1、泓域咨詢 /太原視頻監控設備項目申請報告太原視頻監控設備項目申請報告xxx有限責任公司目錄第一章 項目總論5一、 項目名稱及項目單位5二、 項目建設地點5三、 可行性研究范圍5四、 編制依據和技術原則5五、 建設背景、規模6六、 項目建設進度7七、 原輔材料及設備8八、 環境影響8九、 建設投資估算8十、 項目主要技術經濟指標9十一、 主要結論及建議10第二章 項目建設單位說明11一、 公司基本信息11二、 公司簡介11三、 公司主要財務數據12四、 核心人員介紹13第三章 項目建設背景、必要性15一、 平安城市視頻監控細分行業發展概況15二、 產業政策分析21三、 項目實施的必要性28第四章

2、 SWOT分析30一、 優勢分析（S）30二、 劣勢分析（W）32三、 機會分析（O）32四、 威脅分析（T）33第五章 發展規劃分析41一、 公司發展規劃41二、 保障措施47第六章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監事59第七章 工藝技術設計及設備選型方案61一、 企業技術研發分析61二、 項目技術工藝分析64三、 質量管理65四、 項目技術流程66五、 設備選型方案66第八章 項目節能方案69一、 項目節能概述69二、 能源消費種類和數量分析70三、 項目節能措施71四、 節能綜合評價73第九章 人力資源配置74一、 人力資源配置74二、 員

3、工技能培訓74第十章 投資方案分析76一、 投資估算的依據和說明76二、 建設投資估算77三、 建設期利息81四、 流動資金83五、 項目總投資84六、 資金籌措與投資計劃85第十一章 經濟效益分析86一、 經濟評價財務測算86二、 項目盈利能力分析91三、 償債能力分析93第十二章 項目綜合評價說明96第十三章 補充表格98第一章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：太原視頻監控設備項目項目單位：xxx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約40.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建

4、設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5

5、、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）技術原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。五、 建設背景、規模（一）

6、項目背景在國家對安全生產和社會穩定監管不斷加強的背景下，提升監控范圍的覆蓋率、實現多角度的綜合監控、形成真正意義上的監控無縫覆蓋已成為行業需求，同時提升視頻監控管理效率也尤為必要。面對如此高密度的監控點位及由此產生的海量的監控視頻數據，將其應用于日常管理業務，并高效、直觀的展現在用戶的各種終端上面，就對后端綜合監控應用平臺軟件提出了更高的要求。主要體現在對海量視頻接入和分發的高容量支持、對各種用戶終端和大量用戶請求的高并發支持，以及實現快速低延遲的視頻轉發，以提升用戶的響應感受等。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積26667.00（折合約40.00畝），預計場區規劃總建筑面積42936.

7、35。其中：生產工程29983.38，倉儲工程4606.78，行政辦公及生活服務設施5127.11，公共工程3219.08。項目建成后，形成年產xx套視頻監控設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括玻璃鏡頭、線路板、塑料外殼、電子配件、無鉛錫線、環氧樹脂膠、洗潔精。（二）主要設備主要設備包括：電烙鐵、測試設備、空壓機、低溫烤箱、超聲波清洗機。八、 環境影響本項

8、目工藝清潔，將生產工藝與污染治理措施有機的結合在一起，污染物排放量較少，且實施污染物排放全過程控制。“三廢”處理措施完善，工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放，污染物得到妥善處理，對周圍的生態環境無不良影響。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20131.08萬元，其中：建設投資14869.18萬元，占項目總投資的73.86%；建設期利息339.88萬元，占項目總投資的1.69%；流動資金4922.02萬元，占項目總投資的24.45%。（二）建設投資構成本期項目建設投資14869.18萬元，包括工程費用、工程建設

9、其他費用和預備費，其中：工程費用12622.50萬元，工程建設其他費用1813.49萬元，預備費433.19萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入42400.00萬元，綜合總成本費用34464.44萬元，納稅總額3774.88萬元，凈利潤5803.79萬元，財務內部收益率21.37%，財務凈現值8453.34萬元，全部投資回收期6.00年。（二）主要數據及技術指標表表格題目主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26667.00約40.00畝1.1總建筑面積42936.35容積率1.611.2基底面積15733.53建筑系數59.00

10、%1.3投資強度萬元/畝351.952總投資萬元20131.082.1建設投資萬元14869.182.1.1工程費用萬元12622.502.1.2工程建設其他費用萬元1813.492.1.3預備費萬元433.192.2建設期利息萬元339.882.3流動資金萬元4922.023資金籌措萬元20131.083.1自籌資金萬元13194.883.2銀行貸款萬元6936.204營業收入萬元42400.00正常運營年份5總成本費用萬元34464.446利潤總額萬元7738.397凈利潤萬元5803.798所得稅萬元1934.609增值稅萬元1643.1110稅金及附加萬元197.1711納稅總額萬元3

11、774.8812工業增加值萬元12729.3713盈虧平衡點萬元16006.17產值14回收期年6.00含建設期24個月15財務內部收益率21.37%所得稅后16財務凈現值萬元8453.34所得稅后十一、 主要結論及建議由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責任公司2、法定代表人：白xx3、注冊資本：1370萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成

12、立日期：2012-9-47、營業期限：2012-9-4至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事視頻監控設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司不斷推動企業品牌建設

13、，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。三、 公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額6618.765295.014964.074699.32負債總額2498.681998.941874.011774.06股東權益合計4120.083296.063090.062925.26表格題目公司合并利潤表主

14、要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入23696.3118957.0517772.2316824.38營業利潤3864.023091.222898.012743.45利潤總額3403.122722.502552.342416.22凈利潤2552.341990.831837.681735.59歸屬于母公司所有者的凈利潤2552.341990.831837.681735.59四、 核心人員介紹1、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、秦xx，中國國籍，無永久境外居

15、留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、邱xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年

16、8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、向xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、陸xx，中國國籍，無永久

17、境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、馬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。第三章 項目建設背景、必要性一、 平安城市視頻監控細分行業發展概況平安城市視頻監控系統是平安城市建設的重要環節，是公共安全技術防范系統的重要組成部分，是集安全防范技術、計算機應用技術、網絡通信技術、視頻傳輸技術、訪問控制等高新技術為一體的龐大系統。平安城市視頻監控系統建設目的是通過構建一個覆蓋整個城市的集成化、多功能、綜合性治安防控網絡，進一步提升公安機關管理社

18、會、治安防控、打擊犯罪、維護穩定、保障安全的能力和效率。平安城市視頻監控系統主要涉及到音視頻的采集、傳輸、存儲、管理、共享等環節。整個解決方案可分為前端監控資源采集、監控資源接入、聯網集中管理平臺、圖像資源存儲以及圖像資源共享平臺建設等部分，主要包括在人口分布稠密處、交通要道、復雜環境場所（廣場、影劇院、娛樂場所、車站、賓館飯店、公園等）發現并跟蹤警情的社會治安監控；在省際、城際、城區主干道、主要交通要道、主要出入口等對經過的所有車輛進行抓拍，獲得車輛圖像，并自動實時地識別車牌字符，記錄下車輛經過的時間、地點、車牌號的治安卡口監控；分析判斷車輛直行闖紅燈、右/左轉、逆向行駛、壓線、跨線、違反禁

19、止線等違法行為的高清電子警察等應用場景。我國“平安城市”建設工程最早始于1988年，發展至今大致經歷了以下四個重要的階段：第一階段（1988-2004年“金盾工程”）：“平安城市”工程的前身是“金盾工程”，由公安部1998年提出，主要目的是利用現代化信息通信技術增強公安機關的工作效率，實現社會治安動態管理和偵察破案打擊犯罪的需要。第二階段（2003年“科技強警”）：“平安城市”建設主要以“科技強警”示范城市建設為工程主體。2003年，公安部發起的第一批“科技強警”示范城市建設，共計21個示范城市。第三階段（2005-2008年“3111”工程）：2005年由公安部牽頭開展建設城市報警和監控系統

20、的基礎上提出了“3111工程”。當年，第一批試點22個省級市及下屬485個縣市街區，總投資規模100億元；2006年，第二批試點66個地級市及下屬419個縣市街區，總投資規模150億元；2008年，第三批試點約100個城市及所屬縣市街區，總投資規模400億元。第四階段（2010年至今“平安城市”）：“十二五”起平安城市建設整體推進至全國所有地級市2,000個縣市街區，總投資5,000億元。2015年，我國視頻監控市場總規模約為870億元，其中平安城市視頻監控市場規模占比為17%，即平安城市視頻監控細分領域的市場規模約為147.9億元。2015年5月，在九部委發布的關于加強公共安全視頻監控建設聯

21、網應用工作的若干意見中明確提出：到2020年“重點公共區域(一類監控點)視頻監控覆蓋率要達到100%，聯網率要達到100%，新建、改建高清攝像機比例要達到100%”；重點行業、領域的重要部位(二類監控點)視頻監控覆蓋率要達到100%，聯網率要達到100%。因此，“十三五”期間仍是我國平安城市新建與改建的重要時期，視頻監控也將延伸至最基層和欠發達地區，如城鄉結合部、城中村、小城鎮、行政村、自然村等。2、行業技術水平和特點安防視頻監控系統主要由前端視頻采集系統、傳輸系統、顯示控制系統、存儲系統構成，復雜程度高覆蓋面廣，涉及的專業技術領域包括數字音視頻編解碼、數字視頻光纖傳輸控制和網絡傳輸控制、圖像

22、存儲顯示、集成電路應用、現代計算機技術等，其行業技術及特點主要體現在以下幾個方面：（1）數字音視頻編解碼技術視頻編解碼技術是數字視頻監控中的核心技術之一，具體是指通過視音頻編解碼算法對視音頻信息進行數據壓縮和解壓縮，即為方便數據的傳輸和處理，將前端采集的原始圖像音頻數據通過視音頻編碼算法進行壓縮，再在終端進行解碼并在設備上顯示，該技術能夠有效降低存儲空間和傳輸交換帶寬的要求，提高傳輸效率。在IPC和數字硬盤錄像機中廣泛應用的是H.264音視頻編碼國際標準算法。H.264音視頻編碼算法知識產權由美國MPEGLA組織按統一標準授權使用。我國制定了AVS（AudioVideocodingStanda

23、rd，音視頻編碼標準）和SVAC（SurveillanceVideoandAudioCoding，安全防范監控數字視音頻編解碼技術標準）等音視頻編碼國家標準，正在逐步推廣應用。編碼算法的優化和單芯多路視頻編碼技術決定了產品圖像質量、集成度、可靠性和成本，目前最高可以實現單芯三十二路視頻編碼。音頻編碼方面采用G.722.1、G.723.1、G.711等多種算法。（2）數字視頻光纖傳輸控制技術和網絡傳輸控制技術光纖相比于其他傳輸介質，光纖傳輸穩定、成本低、帶寬大、距離遠，彌補了第一代監控產品采用的原始同軸電纜無法實現遠距離大容量傳輸的缺陷。視頻光傳輸設備如光端機將所傳輸的圖像、語音或數據信號進行電

24、光、光電轉換，采用波分復用、時分復用技術，實現各種信號在光纖中傳輸。傳統模擬視頻光端機采用模擬調頻、調幅、調相方式將各種信號調制到載波傳輸至接收端并解調，其容易受環境變化影響，環境適應性較差；而數字視頻光端機是將多路模擬基帶的視頻、音頻、數據進行數字化形成高速數據流，并通過電光轉換后采用光纜進行傳輸，克服了載波調制方式容易受環境變化的缺陷，進一步提高了傳輸容量和質量。隨著視頻壓縮技術、IP帶寬網絡技術的發展，高清視頻監控興起，數字視頻監控技術成為了目前技術研究的熱點。數字視頻監控的優勢之一是網絡化監控，數字監控系統基于局域網、廣域網、無線網、2G/3G/4G移動數據網的流媒體技術，能夠支持跨平

25、臺、跨地域的視頻互通和控制。在此基礎上的網絡傳輸控制技術（包括誤碼適應技術、數據加密技術等）保障了數據傳輸的安全可靠，實現不同網絡環境互聯下的實時流暢的音視頻傳輸。（3）嵌入式系統技術嵌入式系統是以應用為中心，以計算機技術為基礎，軟硬件可裁剪，適應應用系統對功能、可靠性、成本、體積、功耗等嚴格要求的專用計算機系統，是目前數字視頻監控產品采用的主流模式。嵌入式系統具有可裁剪性，支持開放性和可伸縮性的體系結構；強實時性，可用于各種設備控制中，提供強大的網絡功能，支持TCP/IP協議及其他協議，提供TCP/UDP/IP/PPP協議支持及統一的MAC訪問層接口，為各種移動計算設備預留接口；強穩定性，弱

26、交互性，嵌入式系統一旦開始運行就不需要用戶過多的干預；更好的硬件適應性，也就是良好的移植性；嵌入式系統和具體應用有機地結合在一起，它的升級換代也是和具體產品同步進行，因此嵌入式系統產品一旦進入市場，具有較長的生命周期。（4）大規模分布式軟件技術大規模視頻監控應用平臺軟件指的是為滿足各種視頻監控的應用需求而研發的平臺級軟件，包括移動互聯網視頻監控系統、端到端網絡視頻監控系統、智慧高速綜合監控運營管理系統、高速公路路段監控綜合管理系統等。軟件系統一般采用的微服務架構的設計理念，將各業務功能分布到獨立的服務架構當中，通過微服務的流程組合靈活的支撐整個系統的功能，既保障了靈活性又保障了可靠性，將服務故

27、障限定于特定的業務范圍，能夠實現快速恢復。在用戶體驗上，通常支持B/S（Browser/Server瀏覽器和服務器模式）、C/S（Client/Server客戶機和服務器結構）、APP等三種使用模式，用戶可以通過瀏覽器、客戶端和APP靈活的使用，移動智能設備可面向Android和iOS主流系統。通過去中心化的負載均衡技術，對流媒體分發服務進行大規模大并發量的實時負載均衡，保證即使在用戶量突發增長時能快速的分擔系統負荷，確保及時的用戶響應，同時去中心化的設計思想徹底消除了單點故障的現象。在研發技術路線上，采用跨平臺的開發方法，降低了各平臺上的研發技術難度，通過一次編碼多次編譯來適應各平臺的差異性

28、要求，極大的提高了日常開發的效率和正確性。（5）高可用性技術由于監控產品的特征是全天候運轉，應用場合較為復雜，因此維持監控系統的安全穩定十分重要，需要系統容錯技術、自我診斷技術和故障恢復技術保障系統的高可靠性運行；需要外接接口適應和保護、抗電磁干擾、抗電網波動、抗震等技術提高產品的環境適應性。（6）海量視頻存儲技術視頻存儲是視頻監控系統的典型應用，音視頻數據的存儲作為日常管理、重大事件的處置的重要依據。隨著行業數字化、高清化、規模化的發展，要求視頻存儲系統具備高穩定性、高可靠性、高性能的特點。視頻存儲模式包括DVR存儲、NVR存儲和IP-SAN存儲。DVR接入模擬攝像機，將模擬數據進行編碼后進

29、行存儲。NVR接入網絡攝像機，數字化視頻數據直接進行存儲。IP-SAN適用于中大型視頻監控系統，通過在監控中心部署存儲系統將海量的視頻數據接入后進行存儲。二、 產業政策分析1、20062020年國家信息化發展戰略應用信息技術改造傳統產業不斷取得新的進展，能源、交通運輸、冶金、機械和化工等行業的信息化水平逐步提高。2、國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）將“個體生物特征識別、物證溯源、快速篩查與證實技術以及模擬預測技術，遠程定位跟蹤、實時監控、隔物辨識與快速處置技術及裝備”列為國家科技戰略發展的重點領域，重點研究全方位無障礙危險源探測監測、精確定位和信息獲取技術，多尺度動態信

30、息分析處理和優化決策技術，國家一體化公共安全應急決策指揮平臺集成技術等，構建國家公共安全早期監測、快速預警與高效處置一體化應急決策指揮平臺。3、電子信息產業調整和振興規劃加速信息基礎設施建設，大力推動業務創新和服務模式創新，強化信息技術在經濟社會領域的運用，積極采用信息技術改造傳統產業，以新應用帶動新增長。4、國家智能交通發展戰略（2012-2020年）加快建立技術、應用和資本共同引領的智能交通產業發展模式，在公路電子收費、交通信息服務、交通運行監管、集裝箱運輸、公交車輛、營運車輛及船舶交通運輸部。5、國家公路網規劃（2013-2030）加快建設綜合交通運輸體系、促進現代物流業發展，構建布局合

31、理、功能完善、覆蓋廣泛、安全可靠的國家公路網絡。關于加強社會治安防控體系建設的意見加快公共安全視頻監控系統建設。高起點規劃、有重點有步驟地推進公共安全視頻監控建設、聯網和應用工作，提高公共區域視頻監控系統覆蓋密度和建設質量。加大城鄉接合部、農村地區公共區域視頻監控系統建設力度，逐步實現城鄉視頻監控一體化。完善技術標準，強化系統聯網，分級有效整合各類視頻圖像資源，逐步拓寬應用領域。加強企事業單位安防技術系統建設，實施“技防入戶”工程和物聯網安防小區試點，推進技防新裝備向農村地區延伸。6、關于加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作的若干意見明確“到2020年，基本實現全域覆蓋、全網共享、全時可用、全

32、程可控”安全視頻監控建設聯網應用的目標，即“重點公共區域視頻監控聯網率達到100%；重點行業、領域涉及公共區域的視頻圖像資源聯網率達到100%，重點公共區域安裝的視頻監控攝像機完好率達98%”“公共安全視頻監控系統聯網應用的分層安全體系基本建成，實現重要視頻圖像信息不失控，敏感視頻圖像信息不泄露”。7、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要以服務平安建設、構建和諧社會為總目標，堅持“創新、發展、服務、融合”理念，堅持“統籌兼顧、創新驅動、需求導向”的發展原則，以產業升級、市場深耕為主線，持續引導產業向價值鏈高端延伸，深入拓展市場應用，促進安防產業健康與可持續發展，為構建立體化社會

33、治安防控體系，確保人民安居樂業、社會安定有序提供支撐和有力保障。8、公路水路交通運輸信息化“十三五”發展規劃全面建成小康社會,要求提供覆蓋更廣、品質更優的交通運輸信息服務，要求充分利用信息技術改造傳統交通運輸業，開展智慧交通示范工程。在高速公路和中心城市開展新一代交通控制網示范應用，實現交通運輸網絡化、智能化控制，提高運行效率和交通運輸安全水平。9、交通運輸標準化“十三五”發展規劃著力推進綜合交通運輸基礎信息交換共享、新一代信息技術共性應用、網絡與信息安全保障等領域的標準制修訂。主要包括基礎數據信息、數據交換共享、基礎設施設備、網絡與信息安全、信用信息標準等方面。10、中國安防行業“十三五”（

34、2016-2020年）發展規劃中國安防行業經過“十二五”的發展，基本形成了相對完整的安防產業發展體系和行業管理體系。為貫徹落實全面推進平安中國建設的戰略部署，把握“中國制造2025”、“互聯網+”行動計劃和智慧城市建設等歷史機遇，不斷提升安防各專業領域的科技創新和行業應用能力，推動安防行業在未來五年進一步健康發展，制定該規劃進行指導。11、戰略性新興產業重點產品和服務指導目 錄數字視頻監控系統。包括網絡攝像設備，視頻監控存儲、處理及智能控制設備，以及監控后端系統等。12、行業發展概況視頻監控行業是安防行業的一個子行業，安防行業主要由安防產品企業、安防工程企業、報警運營服務及其他企業組成，其中安

35、防產品企業負責安防產品的生產和供應；安防工程企業負責安防工程的設計、安裝和服務；報警運營商則提供報警運營服務。安防產品又分為視頻監控、出入口控制、防爆安檢/防盜報警、實體防護、樓宇對講及其他。2016年，我國安防行業總產值達5,400億元，其中安防產品產值1,900億元、安防工程產值3,100億元、報警運營服務及其他產值410億元。根據CPS中安網2016中國安防行業調查報告、WIND資訊數據顯示，2010-2016年，我國安防產品市場規模從961億元增長到了1,900億元，期間年均復合增長率為12.03%。作為安防產品的重要組成部分，視頻監控產品占其比例在50%左右，2014-2016年期間

36、，視頻監控在安防產品應用中的比例分別為47.06%、48.33%和50.63%。（1）視頻監控行業發展概況從全世界范圍來看，隨著政治、經濟、社會的不斷發展各國對安防的需求越來越高，安防產業已經成為與社會經濟和人民生活密切相關的一個產業。這幾年來全球安防需求不斷增長，視頻監控設備市場同樣也處在上升周期，而其中安防意識的進一步提高、技術升級和網絡攝像機的推動已成為主導因素。在安防行業1CPS中安網中國安防行業調查報告的細分領域中，作為安防產品的重要組成部分，視頻監控產品占其比例在50%左右，2014-2016年期間，視頻監控在安防產品應用中的比例分別為47.06%、48.33%和50.63%。隨著

37、數字和高清視頻設備逐步取代模擬視頻設備、物聯網設備逐漸增多，視頻監控設備越來越多地和互聯網、物聯網相融合，進一步推進視頻監控產業的數字化、網絡化進程，成為視頻監控產品市場規模增長的主要推動力量。2010-2016年期間，我國視頻監控市場規模從242億元增長到962億元，年均復合增長率達25.86%。與此同時，我國攝像頭覆蓋密度相對于美國和英國等發達國家仍然較低，美國平均每千人配備約96臺監控攝像頭，英國平均每千人配備約75臺監控攝像頭，而我國攝像頭密度較高的城市，每千人配備的攝像頭數量不到40臺。因此，視頻監控未來在我國仍然存在較大的發展空間。隨著我國道路交通基礎設施的興建，以及“平安城市”的

38、建設加速，“十三五”期間仍將是我國視頻監控行業發展的重要時期，視頻監控也將延伸至基層和欠發達地區，如城鄉結合部、城中村、小城鎮、行政村、自然村等。根據安防行業“十三五”展望數據，預計“十三五”期間我國視頻監控市場年增長率將達到15%左右的水平，即到2020年我國視頻監控市場規模有望達到1,683億元。在視頻監控下游行業應用市場方面，交通、平安城市、金融、民用、能源、教育等行業分別占比17%、17%、12%、6%、9%、8%，其中交通、平安城市是視頻監控市場需求最大的兩大領域。5交通、平安城市的視頻監控也是微創光電產品的主要應用領域，市場規模均在百億以上。（2）高速公路領域視頻監控細分行業發展概

39、況高速公路距離長且高速公路上的車流量大，因此，需要依靠高速公路視頻監控系統來對高速公路的運行狀況有一個具體的、宏觀的把控，從而實現對于高速公路通行車輛的調度與疏導，確保高速公路的順暢通行。高速公路視頻監控系統一方面可以為交通管理部門提供實時、準確、可靠的交通信息；另一方面可有效地提高對高速公路交通事件的監控效率和效果，從而快速發現交通事件，有利于及時實施救援、實時進行交通疏導和避免二次事故發生，提高高速公路通行的安全性，最大限度地發揮高速公路的運營效率。高速公路視頻監控在高速公路的應用范圍和應用場景很廣泛，主要包括路面監控、隧道內監控、隧道口及橋梁監控、收費車道和收費亭監控、收費廣場及服務區監

40、控等具體的應用場景。近年來，我國高速公路建設發展迅速，截至2015年底，全國高速公路里程共12.35萬公里，比2014年末增加1.16萬公里。根據對中國公路網、交通運輸部及中國知網等公開數據的整理，到2020年底，全國將開通高速公路16.95萬公里，較2015年增長37%以上，仍將保持較快的增長速度。另外，除了增量的高速公路路段需要新增視頻監控設備以外，隨著技術進步，存量的高速公路視頻監控系統也存在著更新換代的需求。我國高速公路視頻監控系統的發展，經過了從最早期的模擬視頻光端機的傳輸和應用，到模擬和數字混合情境下的光平臺綜合傳輸階段，最終演化至今采用網絡攝像機與以太網交換形式形成的全數字化監控

41、系統，經歷了三代高速公路視頻監控系統傳輸方式的變革。 三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 SWOT分析一、 優勢分析（S）（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年

42、來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，

43、公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本

44、、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場

45、逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。三、 機會分析（O）（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎

46、目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。四、 威脅分析（T）（一）市場風險1、市場競爭風險目前我國相關行業內企業數量較多且絕大多數為中小型企業，市場化程度較高、產業集中度低、市場競爭較為激烈。相關行業的重要技術支撐正在不斷轉變發展思路，向高質量發展邁進，同時隨著國家對相關行業整治力度加

47、強，環保要求進一步提升，行業內主要企業都在依靠科技進步、管理創新、節能減排來推進轉型升級，并呈現資源向優勢企業不斷集中的趨勢，在一定程度上加劇了相關企業之間的競爭。若公司未來不能進一步提升品牌影響力和競爭優勢，公司的業務和經營業績將會受到不利影響。2、原材料及能源價格波動風險若未來原材料及能源采購價格發生較大波動，公司在銷售產品定價、成本控制等方面未能有效應對，可能對公司經營產生不利影響。3、宏觀經濟波動風險近年來受歐美國家一系列貿易限制措施等因素影響，對我國經濟發展特別是外貿出口造成沖擊，外貿出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業務，而隨著國內經濟增速放緩，相關行業及下游相關行業的需求也受到

48、一定影響。公司相關業務同時會受到國內外市場供需和經濟周期性波動的影響，因此公司經營將會面臨宏觀經濟波動引致的風險。4、人民幣匯率波動及國際貿易摩擦的風險隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動漸趨市場化，同時國內外政治、經濟環境也影響著人民幣匯率的走勢，對我國出口企業的國際競爭力造成不利影響，進而產生將不利影響傳導至相關行業的風險，下游客戶由于心理預期不明確，導致其相關業務下單更趨謹慎。如果未來國際間貿易摩擦加劇，將會產生對相關行業發展不利影響的風險。（二）環保風險隨著人們環境保護意識的逐漸增強以及相關環保法律法規的實施，國家對相關產業提出了更高的環保要求，公司的排污治理成本將進一步提高。公司

49、歷來十分重視環境保護工作，持續加大環保方面投入，嚴格遵守環保法律法規，未發生重大環境污染事故和嚴重的環境違法行為。但如果公司不能始終嚴格執行在環保方面的標準，或操作人員不按規章操作，可能增加公司在環保治理方面的費用支出，將面臨一定的環境保護風險。此外，若國家進一步提高環保標準，公司上游生產企業也面臨較大的增加環保投入的壓力，公司存在采購價格上升的風險，從而影響公司的盈利能力。（三）技術風險1、技術開發風險近年來，公司緊密把握產品市場發展趨勢，密切跟蹤客戶個性化需求的變化，開發一系列差別化加工工藝。不同客戶對產品要求不盡相同，新產品的更新速度較快，這要求公司緊跟客戶的需求變化，對工藝不斷進行技術

50、研發、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強，具有較強的新工藝開發能力，但由于新工藝的開發需要投入較多的人力和財力，周期較長，開發過程不確定因素較多，公司存在技術開發風險。2、技術流失風險公司一貫重視科技創新，經過多年的研究和開發，公司在高質量產品等方面具備了較為深厚的技術沉淀，形成了技術流程先進的工藝，有力支撐了公司的快速健康發展。公司建立了嚴格的保密工作制度，與公司核心技術人員均簽署了保密協議，嚴格規定了技術人員的保密職責。盡管公司采取了上述措施防止核心技術對外泄露，但若公司核心技術人員離職或私自泄露公司技術機密，仍可能會給公司帶來直接或間接的經濟損失。（四）財務風險1、主要

51、客戶發生不利變動及流失風險行業及產品特點導致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公司不斷加大營銷力度，努力拓展市場，擴大收入來源，但行業競爭的加劇以及服裝行業客戶需求的變化，將影響本公司客戶的經營狀況及客戶對公司印染服務的需求，若公司不能保持對市場的前瞻性判斷，持續開拓新客戶并對現有客戶情況的不利變化作出及時反應，或者市場環境變化導致公司目前的優勢業務領域出現較大波動，或者公司主要客戶自身經營情況出現較大波動而減少對公司印染服務的采購，或者其他競爭對手的出現導致主要客戶的不利變動及流失，將會對公司業績造成不利影響。2、短期償債能力不足的風險為應對市場需求的增加，公司持續擴大產能規模，固定資產投

52、資和生產經營活動對資金的需求量較大，公司主要通過銀行貸款方式解決資金需求問題。公司資產負債率較高，流動比率和速動比率偏低，存在短期償債能力不足的風險。3、存貨跌價風險若未來市場環境發生變化或競爭加劇使得存貨可變現凈值低于賬面價值，將導致公司存貨跌價風險增加，對公司的盈利能力產生不利影響。4、現金收款的風險部分客戶交易金額較小、頻次較高，由于客戶付款習慣以及出于交易便利性，公司存在銷售現金收款的情形。為保證公司資金安全，公司已制定了財務管理制度、銷售管理制度等管理制度，對現金收取范圍、現金庫存限額、出納人員工作職責、現金流轉過程等方面進行了進一步規范，嚴格控制銷售現金收款，但現金交易安全性相對較

53、差，對內控要求更高，存在因相關制度或措施執行不到位導致現金管理不善給公司造成損失的風險。5、凈資產收益率下降的風險在項目產生效益之前，公司的凈利潤可能難以實現同比例增長。因此公司存在短期因凈資產快速增加而導致凈資產收益率下降的風險。（五）項目建設風險1、投資項目建設風險公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設備購置、設備安裝等多個環節，組織和管理工作量大，受到工程進度、工程管理等因素的影響。雖然公司在項目組織實施、施工進度管理、施工質量控制和設備采購管理等方面均采取了控制措施并規范了運作流程，但在投資項目實施過程中仍可能存在項目管理能力不足、實施進度拖延等問題，從而影響項目的順利實施。2、固定資產

54、折舊增加的風險公司投資項目完成后，固定資產規模將顯著增加，每年將新增一定金額的固定資產折舊和研發費用。如果投資項目在投產后沒有及時產生預期效益，可能會對公司盈利能力造成不利影響。3、新增產能無法及時消化的風險本公司已對投資項目進行充分的可行性論證，認為項目具有良好市場前景和效益預期，新增產能可以得到有效消化。但公司投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、現有技術基礎、對未來市場趨勢的預測等因素作出的，而投資項目需要一定的建設期和達產期，在項目實施過程中和項目建成后，如果市場環境、相關政策等方面出現重大不利變化或者市場拓展不理想，投資項目可能無法實現預期收益。（六）管理風險1、規模擴張帶來的管理

55、風險公司的資產規模將大幅增加，業務規模將迅速擴大，這對公司經營管理層的管理與協調能力提出更高的要求。如果公司不能建立與規模相適應的高效經營管理體系和經營管理團隊，則將給公司穩定、健康、可持續發展帶來一定的風險。2、內部控制的風險公司已經按照相關法律、法規建立了相對完善的內部控制制度，能夠對公司各項業務活動的良性運行及國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行提供保障，但受公司業務規模的擴張、外部環境的變化等因素影響，公司可能存在內部控制失效的風險。（七）人力資源風險相關行業競爭日趨激烈，要求相關企業通過科技進步、管理創新、節能減排推動轉型升級，因此行業內企業對優秀人才的爭奪亦趨激烈。公司積極

56、倡導創新和諧、以人為本的企業文化，為人才的培育與發展提供良好的環境，經過多年的快速發展，公司已形成了自身的人才培養體系，擁有一批業務能力、管理能力較強的優秀人才。隨著公司投資項目的建成投產和公司業務的快速發展，將對生產組織、內部管理、技術開發、售后服務等各環節提出更高的要求，相應的對各類人才的需求將不斷增加，如果公司未及時引進合適人才或發生核心人員的流失，將對公司經營發展造成不利影響。（八）自然災害和重大疫情等不可抗力因素導致的經營風險規模較大的自然災害和嚴重的疫情，可能會形成消費市場景氣度的下降或影響企業的正常生產經營，甚至給社會造成較為嚴重的經濟損失。自然災害和重大疫情等的發生非公司所能預測，但其可能會嚴重影響消費者信心并形成停工損失，從而對公司的業務經營、財務狀況造成負面影響。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應