按照要求進行整改， 消

6、除事故隱患。6.2.2 隱患分級6.2.2.1一般事故隱患指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。6.2.2.2重大事故隱患指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。6.2.3 事故隱患整改原則6.2.3.1遵循“誰管理，誰負責”的原則，車間班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司。6.2.3.2一般事故隱患，各部門應及時整改，并跟蹤驗證。6.2.3.3 重大事故隱患，各部門應按要求按時完成，若不能及時完成，應采取可靠的臨時安全措施，同時應向質量與安全管理部說明原因，并制定整改計

7、劃報質量與安全管理部認可，責任部門按計劃落實整改，質量與安全管理部負責跟進。6.2.4 各類檢查中發現的事故隱患，由組織各部門按照“五落實”要求，向責任部門下達整改要求，限期進行整改，并負責對整改完成情況進行復查驗證，無故未按要求落實整改的，將納入安全績效考核。6.2.5 各區質量與安全管理部將檢查發現的事故隱患及整改完成情況按月度進行統計分析并按要求在次月5 號前將本月數據信息上報質量與安全管理部。6.2.6 事故隱患所在部門是治理工作責任主體，具體實施事故隱患的治理工作。相關職能部門負責協調和進行技術指導。6.2.7 事故隱患治理形成的各項記錄應予以保存備查。6.2.8 建立各級隱患排查整改管理臺賬。臺帳內容真實，字跡清楚，相關人員簽名齊全。七、隱患排查治理績效考核7.1 質量與安全管理部每季度對各區隱患排查治理工作完成情況進行檢查。7.2 對于上級單位發現的問題未得到有效整改的隱患，按照考核標準有 1 項限期無故未整改扣除工廠負責人績效考核分2 分。7.3 對于班組檢查中班前、中、后及周安全檢查未定期有效開展的，按照考核標準每有1 次未開展扣除工廠負責人績效考核分2 分。7.4 對于