1、中管網通用業頻道 采購部管理制度總則 0421a001第一條 本管理規定、程序均由飯店采購部負責解釋。第二條 本規定自下達之日起實行。飯店以前制定的有關文件與本規定不一致的，以本規定為準。第三條 采購是飯店的一項重要的支出項目，為了搞好飯店采購工作，保證采購到優質廉價的物品，確保經濟指標的完成；防止一些不正常事情發生，特制定此管理制度、程序和標準。第四條 采購部是飯店采購工作的專業部門，飯店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，但一般不得自行采購第五條 所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。相關人員在采購、收貨過程中，必須遵循職業道德；努力提高業務水平，適應市場

2、經濟發展要求；講究文明禮貌；遵守法律、法規；以飯店利益為重，相互業監督，相互業配合，共同把好“糧草”關。 采購項目的申請規定 0421a0021. 凡是倉庫儲備的項目均由其提出采購申請。申請之前須認真檢查庫存量及消耗量。2. 倉庫儲備以外的項目由各使用部門提出采購申請。申請之前須查詢倉庫是否有該項物資，或在倉庫多余物資中是否有代用品。3. 凡屬國外進口項目，申請部門在申請之前須向采購部確認能否在國內采購。采購部要認真對待，及時予以答復。4. 經確認實屬必需購買項目，必須由倉庫或使用部門按照不同情況提前填寫不同類型的申購單，經部門總監審批簽字后報送采購部。5. 廚房直接正常消耗食品填寫“直撥食品

3、采購單”，一式四聯報送采購部。6. 廚房直接正常消耗食品以外的采購項目填寫“采購申請單”，一式五聯報采購部。7. 所有申購單必須用中文填寫，并寫清楚其規格、型號等條件（或特殊要求）等，以便采購員購買。8. 所有采購項目的申請要加強計劃性，減少盲目性，提前填寫，留有余地。l 國外進口項目需提前二至三個月提出申請。l 國內加工或訂做的項目需視生產周期提前提出申請。l 國內常用批量項目需在當年度底提出下年度全年或半年申請計劃，分批到貨。l 國內市場一般項目需提前兩周提出申請。l 廚房直接正常消耗食品每周二、四、六上午提出申請，一、三、五進貨。9. 特殊項目按有關規定處理。 采購部管理制度 0421a

4、003一 審批1、 填好的申請定貨單需先交倉庫核簽，倉庫人員檢查倉庫有無該種物品或有無可替代品。2、 申請定貨單經倉庫核簽后，交采購部負責聯絡貨源訂購。報價要貨比三家，經采購部經理簽名后送財務部。3、 申請定貨單經采購部經理核選出價平質優的一家供貨，簽署后交財務總監審批。4、 財務總監核查申請定貨單是否履行上述程序，根據計劃審批，然后呈報總經理批準。二訂貨1、 經批準的申請單一式五聯，分別送給采購部、收貨部、成本部、會計部應付賬、申請部門各一聯。2、 采購部根據申請定貨單的要求，簽訂訂貨單或合同，安排有關采購事宜，了解進貨時間，以便提前知會收貨部安排人手收貨，倉庫安排倉位。3、 訂貨合同要有財

5、務總監、總經理的核準。經核準后的訂貨合同要送財務部應付賬一份備案。4、 如采購部門訂不到申請定貨單（pr）上的物品，要及時通知請購部門，若有此種物品的替代品，要事先征得請購部門的同意方可購置。5、 所采購的貨品，盡量使用支票以月結方式結算。嚴格限制現金采購，現金采購必須是經飯店批準可用現金購買之物品。6、 從供應商取得的發票必須符合財政機關和財務管理的要求。經辦人要在其背面簽名，填寫申請訂貨單號碼、支票號碼。7、 采購部要將所有的申請定貨單分部門按已完成、未完成，進行分類存檔。做好記錄并密切與申請部門保持聯絡。8、 采購部要定期與各供應商開會，每次的供應商報價要按時落實，由采購部與成本部、餐飲

6、部進行市場調查后定價，并交成本部審核再報財務總監批準，同時將定價表交有關部門備存。9、 如遇應急采購的零星物品需經成本控制經理批準，但事后二十四小時內應按上述采購程序補辦手續。若不能在有限期內補辦齊手續，部門總監要承擔由此造成的一切經濟責任。 采購項目的擇商、確認與報價規定 0421a0041. 所有“廚房每日市場訂單”以外的采購申請單報送到采購部后，由采購部經理統一登記后分發給相應采購員，由其具體負責采購人員對申請單上的采購項目的擇商、確認和報價。2. “廚房每日市場訂單”直接報送采購部經理，由其具體負責落實采購人員報價后，留存第一聯，其余三聯返送廚房及收貨部。3. 采購人員收到自己分管的申

7、請單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與主管和申報部門授權人及時溝通。在確認無誤后，按照要求盡快尋找至少三家以上的廠、商，進行業務洽談，經過對比篩選，擇優確定報價填入申請單，并填好總金額、供應廠、商名稱后上報財務總監。4. 國外采購由采購部經理直接負責。通常以發電傳、傳真方式向香港或國外供應廠、商詢價。屬國家控制進口的項目在詢價同時報送國家有關部門辦理申報審批手續。5. 供應廠、商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸飯店所有，并在報價中注明。6. 對于有特殊要求的或需加工訂做的采購項目，需方要作詳細說明或提供完樣；供方按要求或完樣提供樣品，經飯店方授權人確認簽字后方可進一步洽談。7. 采

8、購部對內要主動與使用部門保持密切聯系，樹立服務意識，熟知飯店物品的標準和使用情況；對外經常作好市場調查研究，掌握市場住處積極主動向使用部門推薦新產品及質優價廉的代用品；積極主動向飯店高層管理人員提供市場情況以便指定對所購物品的策略。8. 所有采購項目的擇商、報價必須由采購部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇商確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑。采購部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門在工作中要主動與采購部溝通配合，對于所掌握的供應廠、商情況及購物品的意向要主動通報采購部，由其選取定質好價廉服務優的供應廠、商。9. 確屬疑難采購項目，采購部和使用部門雙方必須及時聯系溝通，研究對策

9、。無力解決的必須及時上報飯店領導，不得拖延誤事。 采購項目的審批程序 0421a005 1. “廚房每日市場訂單”以外的所有申請單在完成報價、主管審理后必須經采購部經理審批簽字及登記后方可上報審批。2. 國內不同的申請單經過不同級別的審批簽字后即為有效訂單。經授權廚師長簽字并完成報價后的“廚房每日市場訂單”經采購部經理3. 簽字后即為有效訂單。4. “廚房每日市場訂單”上的價格，每十五天更改一次。該報價根據市場行情每十天一次報請財務總監、總經理、或常務副總經理批準后方能生效。審批依據是每十五天一次的由采購部、成本部及餐飲部三方共同市場詢價而上報的市場調查報告5. 其他申請單經采購部經理、財務總

10、監、總經理簽字后為有效訂單。6. 國外進口申請單經采購部經理、財務總監、常務副總經理簽字后，返回采購部打印訂單再經審批簽字后方為有效訂單。7. 所有采購項目經審批成為有效訂單后，方能實施購買。 采購項目的購買程序 0421a0061. 所有采購項目依據有效訂單原則上由采購部統一購買，其他部門一般不得自行購買。2. 經審批簽字的采購單返回采購部后，由采購部經理統一注冊登記后分到采購部有關主管等人。3. 國外進口訂單由采購部經理直接負責訂購，通常以郵寄訂單、發電傳、傳真方式訂購。同時注明相關單證。4. 國內采購訂單由各主管落實到采購員實施購買。所有購買活動必須依據有效訂單規定的項目、數量、價格、時

11、限、供應廠、商及其他要求進行。5. 在購買過程中要認真檢查所購物的品質、商標、期限、衛生標準等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入飯店。6. 對于期貨或供需雙方認為必須簽約的經濟活動，首先要與供應商認真洽談有關業務的細節，向財務總監請示匯報；在達成協議后，簽訂供需合同，經雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。7. 采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應廠、商。8. 由當地市場變化或其他原因造成購買時價格高于訂單報價或數量多于訂單數量時，必須重新辦理補缺申請。經審批后方能購買。采購項目的報關與報驗程序 0421a0071. 進口項目入關到貨后均需由專職報關、報驗員

12、按照有關規定進行報關、報驗。2. 進口用品到貨后，首先填寫關稅征免表向海關辦理征免審批。然后完整、準確地填制有關單證，附交合法、齊全、有效的報關單證向海關辦理報關手續。交稅過關后方能提貨。3. 進口食品到貨后，首先填定關稅征免表向海關辦理征免審批。然后完整、準確地填制報關手續。交稅過關后方能提貨，檢疫合格后方能使用。4. 報關、報驗員必須認真學習并切實遵守國家有關進出口政策、法令、海關和檢疫的法律、法規、規章，依法履行報關員義務，行使報關員權力。采購項目的運輸規定 0421a0081. 所有購買項目必須首先爭取供應廠、商送貨到店。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項目進行運輸。2. 采購運輸

13、必須做到及時、安全、完好、節約且有效率。禁止食品與其他貨物混裝，保證食品衛生。3. 凡是需要飯店提供運輸的采購項目、采購人員外出聯系業務或其他業務用車，首先由主辦人向各自主管提出用車申請，并詳細說明所運項目的名稱、數量、重量、地點、路線、期限及特殊要求。然后由采購部經理根據情況安排運輸、用車計劃，并填寫派車單。4. 司機乘人員必須遵守車輛維護保養的各項制度；必須遵守各項交通法規。司機必須持有采購部經理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實地填寫好派車單的逐項內容，上報采購部經理。5. 非飯店業務用車必須經過財務總監或飯店領導批準。 收貨部采購項目的驗收規定 0421a0091. 無論是采購人

14、員自提項目還是供應廠、商送貨項目，貨到飯店后，必須首先與收貨部聯系，說明飯店采購訂單號碼及部門，由收貨部依據采購訂單過數檢驗，合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應廠、商直接交與所需部門。不符合采購訂單內容的項目一律拒收。2. 驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。3. 驗收合格但未付款的采購項目由收貨部開具收貨單經交貨人簽字后，將第五聯給交貨人作為結算憑證，第一聯隨同收貨日報上交財務部，第二聯收貨部留存備用，第三聯交使用部門。4. 收貨部在對購入項目的質量、規格、樣式等難以確認的情況下，要主動請示所需部門的授權人協助，有關部門和人員積極幫助解決。5.

15、在驗收中，收貨部或所需部門均有權提出退貨要求。經經確認，實屬不符合要求的項目，由采購部負責退貨事宜。6. 購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的有關事宜，其雙方進行協調解決。如仍存分歧，由飯店主管領導授權人裁決。采購項目的結算規定 0421a0101. 所有采購項目的結算均由采購人員憑該采購訂單到財務部取得付款憑證后進行。2. 國外進口采購項目憑采購訂單、發貨票、收貨單證由財務部辦理付款事宜。3. 國內本市采購項目金額在一百元（含一百元）以上的，由采購部4. 憑采購申請單、相應的收貨記錄及發票到財務應付款處辦理付款手續。5. 供需雙方認可的帶有預付

16、款的采購項目必須由采購人員填寫“支票申請單”附該項采購訂單、預付款協議書報采購部經理、財務總監、執行總經理審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領取轉賬支票后付款。付款后采購人員要及時將發貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財務部。特殊采購項目規定 0421a0111. 一些技術性較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可以邀請有關部門相關人員共同購買或授權有關部門相關人員購買，并與之共同承擔責任。有關部門對此要予以協助。2. 所有緊急采購項目均由所需部門依照采購項目的申請規定，采購項目的擇商、確認與報價規定有關規程自行辦理手續。采購部要急人所急，以最快速度擇商報價，一經收到所需部門已經形成的有效訂

17、單取得結算手續后，必須千方百計采取緊急購買措施，保證供應。采購部人力不足的情況下，可以授權有關人員代購，并與之共同承擔責任。3. 對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目，盡可能提前申購。若確有個別緊急需求，須經有關授權人批準后，由所需部門自行購買，在有關授權個監督下收貨，于次日及時補辦申請、審批、收貨手續。4. 飯店高層領導決定的特殊專項專人采購項目不受此規程限制。 采購業務管理規定 0421a0121. 為了搞好飯店的采購工作，保證優質廉價適時的供應，采購部全體人員必須認真履行各自的責職規范。2. 搞好店內店外的業務合作關系，樹立良好的企業及個人形象，廉潔自律。3. 采購人員在采購過程中

18、必須依法辦事，提高業務技能，不斷降低采購成本，按時完成本職工作，講求實效。4. 采購部經理主要負責收集、分析、研究市場信息；制定采購原則、采購計劃；控制采購成本及采購費用；認真審定各類采購申請單的報價及推薦的供應商，提出主導意見上報，督促、檢查各類采購項目的執行情況；加強與飯店各部門及供應商之間的溝通與協調。5. 采購人員按飯店采購項目的分類進行分工負責，采購部經理負責進口物資的訂購，不負責具體項目的采購，對于一些技術較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可要求有關部門共同購買，并共同承擔此責任。6. 供應商的客史檔案、業務信息資料歸飯店所有，歸類存放，未經批準不得私留、借閱。飯店認可物品供應條

19、款 0421a0131.提供服務：飯店采購部負責搜集市場資料，以取得最新消息，發掘新貨源，為飯店提供合適的物品及供應商等咨詢服務。l 物品挑選標準：a) 依據管理公司專業知識及經驗，按各個飯店市場定位及要求，挑選合適及合檔次的物品。b) 根據所獲得國內、外市場最新消息，順應市場趨勢，挑選合時或合潮流的物品。c) 物品的價格d) 物品的質量2.供應商推薦標準a) 供應商在市場上的信譽b) 供應商的財務狀況是否良好c) 供應商以往的表現及可靠性d) 供應物品的質量保證証e) 能否準時交收物品f) 所給予的價格及付款條件g) 售后服務3.監督指導因采購成本直接影響經營利潤，故項目物資采購需加以監督指

20、導，范圍包括：a) 應購物品決確定應購物品的型號、數量及運送時間，填寫采購申請書，經批準后，采購部集中辦理，以免存貨，積壓。b) 購貨程序經過物品供應的質量及價格比較后，給供貨商發出采購訂單，注明購置貨品的型號、數量及運送時間及售后保養，謀求以最合理的價格采購物品，控制經營成本。c) 收貨程序物品到達后按采購定單，進行驗收，退回不合標準的貨品。按收到物品，填寫收貨報告。d) 付款程序1. 核對采購定單、收貨報告及供應商發票后，經審批后按排付款。4.篩選供應商程序供應商需遞交下列資料，經飯店管理層詳閱后，確定是否列入被推薦的供應商之中。a) 設備b) 商業管理c) 產品及服務質量d) 送貨方式e

21、) 物品供應f) 安裝及維修g) 售后服務h) 專業水平i) 財務狀況狀況：j) 咨詢人證明6.推薦供應商的原則a) 所有供應商必須簽定供貨承諾書，承諾遵守有關供應商的原則。如果供應商不同意或違反原則，將取消其供貨資格。b) 如供應商違反有關原則而導致任何損失，飯店會保留索賠的權利。c) 供應商所提供的一切資料、文件及其他證明不論為正本或副本，均應真實。如提供不正確或虛假資料、文件及其他證明，或對飯店作出任何隱瞞，飯店有權立刻取消其資格。17中管網通用業頻道 供應商供貨承諾書 0421a0141.總則本公司/機構 向陜西旅游飯店管理有限責任公司保證，在為陜西旅游飯店管理有限責任公司轄下之 (飯

22、店名稱)提供物料供應的過程中絕對廉價奉公，嚴格遵守本承諾書及xx飯店認可物資供應條款，支持物資供應中心的采購運作，如有違反飯店管理公司采購宗旨的行為，本公司/機構愿意承擔一切法律責任。2.行為規范本公司參與xxxx認可物資供應系統，并被接納為xx認可的供應商，同意在所有的業務往來活動中，遵守下列規定a) 保證在公平，公正的基礎上，與所有參與者，包括其他認可的供應商進行公平競爭。確保所有物料采購者能得到最佳的產品或服務以及最合理公平的報價b) 密切注意所有具有敏感性的商業信息，并確保有關信息的機密性c) 尊重競爭對手。d) 保持穩健的財務狀況狀況e) 嚴禁公司任何職員或人員在進行商業活動時尋求、

23、提供、贈送或接受金錢利益、禮物、娛樂或其他任何形式的利益。3.產品及服務質量本公司同意向各飯店提供的物料供應需符合下列的準則：a) 所有產品及服務均能符合中華人民共和國或其他國際認可機構證明的相關產品及服務類的安全或其他鑒定標準。b) 所有產品及服務均具有由中華人民共和國或其他國際認可機構發出的安全或其他鑒定標準證書。c) 所有產品及服務均具有由本公司發出證明有效時期的保養及維修證書。d) 本公司承諾為采購者提供全面的售后服務以使采購者能解決任何由本公司提供的產品或服務所引起的問題。公司名稱： 法人(或法人代表)簽署 崗位工作說明書崗位名稱： 采購部經理 級 別: 部 門： 采購部 日 期:

24、編 號： 0421b001 批準人: 直接上級： 財務總監 直接下屬：采購員、計劃員、保管員 崗位描述： 在財務總監的直接領導下，全面負責采購部的日常工作，按照比質比價的原則及規定的程序與手續，及時安排采購經營需要的物資，控制資金使用，確保飯店經營用品正常供應。工作職責：1. 在財務總監的領導下，負責飯店各類物資的采購工作。2. 編制采購部費用預算。3. 掌握市場行情和飯店部門物料、商品需求情況，采購適銷對路的商品，擴大貨源，并注意資金合理周轉。4. 對已購回的各類物資的質量進行監督管理，保證各類物資的質量。5. 定期對庫房的安全、衛生，通風等情況進行檢查。6. 對庫房各類物品的記賬，盤點工作

25、進行監管。7. 組織業務活動，培訓采購人員，不斷提高工作效率。8. 協調與有關部門及下屬之間的關系，考核下屬工作質量。9. 完成上級交辦的其他任務。任職資格：性別：男女不限 學歷：大專以上體能：身體健康工作經驗：三年以上飯店采購工作經歷。知識技能：具有財經、電腦、商品，物價等專業知識；具有較強的社會活動能力，協調能力和實際工作能力，善于溝通。崗位工作說明書崗位名稱： 采購部計劃員 級 別： 部 門： 采購部 日 期： 編 號： 0421b002 批準人： 直接上級： 采購部經理 直接下屬： 崗位描述： 負責編制年度采購計劃和月，季物資補充采購計劃。工作職責；1. 熟悉并掌握飯店各類物資的庫存數

26、量，金額。根據飯店各部門物資使用情況編制采購部年度采購計劃和月、季物資補充計劃。2. 對各部門采購的物品計劃進行認真核對后，報部門經理審批，并及時下達采購計劃，保證物資供應的正常運轉。3. 嚴格執行飯店物資管理制度和規定。4. 負責登記物資三級賬，月末盤點，與主管會計對賬。5. 負責檢查庫房保管員所管的物資是否做到賬物相符，發現不符，查明原因，及時上報經理。6. 負責裝訂、保管有關賬表單據。任職資格：性別：女性 學歷：財經專科以上學歷工作經驗： 知識技能： 具有財經、電腦、商品，物價等專業知識。崗位工作說明書崗位名稱： 物資采購員 級 別： 部 門： 采購部 日 期： 編 號： 0421b00

27、3 批準人： 直接上級： 采購部經理 直接下級： 崗位描述： 為飯店采購所需的各類物品等。工作職責：1. 積極主動的為經理提供采購信息。2. 嚴格按采購計劃進貨。按時、按質、按量確保物品供應。3. 在商品的質量和價格方面，經常與使用部門聯系。4. 辨別、選擇合適的供應商、制造商、并注意其產品的質量。5. 比較并確定合理的報價，并建立檔案，保持有效數據。6. 確保貨物以正確的價格、數量、質量采購回來，并及時發送到使用部門。7. 如遇到所購物品到達時間推遲的情況，應及時通知經理和使用部門。8. 經常對市場的新產品及新供應商進行調查，掌握第一手資料。9. 嚴格執行財務制度，及時辦理結賬手續。做到單據

28、清、賬清、手續清。10. 經常與庫房保管人員聯系，摸清庫存，消耗情況，做到購、發有數，不積壓浪費。11. 與供貨商簽定的協議，合同，要注意細則部分，必須以總經理簽字認可為準。12. 完成上級交辦的其他工作。任職資格：性別：男性 學歷：高中以上工作經驗：具有一年以上飯店采購員的工作經歷。知識技能：具有業務實施能力，商品和價格基礎知識。崗位工作說明書崗位名稱： 食品采購員 級 別： 部 門： 采購部 日 期： 編 號： 0421b004 批準人： 直接上級： 采購部經理 直接下級： 崗位描述： 為飯店負責采購所需的各類食品原料、酒、飲品等。工作職責：1. 根據餐飲部的要求和接待特色，積極組織貨源，

29、千方百計的聯系各種貨源渠道，以滿足不同的接待需要。2. 深入細致的進行市場調查研究，掌握市場供應的第一手資料。3. 辨別，選擇合適的供應商，并注意食品的質量。4. 會同經理和廚師長，根據飯店需要和市場行情，制定長期和短期采購計劃。5. 與廚房保持聯系，主動了解隔日定貨，準確掌握實際需要量。6. 嚴格執行食品衛生制度和安全措施。在運輸中人不離貨，生熟分開，合理堆放，輕裝輕卸，并防止遺落，破損和污染。7. 比較并確定合理的報價，并建立檔案，保持有效數據。8. 如遇到所購食品原料，酒飲品到達時間推遲的情況，應該及時通知經理和餐飲部。9. 遵守財務制度，如發生短缺，被竊事件應立即查明原因，及時報失，同

30、時向有關領導匯報。10. 提貨時按原始發票嚴格驗收，貨物進庫或送交粗加工時，憑發票與有關人員當面點清，以備查對。11. 嚴禁購置“三無”產品。12. 嚴格執行財務制度，做到單據清，賬清，手續清。13. 與供貨商簽定的協議，合同，要注意細則部分，必須以總經理簽字認可為準。任職資格：性別：男性 學歷：高中以上文化程度工作經驗：具有一年以上飯店采購員的工作經歷。知識技能：具有業務實施能力，食品和價格基礎知識。崗位工作說明書崗位名稱： 收貨員 級 別： 部 門： 采購部 日 期： 編 號： 0421b005 批準人： 直接上級： 采購部經理 直接下級： 崗位描述： 負責根據完備的采購申請單，檢查所有飯

31、店來貨的質量和數量，根據實際情況將貨物入庫或直撥，同時負責執行退貨程序。工作職責:1 熟悉采購物品的種類及質量要求。2 全面了解收貨程序及完成收貨記錄。3 嚴格執行下列標準。a 只接收已訂貨的貨物。b 貨物未送到不能開具收貨單。c 貨物質量達到要求。d 不接收高于報價的價格。4 保證收到的貨物符合采購質量要求，按采購申請單、每日市場購貨單與供應商發票或送貨單相核對，確保所送貨物及價格一致，同時保證物資重量、數量及規格與實際收貨相同。5 將已驗收完畢的貨物及時送到安全儲存地，以防止被盜及變質。6 收貨員在繁忙時要加快工作速度，并保證貨物準時送到與及時離開收貨點。7 與管事部聯系，共同做好收貨地點

32、清潔衛生工作。8 協助倉庫的定期盤點。9 保證收貨記錄正確存檔。10 熟悉和了解飯店制定的防火、安全及衛生政策。任職資格：性別：男女不限 學歷：高中以上文化程度工作經驗：從事飯店工作三年以上。知識技能：熟悉商品知識和庫存以及財務知識；接受過物資管理方面知識培訓，對物資質量有一定鑒別能力，熟悉物資保管工作及三級記賬方法；工作責任心強，認真負責。 崗位工作說明書崗位名稱： 物資保管員 級 別： 部 門： 采購部 日 期： 編 號： 0421b006 批準人： 直接上級： 采購部經理 直接下級： 崗位描述： 保持適當的庫存量及詳細的存貨記錄。保持庫房貨物的安全，控制已到貨物并記錄所有的發貨。工作職責

33、：1. 確保所收到的貨物有完整的手續（貨物運輸單，收貨記錄，請購單，報價單），入庫后要及時入賬，準確登記。2. 物料入庫，必須認真仔細地查驗數量、質量、有效期，及時填報入庫單據，并準確登記記賬卡 。 3. 對入庫的貨物，要堆放整齊，保持庫房清潔，注意節約倉位。4. 倉庫物料做到先入先出，防止損耗變質。5. 隨時檢查庫房各種物料的品名，數量，隨時掌握物資的庫存量，根據庫存物料儲存情況，及時填寫請購單，寫明庫存量，月用量，審購量，到貨期限，確認無誤后交部門經理。6. 對即將過期貨物，經常不動的貨物，將它們以書面形式提請部門經理以及有關部門，同時將物品歸類，單獨存放并及時辦理相關手續。7. 定期盤點

34、保管的物品，做到賬物相符。8. 每日下班前要對庫房進行安全檢查，切斷電源，鎖好庫房，方可離去。任職資格：性別：男女不限 學歷：高中以上文化程度工作經驗：從事飯店工作三年以上。知識技能：熟悉商品知識和庫存以及財務知識；接受過物資管理方面知識培訓，對物資質量有一定鑒別能力，熟悉物資保管工作及三級記賬方法；工作責任心強，認真負責。崗位工作說明書崗位名稱： 食品保管員 級 別： 部 門： 采購部 日 期： 編 號： 0421b007 批準人： 直接上級： 采購部經理 直接下級： 崗位描述：負責各類食品原料的儲存保管，發貨工作。工作職責：1. 確保所收到的貨物有完整的手續（貨物運輸單，收貨記錄，請購單，

35、報價單），入庫后要及時入賬，準確登記。2. 對各種用量大的食品原材料及主食原材料的正常需要量做到心中有數，根據庫存預先向采購員反映，以防滯貨脫銷。3. 對所有進庫的各類食品的原料，必須認真仔細的查驗數量，質量，食品的有效期，并準確登記記賬卡。4. 嚴格發貨領料制度，進貨發票要復對實物并登記入冊。5. 按各種食品的性能和要求分類，妥善保管，經常檢查，防止霉爛，防止積壓，保持倉庫的溫度。6. 按各種海鮮原材料的性能和要求分類妥善儲藏。經常檢查，防止變質，防止積壓。冷庫要保持溫度，定期刮霜水洗，搞好衛生。7. 出貨隨時過磅計量，做好記錄。定期盤點存貨。8. 庫存賬目要清楚，賬、卡、物三相符。9. 對

36、即將過期貨物，將它們以書面形式提請部門經理以及餐飲經理，廚師長。單獨存放并及時辦理相關手續。10. 完成上級交辦的其他工作。任職資格：性別：男女不限 學歷：高中以上文化程度工作經驗：從事飯店工作三年以上。知識技能：熟悉食品知識和庫存以及財務知識；接受過食品原料知識方面的培訓，對食品原料質量有一定的鑒別能力，熟悉物資保管工作及三級記賬方法。工作責任心強，認真負責。服務項目，程序與標準說明書標 題： 采購部工作程序 部 門： 采購部 適用職務： 采購部經理、計劃員、采購員、保管員 批 準 人： 日 期： 編 號： 0421c001 程 序：1. 由所需部門填寫請購單，其中包括：品名，數量，規格，用

37、途及特定要求等。2. 采購經理根據情況將請購單分發至采購員，由采購員登記并尋找報價，規定數額以上的采購必須有三家報價，由采購經理審核后簽字批準。3. 所需采購的貨物盡可能找到樣品讓使用部門認可。4. 上報請購單由財務部經理審核簽字批準。5. 財務總監審核簽字批準。6. 總經理審核簽字批準。7. 對于金額較大，涉及保護，售后服務等項目應簽定合同，按合同進行采購。8. 采購員收到請購單后，需要在本地采購的物品應在五天內完成，需要在外地采購的物品在一個月內完成。9. 被核準后的采購單返回采購部后，采購員將根據審定后的請購單進行采購。10. 采購員購回來的任何物品，由收貨部根據請購單及標準同使用部門進

38、行收貨。 服務項目、程序與說明書標 題： 物品庫工作程序 部 門：采購部 適用職務： 保管員 批 準 人： 日 期： 編 號：0421c002 程 序：1. 貨物入庫：庫管員接到收貨通知后，與收貨員一起驗貨。1) 認真驗收，檢查貨物是否與飯店所訂的貨物相符。2) 檢查貨物的數量，質量，保證有效期等，符合要求的方能入庫。3) 貴重物品要一一清點。4) 金額數量大的要按比例抽查，待檢查全部合格后方可入庫。5) 開出入庫驗收單，填清貨物的品名，規格，型號及數量等。6) 貨物要輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。7) 及時登記賬后，每天結出數量合計數。2. 貨物出庫：凡是飯店領用物品部門，必須填寫：

39、領料單“一式三份”，使用部門填寫好領料單后送本部門經理簽字，再送財務部簽字后，方可領貨。庫管員要嚴格按照出庫單進行發貨，雙方清點無誤后領貨人、發貨人簽字，出庫單一式三份，一份送交財務部，一份送領用部門存留，另一份庫房保留。3. 庫管員在每天發貨的基礎上，清點數量，發現有需補充的物品馬上填寫訂貨單，在訂貨單上要寫清楚定貨的品名，庫存數量，月用量，審購量，到貨日期，確認無誤后交部門經理簽字，經審查后交采購員辦理。4. 發貨時，庫管員要做到先進先出，手續不齊全不發放，如有特殊情況，需財務部批準后方可辦理。5. 做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。6. 嚴格按照消防有關規定擺放各類貨品。7. 經常檢查各類

40、貨品，防止變質損耗。發現霉變情況，及時采取措施處理。8. 積極配合財務部做好每月盤點工作，做到賬物相符，賬卡相符。9. 下班前，要認真檢查庫房是否存在不安全因素，待一切檢查合格后將門鎖好。服務項目、程序與標準說明書標 題： 酒水庫工作程序 部 門：采購部 適用職務： 保管員 批 準 人： 日 期： 編 號：0421c003 程 序：1. 庫房所有存放的飲品都需分別建賬，建卡，做到食品入庫和出庫及時入賬和減賬，使其賬物相符合，每月底要認真盤點。2. 凡需在庫房領用飲品，必須填寫飲品領料單，并且分別由部門負責人、領貨人和發貨人簽字后，方能領取飲品。3. 飲品領料單一式三份，一份交財務部成本組，一份

41、交給領貨部門，另一份由庫管員減賬后每月底封存備查。4. 庫存飲品要保證一定庫存量，及時做出計劃，同時向餐飲部預報數量，做到心中有數，及時和采購員聯系，確保庫房飲品的供應。5. 收貨入庫時要嚴格檢驗，把好質量關，根據收貨單認真檢驗飲品，品名，外觀，包裝，廠家，商標，出廠日期，保質期，凡不符合要求的，嚴禁飲品入庫。6. 要經常保持庫房及飲品的衛生。7. “洋酒”中文標識清楚，廠家明確，生產日期、防偽標志必須具備，方可收貨。服務項目、程序與標準說明書標 題： 食品庫工作程序 部 門： 采購部 適用職務： 保管員 批 準 人： 日 期： 編 號： 0421c004 程 序：1. 凡需領用食品，必須寫食品領料單，并分別由廚師長，部門負責人，領貨人和發貨人簽字后，方能領取食品。2. 庫管員發貨時要認真審核食品領料單，符合填寫規定后，嚴格按規定填寫的品名，