1、 陜西金軒建筑工程有限公司物資采購管理制度陜西金軒建筑工程有限公司西寧分公司 二0一七年八月 編制目 錄一、物資采購管理制度 二、物資標識管理制度 三、物資貯存管理制度 四、物資搬運管理制度第一篇 物資采購管理制度 一、主要內容與適用范圍 本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。 本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。 二、工作職責 1、工程技術管理部是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。 2、工程技術管理部具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。 三、物資管理要求 1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關

2、法律法規，執行本公司采購控制程序的有關規定。 2、材料采購實行分級管理，物資種類分為： 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。 主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。 輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。 3、材料采購計劃編制：A、工程項目需用材料清單。 B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送工程技術管理部 組織采購。C、工程技術管理部接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。D、重要材料采購計劃須經

3、公司經理和工程技術管理部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由工程技術管理部負責組織實施。 E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。4、材料采購合同（1）材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定，工程技術管理部檢查監督。（2）各種材料采購合同，由工程技術管理部負責簽訂，經理辦檢查監督。（3）材料采購合同必須符合經濟合同法有關規定，盡量采用國家標準合同文本。 （4）對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報工程技術管理部，由工程技術管理部提出處理意見，并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從

4、名冊中除名，此部門在一年內不得使用。 5、材料的驗證 （1）根據采購合同和生產要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據。 （2）如工程合同中規定（工程技術管理部）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。 （3）材料進貨驗證的分級管理 重要材料、主要材料的進貨驗證由工程技術管理部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由工程技術管理部委派的倉庫保管員驗證、負責。 （4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根

5、據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”具體執行生產和服務提供控制程序及過程和產品測量和監視程序。 （5）需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。 （6）在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，并按不合格品控制程序進行控制。 第二篇 物資標識管理制度 一、主題內容及適應范圍1、本制度規定本公司物資標識的管理內容及工作要求。2、本制度適用本公司進入施工現場倉庫內的所有物資。二、工作職責1、工程技術管理部是公司進貨物資標識的歸口管理部門。2、本單位的項目部負責實施物資的標

6、識工作。 三、物資標識的要求1、物資標識的種類：物資標識分為二種：a、檢驗狀態標識；b、物資類別標識。2、對進入施工現場及施工倉庫內的物資必須進行狀態標識。 A、狀態標識分為四種類型：待檢、已檢待定、合格、不合格四類。 B、待檢、已檢待定及不合格產品必須掛有標牌，標牌規格大小適宜。待檢標識為藍字，已檢待定、不合格標識為紅字。C、凡未掛狀態標識的物資均為檢驗合格物資。3、對檢驗合格的物資必須由倉庫保管員做好類別標識。 A、物資類別標識一般指室內倉庫的標簽。B、物資類別標識必須標明物資名稱、規格或型號（標號），其中鋼材（包括螺紋鋼、線材、各類型鋼）及有色金屬，必要時必須標明材質，水泥必須標明標號及

7、產地。不同廠家生產的同種規格、型號的同類物資須標明生產廠家，以便追溯。C、對顧客提供的產品須在物資類別標識中標明甲供字樣。 D、對水泥、鋼筋、型鋼等重要材料必須由施工部門在過程控制中填寫材質質量證明單編號，以確保重要材料的可追溯性。第三篇 物資貯存管理制度 1、主要內容與適用范圍 A、本制度規定公司入庫物資的驗收、保管、領（發）料、盤點及防火工作的基本要求。 B、本制度適用于公司所屬各單位項目部的材料倉庫及現場（工地）的所有倉庫。 2、管理職能 A、質量科是各有關單位項目部倉儲物資的歸口管理部門。 B、各有關項目部的材料管理部門負責本制度的實施。3、管理內容及要求：A、物資驗收： 凡入庫物資，

8、保管員必須進行認真的檢驗，經檢驗合格后在驗收單中簽字。驗收內容包括： （1）憑證驗收：核對入庫材料的質保書或合格證，核對無誤后認真歸類保存，材料發出時隨料同行，給用料單位。（2）數量驗收：對入庫物資進行計時、檢尺、量方、過磅。與入庫單數量不符時按實收數為準。（3）質量驗收：檢查入庫物資，包裝是否完好，有無變質、重銹、變型、規格是否符合規定要求。（4）在驗收中發現短、缺、殘、次、變質、不配套及無合格證或質保書的物資，必須另行堆放，不得入庫，并填報質量反饋單，報告部門負責人及時處理。 B、倉儲臺帳： 物資驗收合格后，保管員根據收料單辦理入庫手續，并分類建立材料臺帳，倉庫臺帳必須帳物相符。 C、物資

9、保管： 物資驗收入庫后，要做到堆放整齊、井然有序、不同型號、規格的物資應明顯間隔，并掛有標識，注明材料名稱、規格，易受潮物資要做好防潮防漏工作。 D、領料和發料保管員必須憑材料調撥單或領料單發料，做到“先進先發，推陳儲新”。領發料時，領、發雙方都必須認真核對物資的品種、規格、數量和質量，并由保管員填寫出庫驗證單，經雙方查驗合格后，簽字存檔備查。 E、材料盤點：保管員必須按月對材料進行核對、盤點，在盤點過程中發現變質、損壞、短缺時，應做好標識、記錄，并上報主管領導，辦理相應手續。 F、防火、安全： 各倉庫必須做好防火安全工作，對易燃易爆區，要有“嚴禁煙火”的明顯標識，配齊滅火器具，并確保防火道路

10、暢通無阻。 4、甲方提供的材料入庫時，應另行存放，并掛好能與其它材料區分的明顯標識，另行設立物資臺帳，其它制度參照上述條款執行.第四篇 物資搬運管理制度1、主要內容及適用范圍A、本制度規定公司物資搬運的基本要求。B、本制度適用公司的物資及施工現場的材料搬運。2、管理職能各有關單位項目部的材料部門負責本制度的實施。3、管理內容及要求物資的提運、裝卸、驗收、清點盤倉都離不開搬運工作，為確保物資在搬運過程中不受損失，特制訂以下制度。（1）鋼材：鋼材搬運時首先檢查起吊設備及用具是否完好，被吊鋼材的質量，必須小于起吊設備用具的規定重量，鋼材的堆放垛高不得高于1.5米。（2）水泥：袋裝水泥搬運時，必須輕放

11、輕卸，不得與尖銳物體接觸，以防水泥袋破損。雨天搬運時必須在室內裝卸，如在露天必須做好防雨措施，車輛必須蓋好雨布，以防受潮。散裝車的筒倉必須清理干凈，不得與不同標號及不同生產廠家的水泥混裝。易碎物品搬運時，不得碰撞擠壓，不準超高堆放，必須輕放以防破損。（3）設備、電器、大型及重要的電器、設備搬運，必須根據該產品的技術要求，由質量科會同運輸、生產廠家、公司質量技術部門另行制訂搬運要求書，并嚴格按要求書規定執行。（4）物資的搬運質量直接關系到工程的產品質量，因此除上述條例在物資搬運時應遵守外，對其它物資的搬運須嚴格注意人員、設備及被搬運物資的安全，盡量避免物資在搬運過程中的劃傷磕碰。有包裝的物品嚴格

12、按照包裝上標注的標志作業，保證物品的包裝完好無損，以確保物資搬運過程中不受損壞。物 資 采 購 管 理 工 作 流 程 圖編制物資采購計劃采購計劃審批市場調查供貨方的確定臨時性物資直接采購簽訂采購合同供貨方提供產品產品驗證入庫貯存合格否驗證資料移交不合格合格比質比價、零星采購管理流程編制日期審核日期審批日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人審批人1. 目的為提高采購效率，對符合比價、零星采購條件的需求實施采購管理。2. 適用范圍適用于采購方式選擇作業指引中的比質比價、零星采購情況。3. 術語和定義零星采購：單批次金額1萬元（含）以下的采購，適用零星采購。比質比價采購：單批次金額1萬元到

13、20萬（含）的采購，適用比質比價采購。4. 主要涉及部門和職責流程主導部門：工程技術部部門流程中承擔的職責工程技術部1. 組織工程建設、材料設備供應商報價，搜集報價及技術資料、方案；2. 提出工程建設、材料設備等比質比價/零星采購建議。項目管理部1. 負責提出采購申請。審計監察部1. 列席比質比價/零星采購評審會議。各部門分管領導1. 按權限會審、審核、審批各類比質比價采購。總經理1. 審核比質比價采購合同；2. 審批零星采購合同。3. 審批比質比價采購合同5. 工作程序活動步驟及說明責任部門/責任人輸出1、 比質比價采購1.1工程技術部提出采購申請并根據采購申請及比價、零星采購計劃，并判定采

14、購方式，報分管領導審批后由執行采購。1.2比質比價采購：由工程技術部從公司合格供應商名錄中邀請三家以上同類供應商參與報價。若報價的合格供應商不足三家時，由工程技術部/營銷管理部邀請合格供應商名錄外的單位參與報價，以補足名額。1.2.1來自合格供應商名錄以外的單位，由工程技術部參照工程供方資質評審作業指引的規定，收集其背景資料進行資質審查，需要時可以組織對其現場考察，以確認其符合該次采購的要求。1.2.2各參加報價供應上在規定的時間內向工程技術部（ 按職責類別），并提供相關的技術資料和方案；工程技術部收集到的所有價格，組織各相關部門參與比質比價，從中選擇出技術性能、價格最優的一家，填寫比質比價、零星采購審批表，由各方簽署意見后報總經理審核，董事長審批。1.2.3工程技術部組織，成本控制部參與，組成談判小組，與選定的供應